RS-03员工出差管理规定修改

1、广西华蓝设计（集团）有限公司深圳分公司 RS-03版本1.2员工出差管理规定1 目的为使公司的出差管理有章可循，维护公司与员工的合法利益，特制订本规定。2 适用范围本规定所称出差是指符合程序的因公离开深圳市工作、学习。本规定适用于公司在岗员工及实习生的出差管理。在驻外办事处工作的员工于工作地和深圳之间的往返的管理，另行规定。3职责3.1公司领导及部门领导按管理级别负责出差的审批、出差人员的监督、违反出差规定人员的处罚。3.2行政人事部负责出差人员的备案、接受出差管理相关处罚的申诉并负责组织处理。4 审批规定及要求4.1 公司员工出差必须事先审批。市外出差应按规定进行申请，说明出差日程、出差目的

2、地、出差事由、费用预算及承担部门，按审批权限予以批准后方可出差，并填写出差申请单经审批后交行政人事部备案。市内出差直接填写“市内出差申请单”，经部门负责人批准后交由行政人事部备案。并在外出时在前台填写外出登记表，员工出差超过3天以上的必须由所主管批准后到副总审批方可，超过3天以上的由总经理审批。4.1.1 公司各职能部门负责人出差由总经理批准（市内出差一日内向行政部、和，副总经理，总经理报备即可）。4.1.2 职能部门人员出差审批和出差时间、使用车俩规定（1）职能部门正副职出差由分管公司领导批准，正职出差须向总经理报备（区内出差一日内向行政人事部和分管公司领导报备即可，正职仍须向总经理报备，另

3、需在出差前向总经理办公室核实有无重要会议安排）；（2）各职能部门其余员工出差由所在的职能部门领导批准，并由计划财务部负责审核预算费用。（3）出差没有按申批程序审批按旷工处理，如果按审批程序审批了，但没有交出差申请单在行政人事部备案也按旷工处理，如果不在前台外出人员同登记表按旷工半天处理。（4）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位主管、审核，然后交行政人事部批准。（5）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其事先呈部门主管，项目负责人审核，并报行政人事部核准，部门主管或者项目负责人出差

4、必须向所属直接上级人员呈报批准。（6）自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；（7）员工之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。（8）出差时间核算：8.1.当日12：00以前出发按1天计算；8.2当日12：00以后出发按半天计算；8.3当日12：00以前返回按半天计算；8.4当日12：00以后返回按1天计算；8.5乘坐飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。（9）如果出差需要费用报销的，出差填写出差申请单时必须一式俩份，一份交行政人事备案，一份在财务报销时交财务核准。4.1.5 凡需由公司承担费用的

5、出差，必须通过计划财务部、分管公司领导及财务总监的审批。4.1.6 员工出差需严格按照程序进行审批，事情紧急突然出差的，应事先向具有审批权限的主管领导电话请示，并于返回后三天内补办审批手续。4.2 员工出差须按时返回；出差人提前完成公事的，也应及时返回公司报到，不得擅自逗留；出差人因事、因病或因其它原因不能于规定之日程折返时，应向批准者报告备案；不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重予以处罚。4.3 员工出差需遵守国家及当地的法律法规和公司的各项规章制度，如有违反公司规章制度及影响公司形象的事件发生，一经查实，视情节轻重进行处罚。4.4 差旅费包括住宿费、交通费用和

6、出差补助费用。员工出差由对方负担费用的，其差旅费不再报销。参加有报酬的评审会等活动的不得再领取出差补助。如果出差人员有超出批准事项的支出，原则上费用自理。员工出差前，可在预算范围内预支差旅费，出差预算费用根据费用报销管理办法规定的权限进行审核。出差完毕，国内出差的应于7日内、国外出差的应于10日内连同单据审批报销，报销的具体办法按照费用报销管理办法执行。5 罚则违反出差管理规定的，不予报销各项出差费用，造成不良后果的，视情节轻重进行以下处罚：（1）书面警告；（2）处以200元至5000元人民币的罚款；（3）降级或降职；（4）辞退。6。定义说明6.1职能部门：指公司的，行政部，设计部，经营部，财务部，工程部7、 记录表格出差申请单外出登记表 主题词：出差、管理、规定广西华蓝设计（集团）有限公司深圳分公司 印发 份 共3页/ 出 差 申 请 单（带为必填）出差事由*出发时间*返回时间*出差地点*出差部门*出差人员*部门负责人（签名）*相关领导（签名）交通工具*公车 火车 大巴 飞机 其他用车费用车辆管理部门负责人（签字）驾驶