现场评审不符合项整改报告书

1、第7页共20页检验检测机构资质认定现场评审不符合项整改报告书检验检测机 构名称济宁*机动车检测有限公司（盖章）地址邮 编机构负责人电话传 真条号整改结果：（此表后必须附能够证明不符合项已经整改的相关材料）RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求4.2.5不符合事实：未对摩托车检测实施监督。原因分析：在摩托车的检测过程中，质量监督员工作疏忽未对摩托车检测过 程实施质量监督活动。整改措施：1、机构负责人召集质量负责人、技术负责人、质量监督员、车 问负责人等相关责任人召开整改分析会，会议一致认为质量监 督员工作疏忽，没有尽到质量监督员的职责。2、会议确定由质量监督员按

2、 RB/T214-2017检测检测机构资质 认定能力评价检验检测机构通用要求的相关条款对摩托车的 检测过程进行全过程监督，保证检测数据的公正性和诚实性。3、会议决定质量监督员在4月17日前按质量体系文件要求完成 摩托车检测全过程的质量监督。整改结果：1、质量监督员已于4月17日按RB/T214-2017检测检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的相关条款对摩托车 的检测进行全过程监督。2、质量负责人根据质量监督情况，经验证整改后效。整改证据：附件1:纠止预防措施通知单、摩托车的质量监督记录、 检测报告、摩托车外检监督照片、摩托车上线检测监督照片。4.4.3.1不符合事实：仪器设备检定/校

3、准计划表中无使用单位、送检人、批准人等信 息原因分析：对本次评审公司领导非常重视，评审一结束，机构负责人召集技 术负责人、质量负责人、检测车间负责人以及设备管理员等召开 不符合项的分析会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分 析和讨论，大家T认为，这次评审指出了我公司检测工作中存 在的问题，暴露了实验室文件控制工作中存在的漏洞，设备管理 员对RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测 机构通用耍求中的相关条款理解有偏差，在编制仪器设备检定 /校准计划表时，未按 RB/T214-2017检验检测机构资质认定能 力评价检测检测机构通用要求的要求添加送检人、批准人等 信息。整改

4、措施：1、责令设备管理员按RB/T214-2017检验检测机构资质认定能 力评价检测检测机构通用耍求的要求在 4月20日前完善仪器 设备的维护计划表。2、由质量负责人组织相关人员进行 RB/T 214-2017检验检测机 构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的学习，深入理 解条款的规定。3、由质量负责人按RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力 评价 检验检测机构通用要求相关条款，对设备管理员的整改 进行验证。整改结果：1、质量负责人已于4月20日组织相关人员在会议室召开会议，深入研究RB/T214-2017相关条款的规定。2、设备管理员已按照 RB/T214的要求，重新制作了周期

5、检定计 划表。经验证整改肩效。整改证据：附件2纠止预防措施通知单、2020年仪器设备检定周期 计划、培训学习签到表、培训学习现场图片。4.4.3.3不符合事实：未编制摩托车平板制动检验台（WPB-1、车辆外廓尺寸动态测 量仪（WKCL-25-XLZ1期间核查计划。原因分析：检测车间负责人编制了检测线其他设备的期间核查计划，而忽略了此次扩项的设备的期间核查计划的编制，没有按照RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检测检测机构通用耍求中的相关条款规定编制设备期间核查计划整改措施：1、机构负责人召集技术负责人、质量负责人、检测车间负责人 等召开不符合项的分析会，针对此次评审出现的问题，

6、T认为 是车间负责人工作中的疏忽，要求按期完成新增设备的期间核查 计划的编制。2、责令车间负责人按照RB/T214-2017检验检测机构资质认定 能力评价检测检测机构通用耍求中的相关条款的规定制定期 向核查计划。整改结果：车间负责人已于4月17日重新编写了期间核查计划。整改证据：附件3:纠正预防措施通知单、2020年仪器设备期间核查计划4.4.4不符合事实：2020年仪器设备维护计划中无维护周期、维护内容信息。原因分析：设备管理员在编制设备维护计划时，维护周期和维护内容太笼统，不够详细，维护没有具体到什么内容，以及多长时间去维护。整改措施：1、机构负责人召集相关责任人召开整改分析会，针对此次评

7、审中出现的问题，大家集中讨论，会议决定由设备管理员重新编制 仪器设备维护计划，详细添加维护周期以及维护内容。2、由质量负责人组织相关人员对 RB/T214-2017检验检测机构 资质认定能力评价 检验检测机构通用要求相关条款进行核对；3、责令设备管理员按期完成对设备维护计划的编制。整改结果：1、设备管理员重新编制了仪器设备维护计划，详细添加了维护 周期以及维护内容。2、相关维护人员按照设备维护计划规定的内容对设备进行了维 护，并详细填写了维护记录。3、经验证整改后效。整改证据：附件4:纠止预防措施通知单、2020年仪器设备维护计划， 仪器设备维护记录等。4.5.14不符合事实：自由加速法检测作

8、业指导书试验方法内容与 GB3847-2018不符。原因分析：1、环保检测作业指导书是由技术负责人负责组织修订的，在修订过程中，修订人员重视/、足，未严格按照 GB3847-2018规定的规范来修订，2、文件审批人员把关/、严。整改措施：1、技术负责人组织人员严格按 GB3847-2018标准补充修订作业 指导书中的第七项内容，原第七项内容加盖作废章。2、由负责对中的自由加速法的检测过程实施修订。3、发布之前进行宣贯并按内外部文件控制和管理程序的规 定发放至相关负责人手中。整改结果：按GB3847-2018对自由加速法的操作规范，重新编与了作业指导 书中的第七项“自由加速法检测”，经验证整改后

9、效。整改证据：附件5:纠正预防措施通知单、宣贯会议签到表、宣贯学习 照片、文件发放记录等。4.5.16不符合事实：未对环保5号线的数据传输f性实施验证。原因分析：检测车间负责人对RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评 价检验检测机构通用耍求的中条款“数据信息管理”认识不 足，不够重视，未按规定对数据传输TW生进行验证。整改措施：1、机构负责人对此次评审出现的不符合项图度重视，召集技术负责人，质量负责人，车间负责人等相关人员，召开了专题会议， 研究出现/、符合项的原因。2、由技术负责人监督，责令检测车间负责人按RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要

10、求条款“数据信息管理”的要求，进行数据传输TW生验证。整改结果：已于4月19日按检验检测机构的能力评价的要求，对数据传输 的一致性进行了验证。经验证整改有效。整改证据：附件6:纠止预防措施通知单、数据传输一致性验证表、 检测报告RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求4.4.6不符合事实：无标准气体的验收记录。原因分析：办公室负责人和设备管理员对 RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求相关条款理解不到位，对 验收工作中应该形成的技术记录的重要性认识不足，对标准气体 的验收技术记录内容做的不够不详细，工作责任心不强，导致产 生了不符合

11、项。整改措施：1、针对此次评审出现的不符合项，公司机构负责人高度重视， 召开了专题会议，分析讨论了问题产生的原因，落实了整改要求 和责任人。2、责令办公室负责人和设备管理员立即完善标准气体技术验收 记录，做好登记台账。3、负责验证服务商的资质。整改结果：1、设备管理员按照RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求的相关条款规定重新对标准气体进行验收，并制作了验收记录。2、对服务商的资质进行了验证。3、经验证整改后效。整改证据：附件7:纠止预防措施通知单、北京北氧特种气体有限公司 商资质证明文件、标准气体验收记录，杭州新世纪混合气体有限 公司资质证明文件、标准气体验收

12、记录。4.5.4不符合事实：未公示机动车环保检测的检测工位布置图；监督栏中的人员与实 际人员不符。原因分析：由于办公室负责人工作的疏忽，公司内环保检测线发生了变化， 未能及时更新检测工作布置图；公司人员出现变动，而监督栏中 的人员未能及时更新。整改措施：由办公室负责人负责，联系广告公司， 按照RB/T218-2017检验 检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求，结合公司 实际情况对外公示环保检测工位布置图，以及监督栏人员的公示栏。整改结果：办公室负责人已经按照 RB/T218-2017要求制作了车间环保检测 的工位图以及检测人员的监督栏，并在业务大厅前公示。整改证据：附件8:纠止预防措施

13、通知单、监督栏照片、检测工位图照 片以下空白机构负责人意见根据山东省检验检测机构资质认定评审组开出的需要整改项汇总表， 本公司制订了不符合项整改实施计划和现场评审不符合项整改报告书， 针对每一不符合项目，逐项分析原因，落实责任，制订纠正措施，立即予以纠 正。目前，整改工作已经完成，并经验证合格。现将整改证明材料（见附件18）报上，请审查。检验检测机构负责人签名：年 月日评审组长确认意见评审组长签名：年月日整改的情况必须附相关的证明材料济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件1不符合项来源山东省检验检测机构资质认定评审组责任部门（人）发现日期： 2020.4.12（潜在）不符合项描述

14、及原因分析：在摩托车的检测过程中，未对摩托车实施质量监督活动。不符合 RB/T214-2017 中 4.2.5 。质量监督员工作疏忽大意，在进行质量监督时，未对摩托车路试检验、设 备检测过程实施监督。一般不符合 口 严重不符合潜在不符合符合部门负责人：2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完成。 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测车间负责 人、质量监督员端正思想，认真梳理

15、保证质量体系运行的相关计划，杜绝类似 问题的再次发生。3、责令质量监督员负责，尽快对摩托车的检测过程实施监督。批准人：2020 年4月12日纠正（预防）措施完成验证：质量监督员已4月17日完成了摩托车检测全过程实施监督，满足要求。责任部门负责人：2020 年4月17日质量监督记录检测报告第8页共20页检测报告摩托车外检监督照片摩托车上线检测监督照片济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件2不符合项来源山东省检验检测机构资质认定评审组责任部门（人）发现日期:2020.4.12（潜在）不符合项描述及原因分析：仪器设备检定/校准计划表中无使用单位、送检人、批准人等信息。不符合 RB/T2

16、14-2017 中的 4.4.3.1 。设备管理员对RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测 机构通用要求理解有偏差，仪器设备检定 /校准计划表中无使用单位、送检 人、批准人等。一般不符合回严重不符合潜在不符合 口符合部门负责人： 2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完成 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测室负责人 端正思想，认真梳理保证质量体系运

17、行的相关计划， 杜绝类似问题的再次发生； 3、责令设备管理员负责，尽快完善仪器设备/设备检定计划。批准人：2020 年4月12日纠正（预防）措施完成验证：设备管理员已于4月20日按要求制定了仪器/设备检定计划，满足要求。责任部门负责人：2020 年4月12日第9页共20页2020年仪器设备周期检定计划培训学习签到表培训学习现场图片济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件3不符合项来源山东省检验检测机构资质认定评审组责任部门（人）发现日期:2020.4.12（潜在）不符合项描述及原因分析：仪器设备检定/校准计划表中无使用单位、送检人、批准人等信息。不符合 RB/T214-2017 中

18、的 4.4.3.3 。车间负责人工作疏忽大意，仪器设备检定 /校准计划表中无使用单位、送 检人、批准人等。一般不符合回严重不符合潜在不符合 符合部门负责人：2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完成 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测车间负责 人端正思想，认真梳理保证质量体系运行的相关计划，杜绝类似问题的再次发 生；3、责令车间负责人负责，尽快完善仪器设备/设备检定计划。

19、批准人:2020 年4月12日第12页共20页纠正（预防）措施完成验证：设备管理员已于4月17日按要求制定了仪器/设备检定计划，满足要求。责任部门负责人：2020 年4月17日2020年仪器设备期间核查计划 济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件4不符合项来源山东省检验检测机构资质认定评审组责任部门（人）发现日期：2020.4.12（潜在）不符合项描述及原因分析：仪器设备检定/校准计划表中无使用单位、送检人、批准人等信息。不符合 RB/T214-2017 中的 4.4.4 。设备管理员工作疏忽大意，仪器设备检定 /校准计划表中无使用单位、送 检人、批准人等。一般不符合 口 严重不

20、符合潜在不符合 符合部门负责人：2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完成 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测车间负责 人端正思想，认真梳理保证质量体系运行的相关计划，杜绝类似问题的再次发 生；3、责令设备管理员负责，尽快完善仪器设备/设备检定计划。纠正（预防）措施完成验证：设备管理员已于4月18按要求制定了仪器/设备检定计划，满足要求。责任部门负责人：2020 年4月1

21、8日2020年仪器设备维护计划仪器设备维护记录济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件5不符合项来源山东省检验检测机构资质认定评审组责任部门（人）发现日期： 2020.4.12（潜在）不符合项描述及原因分析：自由加速法检测作业指导书试验方法内容与GB3847-2018不符。不符合RB/T214-2017 中的 4.5.14。检测车间负责人工作过程中不够重视，在修订作业指导书时，未严格 按照GB3847-2018规定的规范修订。一般不符合国严重不符合潜在不符合 符合部门负责人：2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机

22、构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完成 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测室负责人 端正思想，认真梳理保证质量体系运行的相关计划， 杜绝类似问题的再次发生； 3、责令检测车间负责人负责，尽快修订完善作业指导书，并在发布关进行宣 贯，按内外部文件控制和管理程序进行发放和回收。批准人： 2020 年4月12日纠正（预防）措施完成验证：检测车间负责人已于4月20日按要求修订了作业指导书第SDHT-ZD03-19（18）中的“自由加速法检测”的内容，经验证满足要求。责任部门负责人：

23、2020 年4月20日会议签到表宣贯学习照片第13页共20页济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件6不符合项来源山东省检验检测机构资质认定评审组责任部门（人）发现日期：2020.4.12（潜在）不符合项描述及原因分析：未对环保1号线的数据传输T性实施验证。不符合 RB/T214-2017中的 4.5.16。检测车间负责人对 RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验 检测机构通用耍求的中条款“数据信息管理”认识不足，不够重视，未按规 定对数据传输T性进行验证。一般不符合回严重不符合潜在不符合 口符合部门负责人：2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠

24、正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完成 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测车间负责 人端正思想，认真梳理保证质量体系运行的相关计划，杜绝类似问题的再次发 生；3、责令车间负责人尽快完成数据传输一致性验证。批准人:2020 年4月12日第22页共20页纠正（预防）措施完成验证：车间负责人已于4月19日完成了环保一号线的数据传输一致性验证，满足要 求。责任部门负责人：2020 年4月19日数据传输一致性验证表查时间2020.

25、4.17检查地点呆5号线查人员查项目现场记录数据甘艮告数据数据比较加 载 减 速 法外观检验（含对污染控 制装置的检查和环保 信息随车清单核查）GB3847-2018见在用车检验（测）报告：外 观检验车载诊断系统（OBD 检查GB3847-2018见在用车检验（测 报告：OB光吸收系数K 值（m-1）100%0.170.17T80%0.060.06TNOX1 (106)80以14101410致最大轮边功率（kvv76.876.8T自由 加速 法光吸收系数（m-1）0.040.04T以卜空白审核：批准：年 月 日济宁*机动车检测有限公司纠正或预防措施通知单用：附件7不符合项来源山东省检验检测机构

26、资质认定评审组责任部门（人）发现日期:2020.4.12（潜在）不符合项描述及原因分析：无标准气体的验收记录，不符合 RB/T218-2017中的4.4.6。办公室负责人和设备管理员工作疏忽大意，对验收工作中应该形成的技术 记录的重要性认识不足，对标准气体的验收技术记录内容做的不够不详细，工 作责任心不强。一般不符合国严重不符合潜在不符合 符合部门负责人： 2020 年4月12日建议纠正（预防）措施计划：按照纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序采取纠正措施。机构负责人组织相关部门和人员，召开评审不符合项整改分析会，针对本次评 审出现的不符合项，落实到具体部门和责任人，并在规定的时间内整改完

27、成 2、机构负责人责令质量负责人、技术负责人、办公室负责人、检测车间负责 人端正思想，认真梳理保证质量体系运行的相关计划，杜绝类似问题的再次发 生；3、责令设备管理员立即完善标准气体技术验收记录，做好登记台账，办公室 负责人对产品提供商的资质进行验证。批准人:2020 年4月12日纠正（预防）措施完成验证：设备管理员已于4月14日按要求重新对标准气体进行验收，办公室负责人对 产品提供商的资质进行了验证。满足要求。责任部门负责人：2020 年4月14日北京北氧特种气体研究所有限公司资质证明文件企业名珥E&C气臂而所指跖口企业住桥北京加房山口忌山东承琳跑望加人匕乐骷危险化学品经管许可证（副

28、本）初。琴百月11日格可冠* 工.三必人.即工也amm第rR'LT：式"工端£或看化为：京；庄式,也鼻住”：T.加 氢 n':"£T，£.1.阕5】.二化看双，看一1版时消去EtR福正师.二海叱花？制已爆力 中卓.一考一叱4 ,张:5守乜:5一曲行一2 3%露天母ws *证书霜号而博克的事刘刈发证机关 土定rh鹏山C?”上产拉打世理局有我期限 201?年QE月岬H至 rai?年旧月增BL*有效期延壕重 年 月 B 、_ 3_ " a _. t1 U * T , J ' s. "，1 T 4? VfBf

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