产品关键过程控制程序

1、产品关键过程控制程序1.目的：为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特制定本控制程序2 .适用范围：本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司木制产品的关键过程的控制，其它产品可以参照执行。3.术语、定义：关键过程：是对产品质量和外观以及顾客使用时的安全性有重大影响的过程；这些工艺过程需要通过破坏性测试或较长测试周期的测试进行监控和验证；目前本公司定义胶合、油漆及包装过程为关键过程。4 .职责：4.14.1 质量部4.1.14.1.1负责组织业务部、生产部、新产品开发部、质检部对产品进行风险评估，通过风险评估识别和确定关键过程（工序），组

2、织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程的确定工作。4.1.24.1.2负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的工艺技术文件中需要注意事项。4.1.34.1.3负责对关键过程中使用的测量设备的管理及保证其有效性。4.1.44.1.4负责对下级供应商的关键过程的监管。4.24.2 生产部4.2.14.2.1参与关键过程的确定工作4.2.24.2.2负责按关键过程控制的相关工艺技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺参数。4.2.34.2.3负责关键过程中品质异常的联络、反馈及纠正与预防措施的执行。4.34.3 质检部：4.3.14.3.1参与关键过程的确定工作。4.3.24

3、.3.2负责关键过程的监督与检查，按工艺技术文件的要求进行关键过程的巡检，核对关键过程的实测值。4.3.34.3.3负责生产过程中品质异常的跟踪及整改措施的验证。4.3.44.3.4负责关键过程使用的材料（木材、胶、油漆）的来料检验。4.44.4 业务部4.4.14.4.1负责接收客户信息。4.4.24.4.2负责参与关键过程的确定工作。4.4.34.4.3负责包装材料的来料检验。4.54.5 新产品开发部负责新产品打样，参与关键过程的确定工作。4.64.6 采购部负责关键过程控制的原材料及生产用辅料的采购。4.74.7 仓库负责关键过程控制的原材料储存及出入库管理。5 .工作流程：5.15.

4、1 确定关键过程新产品开发部样品制做完毕后，由质量部组织业务部、生产部、新产品开发部、质检部对产品进行风险评估，评估以会议讨论的形式最终确定该产品的关键过程。5.25.2制定关键过程控制文件并传递文件5.2.15.2.1确定好关键过程之后，由质量部收集关键过程的外来文件，按照外来文件制定内部工艺文件，如没有外来文件，由质量部制定内部文件并与生产部、质检部、业务部共同确认其文件的有效性。5.2.25.2.2关键过程工艺文件制定完毕后，由质量部分发到生产部、质检部、业务部。5.2.35.2.3文件被分发到生产部、质检部及业务部后，由质量部负责培训生产及质检人员。5.35.3关键过程的生产实施及管控

5、5.3.15.3.1关键过程的生产前需要进行开班前生产条件确认，确认是否具备生产条件，如不具备，不能开机生产。5.3.25.3.2操作手按照关键过程工艺文件进行生产，文件应悬挂在相应工位易于看到的位置，测量设备随手可得。5.3.35.3.3每班开线生产、调机后生产或调整工艺后生产的首件产品，操作手先进行自检，自检合格后交由生产主管确认合格后方可生产，首件产品需要留样，以备质检部查验。对于喷涂面漆的首件确认按油漆作业指导书中的具体要求执行。5.3.45.3.4质检部按照关键过程工艺文件要求对关键过程进行监管， 不定时抽查关键过程的生产是否按照关键过程工艺文件执行，抽检并确认测量参数是否满足标准。

6、5.3.55.3.5如关键过程在下级供应商处， 由质量部按照关键过程进行监管， 指定关键材料的供应商，把相应的关键过程控制的外来文件、工艺文件及作业文件发送到下级供应商，并要求对关键过程实施测量及管控；每年组织到供应商处进行年度审核。5.45.4异常处理5.4.15.4.1关键过程中发现不良品时按照不合格品控制程序执行。5.4.25.4.2关键过程测量参数不在标准范围内时，立即停止生产，并将已做出的产品进行标识、隔离，放置到不良品区域，并上报生产主管及质检主管处理。5.4.35.4.3停止生产后，操作手针对测量参数不在标准范围内，进行调整并重新测量,达到标准后可以继续生产。6、流程图制定关键过程工艺文件传源并培训关谴过程工芭文件按照关键工参件生产并管控美渡过程控制基教不在粽;隹苑圉内.相关文件不合格品控制程序进料检验作业指导书it务部质检部质检部关键过程澳应商关键过程工艺监首检宣内部美谑遢程工艺蛊留椅竟关镭过程中所用到的材料的来制检聪产部组装胶作业指导书油漆过