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文档简介
1、、住宅前期物业管理服务成本测算1丁 P项目名称月支出(元/月)平均每平米成本(元/月?平方米)成本占比备注1人工成本185680270%详见附表一:服务人员成本费用2共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费242790.3016%详见附表二:共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用3清洁卫生费用46000.0301.15%详见附表三:清洁卫生费用4绿化养护费用67000.073.53%详见附表四:绿化养护费用5秩序维护费用67500.070.27%详见附表五:秩序维护费用6办公费用12170.0281.05%详见附表六:办公费用8公众责任保险费6330.010.3%按以上所有费用的4%计算1
2、0合理利润(4衿91940.103.38%按以上所有费用的44算11税金(5.6%)133860.155.30%营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加合计2524392.83100.00%说明:1 1、住宅的可计费建筑面积为 8906589065 平方米,平均每平米成本= =月支出+可计费建筑面积;2 2、根据我公司的管理经验,综合考虑项目实际情况,结合前期物业管理服务成本测算,将住宅前期物业服务费拟定为 2.82.8 元/月?平方米。附表一:服务人员成本费用测算(单位:元/月)1.1物业服务人员工资1丁 P岗位设置人数工资月度费用1项目经理1700070002客服部收费兼前台2320064
3、00客服管家4320012800小计7262003工程部工程维修主管155005500综合维修工4320012800小计5183003秩序部秩序主管150005000监控室227005400门岗12270032400巡逻岗6270016200小计21590004环境部环境主管145004500保洁化员319005700小计1836800合计511403001.2社会保险和按规定提取的福利费序号项目测算依据月度费用1社会保险按工资总额的31.5%(养老保险20%医疗保险8%失业保险1.5%,工伤1%生育1%434932加班费法定假日11天,加班三倍工资, 秩序人员按10
4、0制口班计算,其他人员调休13203服装费服装分春秋装和夏装,两年更正-次,按平均400元/年567合计45380总计185680185680附表二:共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用(单位:元/月)序号类别支出项目月度费用备注1公共用电电梯耗电722442部电梯,总功率为231KW每天运行1.8小时,电费按0.56元/度计算,231KW*1.8h*30天*0.56元/度二次加压耗电20162用1备, 常用功率为30KW每天运行4小时, 电费按0.56元/度,30KW*4h*30天*0.56元/度楼道照明耗电353功率为6KW按平均每天3.5小时计算,6KW*3.5h*30天*0.56
5、元/度园区照明耗电840功率为5KW按平均每天10小时计算,5KW*10h*30天*0.56/度,排污系统耗电40常用功率36KW按平均每月运行2小时计算,36KW*2h*0.56/度2电梯系统(15部)电梯年检费1050300元/部/年,42部*300元/12个月电梯限速器年检费504300元/部/2年,42部*300元/24个月电梯维保费12600300元/部/月,包括电梯维保费和300元以下易损件耗材,42部*300元/月3给排水系统系统日常维护费300水泵、管道、阀门等的日常维护保养生活水箱清洗及检测261生活水箱196湘每年清洗消毒化验2次,清洗单价每立方8元化粪池清掏及雨污管网维护
6、费333年费用约4000元,400元/年+12月4供配电及公共照明系统低压配电柜/电缆/桥架/维修保养180在管同类小区经验值公区照明/景观照明/应急照明等维修/更换260在管同类小区经验值5消防系统消防系统维护费400喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、阀门,消防报警系统及末端设备、消防广播、防排烟、烟感探头清洗等灭火器充装费343火火器每年更投十阶一次,每次约15元/只,275只*15元/只+12月6监控系统安保监控系统维护保养260在管同类小区经验值7楼宇工程外围道路及公共路面、墙圆赤护320维修、维护等合计17279附表三:清洁卫生费用(单位:元/月)序号支出项目测算依据月度费用1垃圾清运费
7、垃圾转运费1.8元、垃圾处置费0.6元,计2.4元/户?月,共630户15122清洁用具、材料垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等,30元/人?月4503消杀防治费包括消杀器具、药品费用约5元/户?年31504清洁用水按每月用水125吨计算500合计4600附表四:绿化养护费用(单位:元/月)序号支出项目测算依据月度费用1绿化工具费(120元/月人)*5人6002绿化用水费32580平米*0.04吨/平米*4.05元/吨52123农药化肥费32580平米*0.015元/平米4884绿化补种费400元/月计算400合计6700附表五:秩序维护费用(单位:元/月)序号支出项目测算依据月度费用1装备维护费按300元/人?年测算45002人身保险费按150元/人?年测算2250合计6750附表六:办公费用(单位:元/月)序号支出项目测算依据月度费用1文具及印刷质量记录、
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