因公出差管理制度资料

1、因公出差外出培训、招待实施细则一、差旅费是指公司各部门员工因公外埠出差发生的相关费用。主要 包括住宿费、交通费、伙食补助等。二、凡因工作需要从工作地点到外省市或地区开会、采购、工作、培训、考察等一切与公务有关的活动，均视为因公出差。三、差旅活动实行审批制度，经办人填写出差申请表，经本部门负 责人和分管领导批准后，方可履行报销程序。四、差旅管理应坚持勤俭节约原则，结合公司经营管理实际，合理安排差旅活动。严格按照公司职务消费管理相关规定确定员工出差期间乘坐 交通工具的等级，以及住宿、出差补助，明确相关标准。公司各部门应严 格出差管理，加强差旅费控制，从严控制出差随行人员数量。五、出差期间的公务交通

2、费和住宿费依据本规定标准凭凭有效票据报销。个人餐费包含在出差补助中，不再另行报销。出差天数按日历天数计 算。公司各部门差旅活动乘坐交通工具的等级，以及住宿、出差补助标准：（一）交通工具的等级：公司员工在国内出差，搭乘交通工具的报销标准冈位类别交通工具（不得高于以下标准）公司中层（包括助理）以上飞机经济舱、火车软卧、动车（高铁）二等座、轮船三等舱中层以下级别人员火车硬卧、动车（高铁）二等座、轮船三等舱中层（公司中层指公司副经理、经理助理、总监、部长、作业长、以及相同级别的高级技术人员）以下员工出差时，一般应乘坐火车，特殊情 况下需乘坐飞机经济舱的（如：陪同领导一起出差等），需经部门主管领导 批准

3、。符合乘坐火车卧铺条件而未购得卧铺票者，乘坐慢车、直快、特快 的，按硬座座位票价50%补差；乘坐动车的不补差。（二）住宿及乘车标准：中层以上可以住单人间，中层以下级别人员一般情况下均应两人合 住，遇特殊情况的特殊处理。执行标准如下：目的地中层（元/人/日）中层以下级别人员 （两人合住）（元/两人/日）地铁、市内交通车出租车北京、上海、广 州、深圳400300据实报销据实报销 （助理以上）其他各直辖市及 省会城市300250据实报销据实报销 （助理以上）其他地区250200据实报销不可报销 （一般员工）注：中层以下级别人员出差时，一般应两人合住，如特殊情况下需一 人一间的，应经部门主管领导批准，

4、且住宿标准不应超过核定住宿标准的 两倍。除住宿费外，员工在饭店的个人开支（包括但不限于通讯费、餐费、 洗衣费等）一律自理。（三）出差补助标准：员工出差包括餐费和工杂费补贴，员工的出差补助按自然天数计算。1、国内每人每天补助60元。2、补助天数计算标准表时间标准补助金额给付比例出发12:00之前100%当天12:00之后50%回程到12:00之前50%达当天12:00之后100%注：出发或回程到达当天实际按照车票或飞机票票面时间计算，乘坐汽车出差的以实际出发和到达时间计算。3、售后服务人员在出发前一定要在出差任务书中明确本次服务目标及 工作量和时限。4、晚间10点以后乘坐长途汽车或轮船统舱超过

5、6小时或乘火车、轮 船连续12小时以上的，每人每天按规定标准加发半日补助费，报销人员需 提供列车时刻信息。5、出差超过15天以上，补助、住宿按50%报销。六、员工因工出差申请绕道或顺道休假时，应报部门经理、主管副总 批准，绕道费用不得报销，休假期间不享受出差待遇。七、参加外事活动、会议或参加学习班、培训班的住宿费用，凭会议 通知据实报销。八、员工出差开支超过公司标准时，需填写出差超支费用及特殊情 况审批表并经公司总经理批准。出差开支超标包括但不限于以下几种情 况：A乘坐交通工具费用超标的；B无法两人合住或超住宿费用超标的；C 原则上不允许发生租车费用，因特殊原因需要在出差目的地省内交通 需要租车而发生的租车费用的，需提前进分管领导批准并填写申请表； 审批后的出差超支费用及特殊情况审批表 （见附件 3）同差旅报销 单（见附件 3）和出差申请表一并提交方可报销。九、公司对外招待费，由接待部门报告主管经理请示批准事后按单据报 总经理签字同意后，方可报销。十、公司内部招待餐分为：工作餐和招待餐 工作餐为来厂服务人员的临时就餐，经主管部门领导报综合部备案后即 可，标准为 7 元/位。招待餐为来厂联系工作参观访问的客户和服务单位的领导