挂面质量管理规章手册样本(共57页)

1、挂面质量管理规章手册 质 量 管 理 手 册 2010-06-01发布 2010-06-10实施 发布 河南省荥阳市豫星机械厂质 量 手 册 2009-03-01发布 2009-03-10实施河南省荥阳市豫星机械厂 发布目 录1、颁布令 22、企业简介 33、质量方针与质量目标 44、质量目标分解 55、组织结构图 66、任命文 77、厂长质量职责 88、质检科职责 99、生产科管理职责1010、供销科管理职责 1111、办公室管理职责 1212、生产车间主任管理职责 1313、化验员工作职责 1414、生产过程质量管理及考核办法 1515、产品质量检验管理制度 1716、带号项目检验计划 1

2、817、生产设备管理制度 1918、生产设备清消毒制度 2119、生产卫生管理制度 2220、安全生产管理制度 2321、计量器具及检测仪器周期检定管理制度 2422、仓库、运输、贮存管理制度 2623、教育培训制度 2824、文件管理制度 2925、生产车间中断生产时的产品质量管理制度 3226、原辅材料采购及验收管理制度 3327、原辅材料及包装材料要求 3528、不合格管理制度 3629、产品质量安全溯源召回制度 3830、产品质量安全风险预警和突发事件应急处置机制 4131、售后服务全过程质量管理制度 4332、员工健康管理制度 4433、食品添加剂管理和使用制度 4534、产品标注标

3、识制度 4735、生产工序操作规程（作业指导书） 48颁布令JH-QS-001质量是企业的生命。为保证向顾客提供满意的产品和服务，以求得本厂的生存、发展、信誉和效益，本厂按照食品质量安全市场准入审查通则（2004版）和挂面生产许可证审查细则的要求，并结合本厂实际，编制了本质量手册本质量手册阐明了本厂质量方针、目标，描述了本厂质量管理体系，是本厂质量管理体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是本厂进行质量审核的主要依据，是本厂开展质量培训的主要内容，是本厂全体员工认识的基础和行动的准则。本厂全体员工都必须努力学习，认真执行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。本质量手册经本厂厂长审定批

4、准，予以发布，自2010年6 月 10 日起实施。厂长签字： 二一年六月一日企业简介JH-QS-002荥阳市嘉和食品厂位于荥阳市豫龙镇南张寨村，始建于2006年2月，与2006年12月6日建成投产，占地面积1472建筑面积600，总投资50万元的个体工商户，营业执照编号为4101，拥有职工10人左右，年设计生产能力为600吨。投产初期是以小作坊的形式生产经营，主要生产普通挂面，于2007年底申办QS生产许可证，2008年1月25日通过了全国工业产品生产许可证的验收，审证单元为挂面（普通挂面、花色挂面）证书编号为：QS4101 0103 0131。通过实际生产经营每年的产量200吨左右。两年来我

5、厂严格按照要求对采购进货查验、生产过程控制、成品出厂检验等环节执行操作，确保产品的质量安全。质量方针与质量目标JH-QS-003质量方针：质量第一、用户至上、科学管理、诚信服务。质量目标：产品一次出机质量合格率95%；出厂产品质量合格率达到100%。质量目标分解表JH-QS-004序号部 门质 量 分 目 标1办公室文件有效控制率100%人员培训合格率99%2质检科工艺完整率99%错检漏检率1%设备计量检定合格率100%3供销科原材料供应合格率98%顾客投诉处理率100%4生产科设备正常率98%产品一次性交验合格率98%组 织 结 构 图JH-QS-005厂长生产科质检科供销科办公室生产车间化

6、验室荥阳市嘉和食品厂JH-QS-006荥嘉和文201001号 签发人：张大山 关于任命管理人员的决定厂各科室：根据我单位管理工作的需要，经研究决定：姚世朝同志任供销科科长，负责本单位原辅材料的采购及产品销售工作；张大山同志任生产科科长兼生产车间主任，负责本单位的生产技术的指导、改进，负责车间的生产和管理；张中仁同志任办公室主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；李君梅同志任质检科科长，负责本单位产品质量管理工作、产品质量的检验工作，对本厂产品质量负责；程红军同志任化验员，负责产品质量检验工作。 以上任命即日起生效。 二一年六月一日厂长管理职责JH-QS-0071、负

7、责本厂全面质量管理工作。2、组织贯彻产品质量法及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。3、确定本厂质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。4、明确各部门的质量职责，并督促实施。5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。质检科科长职责JH-QS-0081、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证

8、活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责，对本厂生产的产品质量负责；3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划；4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作；7、参与本厂新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用；10、协助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；11、贯彻国

9、家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。生产科科长职责JH-QS-009 1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。4、负责对生产过程开展技术指导。5、负责制定本厂的生产计划，并负责实施。6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织本厂生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控

10、制方法。8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。10、确保本厂使用的标准是国家、行业或厂备案有效的版本。供销科科长职责JH-QS-0101、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。5

11、、所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。9、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到厂，作为改进质量的依据。10、搞好产品的发运工作，明确用户和厂应尽的责任。办公室主任职责JH-QS-0111、负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核办法，落实到各部门

12、及部门负责人，并监督实行执行情况。2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负责人批准后组织实施。3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长期发展规划。5、制定企业的各种财务制度，并监督检查企业财务制度的落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提高企业资金周转速度。6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件资料的归档管理。7、负责编制年度培训计划，并组织实施。8、负责企业员工的教育培训及人事工作。生产车间主任职责JH-QS-0121、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；2、根据厂领导下达的生产计划

13、和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。化验员职责JH-QS-0131、做好本职工作，不擅离职守，按时完成工作任务。 2、把好质量检验关，严格按照化验室的各项规章制度，对原料进行进厂验证和对产品进行出厂检验，保证数据准确，分析正确

14、。3、做好原始记录，保证其完整、准确、清晰；正确处理试验数据，不得擅自取舍和弄虚作假。4、出具产品检验报告单做到书写工整，文字简练，数据无误。5、严格按照操作规程使用检测设备，做到事前检查，事后维修保养、清理，并做好记录。6、负责药品的使用管理，严格执行药品，化学试剂、危险品管理制度，按照程序标准使用、确保标准使用，确保化验工作的安全。7、负责按照要求搞好化验室清洁卫生，保持化验室的环境卫生、个人卫生的整洁。生产过程质量管理制度及考核办法JH-QS-014 一、原辅材料采购1、凡购进的原辅料必须按厂生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他原

15、因给厂带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50100元，重者负全部责任、离岗。2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。二、生产操作工序1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗和消毒，并做好记录。4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不接规定执行者，第一次罚款50100元，第二次离岗。5、严禁使用回收的、变质的、过期的、非食用的原料生产加工食品，如出现此现象立即开除。三、质量检验

16、1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50100元，二次离岗。2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。四、仓库管理仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50100元，重者按货值赔偿并离岗。五、委托加工备案若受外单位委托加工其产品时，双方应签定委托加工协议，双方到郑州质监局办理委托加工备案手续，由厂长批准后方能进行生产，未经批准擅自进行生产的，罚生产部责任人员100-200元，造成损失的赔偿损失。产品质量检验管理制度JH-QS-0151、质检科负责对单位产品形成的全过程

17、进行质量检查和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。2、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不准入库。3、生产科对所生产的半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”以及专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。4、产品出库时检验人员根据产品出库质量标准进行抽样检验，结果合格发放合格证，检验结果不合格的产品不得出库。5、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，来把质量关。6、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，具有

18、独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力。对产品质量具有最终否终权。7、产品出厂检验项目为：规格、净含量、感官、烹调性、水分、酸度、不整齐度、自然段条率、弯曲段条率、熟断条率、烹调损失。8、产品出厂检验方法：普通挂面按照LS/T3212、花色挂面按照LS/T3213标注要求执行。带号项目检验计划JH-QS-016为了确保产品质量安全性，本厂对无能力检验的带号项目采取每年检两次，分别半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。生产设备管理制度JH-QS-017一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄

19、漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨

20、损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据厂发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复印后交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间使用。五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。3、对违反设备管理和维护规

21、定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。生产设备清洗消毒制度JH-QS-018一、所有生产设备必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的设备。二、对设备先用适量的清洁剂进行清洗，再用清水重复冲洗，清洗完以后再进行消毒。三、使用药物进行消毒时，消毒液的浓度，消毒的时间必须严格按照消毒液的说明进行：如果使用含氯消毒剂，使用浓度应含有效氯250mg/L。四、大的生产设备，应首先经过清洗再使用消毒液进行消毒，小的生产设备应全部浸泡在液体中，浸泡时间 5分钟以上。五、使用紫外线杀菌消毒，杀

22、菌时间为3040分钟。六、使用消毒剂，必须注意可用于食品消毒字样，并注意失效期，不得使用失效的消毒剂。七、经消毒的生产设备应当在清洁的场所存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染，车间场所应当每天清洗、消毒保持清洁。八、经过清洗消毒后的生产设备，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物。生产卫生管理制度JH-QS-0191、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间

23、不带手饰；5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。安全生产管理制度JH-QS-0201、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装

24、，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；5、厂长对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时处理；6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。计量器具及检测仪器周期检定管理制度JH-QS-0211、质检科负责检测设备的验收、日常管理

25、、维修、定期送检等事宜。2、各部门根据产品质量需求生产需要提出配置检测设备申请，申请内容包括型号、规格、量程、准确度使用要求等(玻璃器具须带有“CMC”标志)。经质检科审核，厂长批准后交供销科采购。3、外购计量检测设备由质检科依据有关标准、采购合同和说明书检查验收。验收内容有:设备的制造许可证、编号、标志、出厂检定合格证、使用说明书等。4、对于国家强制检定计量器具和化验室使用的检测设备，由质检科送法定计量检定部门检测合格、出具检定证后方可使用。5、质检科对于已验收使用的检测设备及时建立计量器具台账和档案。6、质检科每年年初根据计量器具检定周期编制计量器具周期检定计划并实施送检。 7、检测设备的

26、日常保养由质检科进行，填写检测设备日常维护、保养记录表，并在使用过程中尽量轻拿轻放，尽量避免搬动及撞击。8、为防止检测设备因调整不当或校准失效，一旦发现正使用的计量检测和实验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，由质检科送有关部门进行修理检定，形成记录。9、计量器具使用到一定期限后，或精度达不到要求，虽经修理也不能保证满足规定要求，有使用者提出申请填写设备报废单，经质检科确认，厂长批准后方可报废。仓库、运输、贮存管理制度JH-QS-022 一、仓库管理制度1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。

27、2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。3、，产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少的物品及时上报。6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做到推陈储新。7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，每天清扫

28、仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。二、运输管理制度1、运输工具箱体应符合有关卫生要求。 2、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。三、贮存管理制度1、应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在20以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。3、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门及主管领导。教育培训制度JH-QS-023一、全体员工均需参加统一安排的业务技术培训，因故制度者必须补习。二、培训方法1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训

29、。2、请专业技校教师和专家来厂讲课。3、请厂技术教师讲课或组织自学。三、学习时间1、每年集中全体员工学习培训两次。2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。3、新工人上岗前，学习培训。四、学习内容1、政治理论。2、产品质量法、食品安全法、标准化法等与本厂有关的法律、标准。五、考核办法1、每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。2、考核成绩作为对每个员工年终评先、定级、升级的依据。3、对考核不及格的新工人不准上岗，老职工给予一定处罚或停职。六、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。文件管理制度JH-QS-024一、目的控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保

30、各相关部门和场所使用的文件现行有效。二、适用范围1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证书报告。2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。三、职责1、质检科负责质量手册及管理检验管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。2、质检科在缺乏相应的国家标准、行业标准及地方标准的情况下，负责编写厂产品标准，并经当地质监部门备案。3、生产科负责编制生产加工过程中各种工艺文件。4、办公室负责保存各种文件。四、程序1、文件的编制、审核、批准。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。（1）质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写。编写应依

31、据国家现行法律法规及本厂实际情况。编写完成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。（2）质检科在本厂缺乏相应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写企业产品标准。编写的标准一要符合相关编制性标准在健康、安全、环保等方面的要求；二是不能与国家行业现存标准的要求相抵触，所确定的技术指标由厂根据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。企业产品标准应经当地质监部门备案。（3）生产科门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、作业指导书。各种工艺文件应经技术负责人审批。2、文件的发放、回收及受控（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；（2）所有文件由办公室进行唯一性标识

32、、登记、发放和回收，要填写文件发放记录，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位交流用的文件属“非受控”文件外，其余与质量体系运行紧密相关的文件都应受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”章。办公室及时跟踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供给有关部门；（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公室再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检验记录、证书和报告，工艺流程图、厂内部控制标准等，所有文件应分类摆放；3、文件的更改、作废与销毁（1）本厂所使用的质量手册、

33、厂产品标准、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断的发展要求；（2）所有文件的更改应由相关部门填写文件更改申请，经过主管负责人审批，必要时应由厂厂长审批；（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记文件销毁记录后，可进行适当销毁；（5）为某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”；4、文件的保存（1）各种文件由办公室专人负责统一归档保存。（2）各种质量记录包括原辅材料采购验证记录、关键控制点记录、产品出厂检验原始记录、出厂检验报告、销售记录由质检科一月一归

34、档，由办公室保存，保存期为三年。其它质量活动记录保存一年。5、文件的使用、借阅（1）文件的使用者应在文件借阅记录上签字后，方可领回使用；（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；（3）文件的借阅、复制应由相关部门负责人按照规定权限批准后，向办公室借阅、复制，不得私自将文件外借。生产车间中断生产时的产品质量管理制度JH-QS-025生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该批产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品处理程序执行。原辅材料采购及验收管理制度JH-QS-0261、所采购的原辅材料、包装材料（如包装箱、塑料袋等

35、）必须符合国家食品卫生标准的要求，并符合国家标准、行业标准或其它经备案的企业标准的规定，已实行生产准入制度管理的原辅材料，应采购持证企业生产的产品（附主要原辅材料及包装材料验收标准）。2、任何人员不得采购回收的、过期的、非食用的、无经营资格（包括无营业执照、卫生许可证、生产许可证等）单位经营的食品原料，违反规定进行采购的，质检科有权拒收。3、食品中添加的食品添加剂必须符合GB2760的规定，及时把使用的添加剂种类、使用量、添加剂生产厂家的情况等资料按照国家质检总局119号令通过自查向当地质监部门报告。4、采购人员必须按经过批准的采购计划进行原辅材料、包装材料的采购，若不按计划采购造成一定经济损

36、失的，追究采购人员的责任，并赔偿全部经济损失。5、采购前，购销部门应根据生产需求与库存状况，制定采购计划，列出采购清单，并报领导批准方可实施。6、采购计划应明确基本采购要求，包括：产品名称、规格型号、数量、到货日期、质量要求等。7、采购部门在执行采购任务时，应先考查对方是否有严格的质量保证体系。确定合格的供方后要同供方签订供货合同，并向供方索取：营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品合格证及产品标准、产品质量检验报告（质保书）等。8、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要查验有无对方提供的产品合格证、产品检验报告等，如若对方提供的手续不全，质检部门有权拒绝收货。9、仓库保管凭质检员出据的

37、合格单据办理入库手续，并负责产品的贮存与发放。原材料及包装材料应符合的标准要求JH-QS-0271、水符合GB 5749-2006的规定；2、食用盐的质量符合GB 5461-2000的规定；3、通用小麦粉质量符合GB 1355-1986的规定；4、食用碱质量符合 GB18862008的规定；5、鸡蛋质量符合SB/T10277-1997规定；6、包装纸质量符合QB1014-1991的规定；7、包装袋质量符合GB/T10004-2008的规定；8、绿豆质量符合GB10462-1989的规定检验方法目录1、净含量：JJF107020052、规格：SB/T100683、感官：SB/T100681992

38、中第4章4、烹调性：SB/T100681992中第4章5、水分:20106、酸度：GB/T5517-857、不整齐度:SB/T100688、自然断条率:SB/T100689、弯曲折断率:SB/T1006810、熟断条率：SB/T1006811、烹调损失:SB/T10068不合格管理制度JH-QS-028在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。一、原材料（含辅料及包装材料）不合格1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂

39、不合格标识，并记录，不得投入生产使用。3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质管部门同意并写出书面报告，经厂领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录。二、生产中的半成品不合格1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经主管质量的领导（质管部门）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好记录，方可进入下道工序。3、无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录。三、成品不合格1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并记录。2、由质管部门确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组

40、织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并记录。四、销售过程出现的不合格客户或消费者发现不合格时，经质管部门确认后，首先要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好记录。五、对工作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。产品质量安全追溯召回制度JH-QS-029一、为了加强本单位产品安全管理，避免和减少不安全产品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，保证进入流通领域的本单位产品，在任何

41、时候有召回要求时，都能迅速停止销售和撤出市场，有效地从市场召回，根据中华人民共和国产品质量法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，制定本制度。 二、本制度所称不安全产品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的产品或不合格产品。三、本制度所称召回，是指本单位按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全产品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少产品安全危害的活动。四、为加强本制度的贯彻落实，单位成立由厂长为组长，生产科、质检科、供销科、办公室等部门负责人为组员的产品召回小组。五、由质检科负责确认召回产品信息，召回小组负责制定召回计划，通知

42、和实施召回，提交召回报告，确定召回产品的处理方法。六、出厂产品经检验合格后，在产品包装上加粘合格证，注明产品名称、品种、规格、生产日期、生产班组、保质期、执行标准等内容，仓库做好出入库记录，供销科做好销售记录，以便于产品的溯源和召回。七、召回小组收集相关信息，追溯产品，制定召回计划，包括产品名称、规格、生产日期、召回原因及相涉危害、拟召回数量、召回地区、建立健康安全投诉档案、完成召回的时间估算等。八、在确定对某批产品实施召回时，发出召回通告，通告包括产品名称、包装规格和生产日期、确认产品所必需的其它细节、召回原因、危害的性质和食用的后果、召回产品的处理方法、联系人、24小时联系电话和传真等。九

43、、召回通告必须在召回开始的24小时内发出并报质量技术监督局备案。十、用同一品种同等数量或不同品种同等价值的产品换回用户的产品，用户不同意调换则退回货款。 十一、产品召回后，隔离存放，并详细登记召回数量、规格。十二、召回小组负责确定召回产品的处理方法，包括：经重新加工检验合格后投放市场；彻底销毁；十三、产品召回结束后，召回小组编制召回报告，内容包括导致采取召回的问题，召回的措施，召回结果（通知收货人的召回数量、日期及方法，收货人答复召回的数量及实际还回的、仍持有的产品数量，没有回复的收货人数目，尚未召回数量、召回比例等），召回产品的处理方法，召回效果的评估等。十四、召回结束后，为避免今后发生同样

44、问题，应采取适当的纠正预防措施。附：产品溯源和召回小组名单组 长： 张大山组 员： 姚世朝、李军梅、张中仁 产品质量安全风险预警和突发事件应急处置机制JH-QS-030一、为进一步加强产品质量管理，规范和指导本单位安全预警和安全处置工作，最大限度地减少和消除产品质量安全事件的危害，保障广大用户的身体健康和生命财产安全，特制定本机制。二、 本机制适用于在产品生产加工、包装、仓储、运输、流通等环节中发生的由于产品存在严重质量问题而引起的，对公众人体健康或人身财产安全造成危害，并造成较大社会影响，或可能构成危害，造成较大社会影响的产品质量安全事件等。三、产品安全风险预警、预警响应和突发事件的应急处置

45、工作，应当遵循预防为主、常备不懈的方针，按照“第一时间做出反应，第一时间到达现场，第一时间做出判断，第一时间进行处置，第一时间报送信息”的要求，准确、高效、及时地开展预警响应和应急处置工作。四、成立突发事件应急处理小组，负责本单位质量安全风险预警和突发事件应急处置工作。由单位负责人任组长，组员由单位各部门负责人组成。五、突发事件应急处理小组职责：组织各方面力量对事故现场进行应急处理，控制事故蔓延和扩大，对事故原因进行调查处理并上报有关部门。六、紧急事件的控制1、出现正在使用不合格原料生产产品出现此类问题时一是应立即停止生产，封存正在使用的物料；二是由紧急事故处理小组调查事故原因，防止事态进一步

46、扩大；三是组织对已生产的产品进行技术分析，以确定应采取的措施（返工、降级或销毁）。2、发现不合格产品出厂销售。出现此类问题时立即停止剩余产品的销售，按产品溯源和召回制度进行处理。3、对于未预见的突发紧急事件参照上述要求进行控制。七、在事件发生后一周内，突发事件应急处理小组写出事件调查事件原因和处置结果，写出事故报告和预防控制的改进意见报单位负责人，由负责人确认予以公布并报质量监督部门。附：突发事件应急处理小组人员名单组 长：张大山组 员： 姚世朝、李军梅、张中仁售后服务全过程质量管理制度JH-QS-031为了提高外部质量保证能力，提高本厂信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度

47、。1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。2、生产科门配合销售部门处理用户的意见和投诉。3、销售部门根据本厂的统一部署，对开发的新产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本厂的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。4、本厂销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用方法及贮存保管要求等咨询服务。6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时

48、向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。7、如果顾客要求进行委托加工时，供销科在厂长批准后，与其签订委托加工协议，明示双方的责任义务，按河南省食品委托加工备案管理办法规定办理备案手续后方可进行加工销售。8、建立销售台帐，详细记录每批产品销售的数量、经营者或顾客的名称、地址、电话、联系人。销售台帐保存三年。9、发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。10、对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。员工健康管理制度JH-QS-032为确保员工身体健康，没有传染疾病，保证食品卫生，特

49、制定本管理制度。1、公司领导要关心职工生活，关心员工健康，每年对员工进行一次健康检查。对健康不佳人员调整力所能及的工作。2、所有从事接触食品生产、检验、直接的管理人员必须进行防疫健康检查。持有食品从业人员健康证。3、新招聘的员工必须先到防疫站做健康检查，获食品从业证后方可入岗工作。4、凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不合格人员，必须调离休假治病。待健康合格后才能上岗工作。所有在工作中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批

50、假治疗。禁止带病带伤生产。 6、接触食品生产、检验的人员健康证有专人保管。7、员工必须按食品要求及上级规定接种各种疫苗，增强免疫力，预防各种传染疾病。8、凡患有不宜于食品生产疾病的人员，要劝其解聘。食品添加剂管理和使用制度JH-QS-033为保证食品质量安全，保证人民身心健康，合理安全使用食品添剂，让销售者放心，特制定本制度。1、认真学习食品安全法及食品安全法实施条例。按照GB2760、GB14880或国家食品添加剂使用与管理制度规定执行.2、采购验收食品添加剂必须有包装标识和产品说明书，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使

51、用范围与使用量、使用方法等，并在标识上明确标示“食品添加剂”字样。3、采购食品添加剂必须索取营业执照、卫生许可证复印件和产品检验合格证，进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。列入生产许可证目录的食品添加剂必须采购获证厂家的产品，索取生产许可证及其明细表。4、使用的添加剂必须在食品的使用范围，添加剂产品说明书的内容必须真实，质量合格，禁止使用非食用添加剂。5、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。6、不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。8、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求。9、食品添加剂的使用必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量，不得凭经验随意扩大使用范围和使用量；不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。 10、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。11、食品添加剂使用必须建