单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

1、单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：办公室主要工作职能综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作；负责综治和应急管理工作；负责局有关基建重大项目的申报和统计工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作；负责局领导交办的其他工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险内部管理制度制度不完善，执行不到位，导致内部管理不规范。二级进一步健全完

2、善和严格执行各项规章制度。岗位职责风险政务信息管理把关不严，造成信息失真、漏报、瞒报、错报等情况。二级进一步建立健全和严格落实政务信息报送、发布制度，加强政务信息发布审核、复核；进一步提高信息工作水平。公章管理使用监管不严，不符合用印规定。二级实行过程监控和结果监控。公务使用公章，除发文外，必须经局领导签字批准。私人事务使用公章，个人申请，科室负责人初审，报局领导审批。车辆管理公车私用、违规停放、违法肇事、加油维修保养管理混乱。二级强化教育，提高司乘人员整体素质；科学调配车辆，强化节能意识，提高车辆使用效率；加强车辆维修管理，降低维修费用；严格执行车辆管理规定。公务接待管理存在超标或浪费现象二

3、级实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。资产管理在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。二级进一步完善资产管理规定，严格执行各项制度。业务流程风险文电处理工作对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。二级严格执行公文处理办法及其实施意见，熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对制法文件按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性和权威性。“三重一大”决策风险重大国有资产申购对申报计划审核不严，易造成不必要的浪费。三级按照办公用品管理规定，严格审查申报需求；进一步完善办公用品管理制

4、度，做到精打细算，厉行节约。单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：价格成本监审科主要工作职能价格成本监审风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险成本监审成本监审制度执行不到位三级严格按制度执行、不受其它因素干扰岗位职责风险成本监审学习不够深入，易产生误差三级加强学习避免误差业务流程风险成本监审程序有可能不完善三级努力完善程序“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单

5、位（科室）名称：综合法规科主要工作职能负责价格改革、价格政策的组织实施，具体负责法规宣传、规范性文件前置审查、价格执法监督和执法资格审核风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险规范性文件制度管理制度制度不完善、执行不到位，导致规范性文件三级进一步健全完善和执行规范性文件制度管理制度岗位职责风险价格政策研究制度不规范，对价格政策研究不够深入，调查三级认真学习和宣传掌握价格政策法规， 业务流程风险价格听证制度实施不够，听证制度不够细致，程序执行还有不足三级深入调查研究进一步完善听证细则，严格执行听证程序“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐

6、倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：机关党支部主要工作职能组织党员进行政治学习，加强党员的教育和管理，强化党内监督、发展党员工作风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险岗位职责风险党员发展是否按标准三级公平、公正业务流程风险“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：商品价格科主要工作职能负责自来水、燃气、公交等公用事业价格及相关收费管理；负责粮食、棉花、化肥、农药等涉农商品价格管

7、理；负责电力、成品油、煤炭、公路客运、出租车运价等能源、交通价格及相关收费管理；负责食盐、民爆器材等重要商品和储备物资价格管理；负责组织实施部分重要商品和服务价格临时干预措施；负责实行市场调节价的商品价格管理。风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施业务流程风险定（调）价受理申请材料不全未一次性告知，或不符合条件的予以受理。三级向社会公开申报程序和条件、投诉 ，对照政策规定认真审查材料。定（调）价初审依据不充分，或审核不严导致数据不实。 三级加强业务知识学习，提高政策水平；严格按照政策规定审核。定（调）价程序不按照规定进行。三级严格按规定程序审批，实行责任追究制度。制度机制风险定（调

8、）价制度制度不完善，执行不到位，导致管理不规范。三级进一步健全完善和严格执行定（调）价工作管理制度。单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：收费管理科主要工作职能行政事业性收费及部分服务价格管理风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险贯彻国家具体价格政策、具体的定调价审核、办理收费许可证、开展收费年审的具体工作过程制度形式化三级建立遵守制度登记台账张小宏岗位职责风险参杂作假，不细致，落实政策走样 三级加强事前审核张小宏业务流程风险程序缺失、走过场三级规范手续张

9、小宏“三重一大”决策风险分析讨论不充分，一言堂三级加强内部监督张小宏单位科室意见遵守制度和程序，加强事前、事中及事后监管。主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：三科主要工作职能服务价格和经营性收费的管理和行政审批风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险价格管理制度有关资料的审核不严谨程序不尽规范三不断加强制度教育岗位职责风险经营性价格标准调整、房价备案责任意识不强，把关不严三制定严格的审核程序业务流程风险行政审批明确工作准则，坚持程序操作三提高审查能力“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：价格监督检查分局主要工作职能依法查处价格违法案件，受理和督办全市12358价格举报的查处工作，协调全市、指导下级价格监督检查工作。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险价格案审制度案审制度执行不到位，可能出现执法程序、执法纪律等方面的风险二级完善价格案审制