环境因素识别与评价控制程序

1、环境因素识别与评价控制程序1 目的对本公司活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行全面的识别，并评价出重要环境因素，特制定本程序。2 适用范围适用于公司所有活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。3 职责3.1 管理者代表负责审核重要环境因素清单。3.2 安全环保部为环境因素辨识与评价的归口管理部门，负责组织对公司适用范围内活动、产品或服务中环境因素的识别与评价工作的监督、指导，评价重要环境因素。3.3 各部门负责本部门的环境因素的识别，填写环境因素识别评价表，对新的环境因素识别后，及时传递至安全环保部。4 术语和定义参见GB/T24001-2015idt

2、ISO14001:2015和公司管理手册中的定义5 管理内容与要求5.1 环境因素识别5.1.1 应考虑到生产和管理活动的全过程，以及相关方所产生的环境影响。5.1.2 应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和八个方面。5.1.2.1 三种时态：过去：过去发生的但环境影响遗留至今的；现在：现在正在发生的环境影响；将来：将来在计划中或在活动中可能产生的环境问题。5.1.2.2 三种状态：正常状态：指日常的生产活动中产生的环境因素，如扬尘、机械噪声等；异常状态：指非日常但可预见的活动中产生的环境因素，如设备开机、停机和维修等；紧急状态：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事

3、故或紧急情况，如火灾、爆炸等。5.1.2.3 八个方面：大气污染；水体污染；固体废物的处理；土地污染；噪音污染；原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响；能量释放（如热、辐射、振动等）；相关方的问题等。5.1.3 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素5.2 环境因素评价5.2.1 评价的依据a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求；b) 环境影响的严重程度；c) 环境影响的发生频率；d) 环境影响的恢复能力；e) 环境影响的控制情况；f) 相关

4、方的利益和要求。5.2.2 对环境因素的评价方法。5.2.2.1 在是非判断法中，D表示判断是否为资源能源消耗、E表示判断是否不符合法规要求、F表示判断是否相关方合理抱怨、G表示判断是否潜在环境因素、H表示判断是否产品中环境因素、I表示判断是否可施加影响的环境因素。5.2.2.5 在二因子法中，a表示排放浓度(质量分数)与法规值之比所对应的分值：a(15)1)>90%a=5；2)>80%90%a=4；3)>50%80%a=3；4)>20%50%a=2；5)<20%a=1；b表示发生频率1)持续发生到每周一次b=5；2)每月一次到每周一次b=4；3)每季度一次到每月

5、一次b=3；4)持续发生到每周一次b=2；5)每年一次到每月一次b=1；5.2.3 重要环境因素评价准则5.2.3.1 有下列情况之一的环境因素，确定为重要环境因素：a. 违反法律法规(如超标排放、违反环评法规定等)的行为；b. 污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素；c. 属于国家危险废物名录中的危险废物丢弃；d. 主要的原辅料和能源消耗量大的、资源(天然气、水、电)消耗严重超标的；e. 具有火灾、爆炸等潜在环境影响的；f. 可能发生环境纠纷、投诉、重大环境污染事故的行为或情况；g.化学危险品涉及的相关环境因素；相关方有合理抱怨的环境因素；h.现有管理制度不完善造成的环境因素；i.采用二

6、因子法乘积分数值大于等于20的环境因素。5.2.4 确定重要环境因素时应考虑：1）法律、法规符合性；2）影响适用范围；3）影响程度；4）产生量；5）能源的消耗量；6）可节约程度；7）识别和评价的实施5.2.5 各部门根据评价结果，汇总编制本部门的环境因素识别评价表，传递至安全环保部。5.2.6 安全环保部经过评价、确认，最后确定公司的环境因素，将公司的环境因素识别评价表归档。5.2.7 安全环保部根据职责权限及环境影响控制措施，编制重要环境因素清单和管理方案，报管理者代表批准后，发放至各部门实施5.3 环境因素更新5.3.3 各部门结合本部门的活动、服务等因素的变化，若有新的环境因素，应及时更新并传递至安全环保部。安全环保部组织相关部门进行环境因素的识别更新。5.3.4 为保持信息的有效性，安全环保部每年年底组织各部门对本公司的环境因素进行重新确认评价，予以修订或补充，由安全环保部完善公司的环境因素识别评价表，并将更新后的环境因素识别评价表发放至各部门。安全环保部每年对环境因素识别评价表进行确认并监督。5.3.5 当发生下列情况时，安全环保部组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。5.3.5.1 法律、法规及其它要求发生较大变更时；5.3.5.2 活动、产品或服务发生较大变化时；相关方有合理抱怨时；5.3.5.3 公司的环境方针发生变化时。5.3.5.4