研发部内部控制制度循环_图文

1、 1/43 2/43 3/43 4/43 5/43 6/43 8/43 9/43 10/43 11/43 12/43 14/43 15/43 16/43 17/43 18/43 20/43 21/43 22/43 23/43 24/43 26/43 27/43 28/43 29/43 30/43 32/43 33/43 34/43 35/43 36/43 37/43 38/43 39/43 40/43FA-XLD-0704：投產前 作業 作 一、作業程序： 業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING CO.,LTD 程 序 及 控 制 重 點 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度

2、依 據 資 料 1.依據資料： 1.1 開發與設計作業程序 1.2 紀錄管制作業程序 1.3 新機種投產作業規定 2.使用表單 2.1 產前會議記錄 2.2 治工具設備調撥單 2.3 治工具設備申請單 1.新產品試產或正式投產前，應由研發部召開產前會議，參加的對象應包括品管、製造等單位，並依 據研發過程中之紀錄文件，提出檢討報告，讓各單位了解新產品的特性及難易度或應注意的地方。 2.生技課治工具制作人員依作業指導書中的規定製作及準備治工具及機器。 3.生技課依據作業指導書中的規定規劃及準備測試儀器。 二、控制重點： 1.生產前的會議是否依照程序召開。 2.治工具及機器儀器的準備與製作是否及時，

3、不影響生產線的生產。 4143 FA-XLD-0705：設計變 更作業 作 一、作業程序： 業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING CO.,LTD 程 序 及 控 制 重 點 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度 依 據 資 料 1.依據資料 1.1 送樣承認作業程序 1.2 開發與設計作業程序 1.製程變更時由製造部填寫製程變更申請單，經製造部主管確認後，將研發部審查，經研發部門經理 同意後，由研發部門填寫設計變更通知單通知相關單位及因應。 2.若是客戶要求之變更，應由研發部填寫”設計變更通知單，並經研發部主管確認可行性及正確性後， 1.3 製程變更作業程序 通知研發部相關人

4、員修改相關之文件。 1.4 技術資料管制程序 3.設計變更來自客戶要求的，應請客戶提供正式之變更通知單以為憑證。 1.5 文件及資料管制程序 4.如設計變更涉及重新制樣，應依樣品制樣規定辦理。 2.使用表單 5.研發部主管於設計變更後，應追蹤相關文件修改的狀況，確認相關之文件包括 BOM 表、工程圖、承 2.1 製程變更申請單 認書、標準流程、SOP、工序平衡表等均已修改，並填”技術資料變更通知單”交予研發部重新發行。 2.2 客戶 ECN 2.3 設計變更通知單 二、控制重點： 1.設計變更是否經研發部主管確認後才通知相關單位變更文件。 2.設計變更如涉及應重新制樣時其程序是否依照程序辦理。

5、 3.設計變更後相關之文件是否經研發部主管認可後，以技術資料變更通知單通知重新發行。 4.客戶通知之變更是否有正式之書面文件。 2.4 BOM 表 2.5 工程圖 2.6 承認書 2.7 SOP 2.8 工序平衡表 4243 FA-XLD-0706 ： 外 包 承 認作業 作 一、作業程序 業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING CO.,LTD 程 序 及 控 制 重 點 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度 依 據 資 料 1.依據資料 1.1 協力廠商管理辦法 1.2 成品檢驗作業程序 2.使用表單 2.1 外包承認書 1.外包廠商要承包本公司產品之前，除需按協力廠商管理辦法進行評鑑外，並應先請外包廠商進 行製樣，製樣後應將樣品交由研發部及品管部測試檢驗，測試檢驗的標準應依照成品檢驗作業程 序針對外觀及特性予以加強檢驗。 2.如有檢驗不合格者，應要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標準為止，當製樣的樣品外觀特 性都合乎要求後，始由研發部出具機種的承認書。 3.如有新機種欲發包時，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對生 產循環委外加工作業進行廠商遴