X新奥集团通信工具管理规定

1、新奥集团通讯工具管理规定1 总那么1.1 为加强通讯工具的配备和管理，更好地发挥通讯工具的作用，在保 障工 作效率和厉行节约的原那么下，结合集团目前的实际情况，特制定本 规定。1.2 本规定所指通讯工具是指由集团配置或报销通讯费用的移动 、 家庭 、办公固定 。1.3 本规定适用于集团总部、专业集团及其成员企业。2 通讯工具的管理体系与职责的划分2.1 集团通讯工具实行三级管理体系。2.2 文化行政中心为一级管理部门，负责集团总部和专业集团通讯工具 的综 合管理。具体包括集团总部通讯工具的管理、审核、审批，为专业 集团通讯 工具管理提供支持与效劳，辅助、督导专业集团对其各成员企 业移动 费 用

2、进行监督、控制。2.3 专业集团为二级管理部门，负责本专业集团及所辖成员企业通讯工 具的 管理、审核、审批，指定专人负责 费用报表的统计、汇总。2.4 成员企业为三级管理部门，负责本企业通讯工具的具体管理及相关 标准 控制、帐物、报表等工作。3 移动 的管理3.1 移动 的配备及报销程序3.1.1 以人事聘任正式通知为准，凡集团聘任副经理级以上含副经理 级 干部，不需申请、审批，集团配备移动 一部，并根据其岗位性 质，报销 一定限额的 费。3.1.2 公司新招聘的中、高级管理人员，在试用期内，因特殊工作需要 配备 移动 的，集团总部由人力资本中心领导提出话费报销额， 上报 总裁审批，文化行政中

3、心备案；专业集团及其成员企业由专业集团人事 行政自行解部提出或审核话费标准，专业集团总经理审批、备案，移动 需 决。试用期满后，按正规程序执行自二00二年四月二十一日起，移动 购机费用标准含卡号 费变 更为1500元在市场价格变动较大的情况下，集团可重新调整购机标准，因工作调动或其它原因需要重新购置移动 卡，购卡费不予报销。移动 的购置标准由集团总部统一确定，并定期调整。购置标准以内的费用，由本人持发票到所在单位的行政综合管理部门入库登记、建帐,行政综合管理部门在入库登记时备注说明，并在发票上写明实报费用财务部门要严格把到本单位财务部门报销；超出购置标准的费用由本人承当,关，按规定进行核准报销

4、各单位行政综合管理部门要建立移动 登记台帐，自办理登记之日起，公配移动 两年后归个人所有，两年内中途离职的人员按时间长短进行折扣。以实报金额为基数，小于8个月折扣60%大于等于8个月小于16个月折扣40%大于等于16个月小于24个月折扣10%由持机人交回相 应费用后，移动 归个人所有。3.2移动 话费报销标准及程序移动 话费报销标准序号报销标准最咼基数兀/月4-JU 亠冈位1实报总经理级及以上人员21500副总经理级人员、区域协调中心总经理31000总经理助理级人员4800负责市场开拓的经理级、副经理级、正高级专业人员及成员企业总经理低于总经理助理级5600经理级、副经理级、副高级专业人员64

5、00特殊岗位人员7300试用期间的中、高层管理人员副经理级及以上干部话费，由其所在单位行政综合管理部门统一预存，财务部门根据每月话费清单拟报金额核算入帐，行政综合管理部部门门按季度对话费进行核定；超出报销标准，将清单转财务部门，由财务 下发扣款通知单。323 特殊岗位人员话费由个人自行交纳， 先到行政综合管理部门登记 备 案，再到财务部门报销，按月进行核算。3.3 因特殊工作话费超标的审批权限及审批报销程序3.3.1 集团总部话费超标者，由本人持话费清单，连同超支费用报销申 请， 经部门领导审核，上报总裁审批，行政管理部备案，然后到财务部 门报销； 审批未通过者，自行到财务部门交纳超标现金或由

6、财务部门从 下月工资中扣 除。3.3.2 专业集团各职能部门超标者，由部门领导签字后，报专业集团人 事行 政部审核，专业集团总经理审批，审批通过后到所属财务部门报销。3.3.3 各成员企业的总经理可审批超标 20% 以内的 费；超标 20%以 上 经成员企业总经理同意后，报专业集团总经理审批。3.4 移动 话费标准的核定3.4.1 以人事任命为准 ，集团总经理级及以上人员即可按上述标准进行 报 销，无须审批。3.4.2 集团副经理级及以上人员，集团总部各部门由文化行政中心负责 核定 话费标准，报总裁审批、备案；专业集团及其成员企业由专业集团 人事行政 部负责核定话费标准，报专业集团总经理审批、

7、备案。3.4.3 特殊岗位人员申请报销话费的，集团总部各部门由所在部门向文 化行 政中心提出申请，经文化行政中心审核，报总裁审批后报销；专业 集团及其 成员企业由专业集团人事行政部审核，专业集团总经理审批。3.5 专业集团移动 费用报表，于次季度前 20 日报文化行政中心行 政管 理部备案。4 办公固定 管理4.1 集团总部及廊坊开发区各单位办公 管理4.1.1 文化行政中心负责集团总部及廊坊开发区各单位 的总体协调。4.1.2 费用由各单位自行承当，实行内部转帐制。集团总部财务统一办理托收，总机负责出 费用清单，按各单位明细转其行政综合 管理部门， 各单位可根据月 清单进行分析、控制。4.1

8、.3 费用的控制，由各单位根据业务量进行核控。4.1.4 因工作需要，需增设 的部门可逐级申报，由文化行政中心负 责审 核、审批、安装。假设 出现故障，报物业公司驻总部物业管理处 进行维 修。4.2 集团总部及廊坊开发区以外各单位办公 管理 在保证工作正常开展情况下，严格控制费用。各成员企业根据实际 情 况，可参照集团同类业务部门费用额度，拟定相应费用标准予以核控， 并将 核控管理方法上报专业集团备案。4.3 各单位行政综合管理部门要做好办公固定 登记台帐。5 家庭 费用的报销5.1 家庭 指本人工作所在地的住宅 。5.2 副经理级及以上干部可报销家庭 费用，但初装费不予报销。5.3 家庭 由

9、个人自行交费，至呱才务部门报销。5.4 报销标准副经理级干部每月80 元，经理级、总经理助理级、副总经理级干部每月 150 元，总经理级及以上人员 费实报。5.5 各单位行政综合管理部门要做好家庭 费用登记台帐。6 通讯工具的使用6.1 移动 6.1.1 使用人应保证通讯畅通。6.1.2 优先使用办公固定 ，做到合理使用通讯工具。6.1.3 在使用中如发生损坏，维修更新费用自行承当。6.1.4 凡因工作或其它原因改号的，应及时通知本单位行政综合管理部 门， 以便正常开展工作。6.1.5 跨地区调开工作者，在上岗一个月内办理移动 号码变更手 续，费 用标准由变动后所在单位重新核定。6.2 办公固定 6.2.1 为提高工作效率，通话人在通话中要简明扼要，不要过长占用电 话。6.2.2 禁止用办公 闲谈私事、拨叫与工作无关的信息台。或降623 违者除了给