TS16949：监督审核各部门准备-初稿

1、TS16949： 2012 年度监督审核各部门准备材料清单一、管代1. 各部门 12 个月公司每月质量目标完成值统计；2. 各部门 12 个月主要质量目标完成趋势图，及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施；3.一年中不少于1次体系内部审核的相关记录（年度计划、审核记录、审核报告、整改报告）；4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）；5. 一年中客户来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6. 中、长期经营计划（业务计划）的修订；7.质量手册、程序文件、三级文件修订（完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）；8. 公司持续改进计划及其实施完成情况。二、

2、业务部1. 顾客采购文件，包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；2. 从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；3. 对 A 类项目进行 100%合同评审并保持记录4. 按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）5.做顾客满意度调查：包括顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于1 次）保持顾客投诉或抱怨的记录（至少两例）6.一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等7.一年中客户投诉记录，处理时间记录等8.每月顾客退货产品台帐三、技术部1. 新产品的 APQP2. 一年内 PFEMA 更新，至少一次3. 技术文件管理和工程

3、变更管理和记录4. 建立工装（含模具）台帐，给所有工装做上永久性标识，定置贮存5. 归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录四、采购部1. 2011 和 2012 年合格供方名录2. 完成“供方调查表”和“供方评价表” ，做好“合格供方业绩统计表” 合格供方评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等3. 每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）4. 品质部发现不合格反馈给供方的整改报告及供方整改情况五、制造部1.做一次全面的设备普查，编制“设备台帐”，识别出关键设备，针对关键设备，编制“ 2012 年度设备维护保养计划” 及实施记录2.按计划做好“设施设备维修保养记录

4、表”，设备故障停机、维修记录3. 针对所有关键设备，开展设备日常点检4. 编制“关键设备备件安全库存表”5. 每月的生产计划、完成进度跟踪记录等6. 每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果六、品质部1. 按制造过程识别测量任务，配备测量装置，编制监视和测量装置台帐，量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2. 编制 2012 年度周期检定计划，按计划进行周期检定3. 器具检具一年的 MSA 计划及进行实施记录4. 进货检验、过程检验及最终检验记录的原始记录5. 按“ 2012 年度内部审核计划” ，分别进行至少一次内部质量体系审核、一次制造过程审核和、一次产品审核6. 做不合格

5、品记录、不合格品处置通知单，进行不合格品统计分析7.每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）8. 每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证9. 每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证10. 每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况11. 产品审核计划、审核记录和整改报告12. 产品全尺寸检验计划及检验记录13 整理各类文件并归档，建立“受控文件清单”，这些文件包括：a.质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件（QMS ）b. 顾客的图纸和工程规范c. 产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸等技术文件d.外来的产品标准、材料标准、质量管理体系标准、TS 五大参考手册等外来文件e. 更改后文件发放、回收等七、人事行政1. 做好“培训签到表” ，完成培训效果评价，培训计划、培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）2. 建立“员工培训档案” （按全厂 45 人）3. 做一次内部顾客满意度测评，员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪，一年中员工合理化建议及采纳情况4. 一年中安全方面记录八、财务科1.每月质量成本核算仓库2.1.一年中账目，台账3.2.每月库存周转率