品质部质量体系管理制度

1、妊日来集团XX品质部质量体系管理制度品质部质量体系管理制度第一章品质部职贡1. 负责圏湖落实企业质量方针和质量目标、策划、组纽企业质量管理体条的运行錐护、缄 效改善。2. 负责品质部管理制度的口立与实施，7S活动的组纽与推和。3. 负责对各部门质fit理管理工量审核。4. 负责来料、在制品、半应品、成品的质量标敢质量检验规桿和各种质量记录表的制定 与执行，对出際严品质量负相应的责任。5. 负责全员厦量教育、培训。6. 负责各种质量责任事故的隅查处理和各种质量异常的仲裁处理，配合营角部对客户投帀与退货进亍调查处理。第二章品质部组纵结构及岗位凰责1. 品质部现规定人员为7人：品质经理1人，品质主管

2、1人，文员1人，QC共4人2. 品质册组级结构图3. 品质部经理岗位取责D质量管理制度建坟a. 组级制定公司质量管理各8（規章制度，iffiCE0审批;b. 严f«ffl执斤通过审犹的各項制度，并根襦企业的实际发猴情况适时予以修订；c. 安H人员将規章制度交公司备案；d. 编制本公司的半成品检验报告、成品检验报告、印剧大检报告等H）关文杵；e. 编制本公司!关的检射标旌。2）a. 组纽对原M料的检玲，严桥把好质量关；b. 组级对外协的严品质量进行检验、评价;cm、指导公司an亍生产u程中的工序检验；d.依稠技术文件组级对完工后的成品进行出检验，保证产晶的合格率。3）质量控M/质量域本

3、建制a. 檢公司規定组纵对公司生产中的质量僧亍检査;b. i殳立专呱人员对生产过程质量进行检査和控制，组织对生产工艺厦量进行监醫、检査;c. 组纽对生产过程中的成品质量进行跟踪控制;d. EW对生产U程中的质量冋題进行妥善处理。4）质量分桥与质蜃改进a. 会同售后服务部门听取客户意见，组纵对严品质量冋题和容户意见进行分斯，并提岀改进措施，员时组纽改进落后工艺及不规繰作；b. 安排人员每月定期编制严品质量JK表，并向領导Iffio5）Kit理体系建按审推进a. 参与公司质量方针、质量目标的*1定;建立促全的品质控制体系；b. 协调公司外相关®n,枳极组织各顶厦量体系的运作和实窗。6）实

4、現质量廿刘目标a. 审查各有关部门编制的质量it iU;b. 负责对各部nn量策划的实施情乱进行监督检1；C.SBJ各部口负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量itiiJod.对供应商的管理以及处理客户投诉4. 品质主管岗位职责D品頂控匍a. 负责为来料检查、线上检査、成品检查提供出应的标准和方进，以隔保品检员明确检查要求;b. 组纽IQC、QC、QA以及测试员、组长按要求对严品进检查，以确保合榕的严品提交给客户;c. 组纽记录、报告、标识、评审跟进处理不良品，£1陌止不良品的非预期使用；d. 负责处理客户投拆并提岀因质量冋題所需的纠正、预肪播施，并服进落实。2）«

5、|和监控装置管理a.负责对测量、监控i殳备的校旌；根尿需要编制部枚论规社b. 负责对筒离校誥狀态的測量、监控设备的追赊处理；c. 负贯对測量和J6控设备樣作人员的培训、考核。3）不合格品控胃a.负责对不合格品的识别，并眼踪不合榕品的处理结果；b. UBl生产部门对不合格品做处理决定；c. tOt严部负责对不合松品采取纠正ffijfeo4）协助品庾部经理相关的品质管理工作a. 在品质部经理領导下，负责主持本部的全面工作,组级并背促跚门人员全而完应本部职 责围的各顶工作任务;b. 负责组织除量检验标准，烦量、廿量管理制.厦的8UL修改、检查、指导、林调、监瞥、 控關及ftfi;c. 负责组级编闕年

6、、季、月度严晶质量提高与改进、质量管理等工作组纽实施、檢査、怵 调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；d. 负责建立和完善严品质量保证体系。制定并组级实施公司除量纲要，健全质量管理体系, 闕定和完善质量管理目标负责制，體保产品质量的稳定提高；e. 负责对公司的严品、工作、18务等厦量进行盟曹、检查、协调和管B；f. 负责组级建立和健全I#量岗位责H MJJM各岗位职责、权力和义务。5. 文控文员岗位职责1）负责统计整理毎天的半成品、成品品喷检验日报表。2）负责“品质周报”、“品厦月报”的统廿、探交、发放工作。3）（0 “7S”管理工作。4）负责品喷部所有资科的管理，做好分类、建甘、借阖管理工作

7、。5）负责、外部联络单及资料的登记及时发笊工作。6）负责做品质会议记录工作。7）负责品质部人员的工作服以及办公用品的領用发赦工作。8）保持资料整洁以及资料柜的清洁卫生。9）负责品质部的接听与记录工作。6. IQC岗位®!贯1）进料入库检验a. 按照生严计划和供应商来制定jfi料检验廿期;b. 按照采剧检验标准、要求、检验方法和采购检査程序对原林科、外购件、外I*件、包装物等iSfiftS,填制IQC检验报告;c. 做好进料入库检验的烦量检呀记录，对所检則料的质量情况进行统计分折。2）gfifl复检a. 对干需要定期fflfig检的材料，要进人林料库存区fflfilfelD#定原M料是

8、否能傍灌续便用；b. 对于超过保存期限的材料,要进行复检，以确定其能否灌续便用。3）协朋处理不合16物料a. 对检验中发现的不合BiSafj分折，晞定是否影响严品质量；b. i*Bi«B®naa不合格林料的退货工作。4）协助做好供应商管理工作a. 负责实施供应商质量的评估，记录进料质量冋题对供应商提出质量改进建议；b. 通过再楡验，验证供应商纠正捋施的实施效果，在质量方而朋助角售部理立供应商档案;c. 对生严挑选出来的不合18期料要进行晞沃并他好标识。5）完成上级交付的其它工作任务7. QC岗位HR责1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生严工艺和检验方法检測半成品、制应

9、品的产 品质量;2）对truf?中岀现的不台格品和不合格挾次进行鉴定，监瞥不合格品的处理过棺；3）对公司所有的自制模具进行检验；4）对生严过程质量进行全面控制;5）对生严过杈中的工艺进行监背、检查；6）跟踪确汰工艺狀态对严品质量影响，论证具合Jltt;7）核对生产物料淸单，监督制桦原料的便用怖况，对干不符合质量检验标旌的原料要退回 仓库；8）负责和产工艺关址的做量检验工作，监曾生产过程中的工艺质量，師止不合松品逍人下 道工序;9）按照质量检验规程要求，填制百检、毬检报表他好质量记录；10）对制棺检验工作中的严品质量信息进行收集、分桥并將H!关信息向领导反应;11）完成上级交付的其它工作任务。8

10、. QA岗位职贯1）质品检验a. 严格按照成品检验規程及其他相关规定进行应品抽样和检验工作;b. 按照公司规定的抽样方法进行检騎，飯止不合KffiJJ人库或逍人细售集道；c. 对干经过检畀成品，岀具成品检验报告并做好相关的品质记录；d. 根据出货计划与生产计划制定成品检骏计如e. 故行经检畀合格的产品，退回经检验不合格的产品。2）协助处理不合榕品a. 对成品检验中发现的不合格品和不合格批aaij鉴定；b. 监脣不合格品的处理过程；c. 对处理完的不合ts品車新进行除量检验，isa到符合要求。3）质量缆廿分桥a. 及时境写质量迅录,提交I8量报表;b. 做好质量报表的统it分析工作，并及时上报给

11、主管；c. 对成品检验苗案资料进行分类、整理、统计、登记造册。4）完成上级交付的其它工作任务第三章規章胃度1通过制定此规章制度对进货®HK生产制程的半成品和成品的測量和监技及时发现不台 格品，肪止批量不合格品的严生，确保产品能够符合WI81求.2.适用围:适用于进货物料，生产制棺半成品，成品的检验,监控.3职责与权限1 ）品质部负责进料，生产制程半成品，成品的迩检和抽检.2）品质部检验员负责首件爾从后签稿.3）品质主管负责审核各制程检验报告.4）生严舐生产作业人员负责生产軸程中半成品的自检及全检.4. 程序:1）IQC检豔员对原HWK外发DIIIF品按照进料检验规进行检歐标识,记录及

12、控制。2）QC检呀员对生严制程当中半成品进行生严首件确从并按照制桿检验规进行楡验, 标识,迅录及控制。3）QA对成品aij®终检验按照 最终检验观 进行检验，标识，记录及控對（见成品流程 图）.4）对检验状态按照产品松豔状态与识5）所有检验报告由晶质部主管签名审核对具有效期限至少需保存半年.6）品刖经理负责毎年取产品样本交体系小组委外測试,若客户有要求按客户要求測试。5. 严JJ的监视和测量1 ）公司通过对严品的特性进行测量和监控，以验込严品要求得到满足。2）根据产品特性,制定相应的验收准剧（相应的检验規）。3）对验证、监技、检査的结saiiiB录,表明是否符合规定验收准剧，记录须有

13、检査人员 签名。4）除非得到有关授权人员，以及（适用时）顾容的批進，否剧在所有的規定活动均已岡 满地完成之前，不得笊行产品服务和交付服务。6实聞程序不合JS控制:1 ）公司制定不合格品控制杈序，规定识别和控制不合格品，以飯止非预期的便用或 交付。2）对不合松品的性质及所采取的任何后续拾施，色括所菠得的让步，应予以记录。对不 合梢品须予以纠正，并且须在纠正后再次验证从证实具符合性。3）当在交付或开始便用后发现产品不合桥时，公司须甘对不合格所造成的后果采取适当 的措施。4）由gjf S定的有关人员，£1及（适用时）顾客t准，方可it方便用、笊行或接收。7纠正措施:品检发瑰不合格品1）严車

14、不合格品定义a. 品质跚检呀发现由于本公司部同一原因造成的产品连续二次不合格。b. （S然发生的但谴成公司fl誉或经济严車损失的不合格品。2）品I#册对检验中发现的严1不合格品除了要求相关am返工、返修外,应进行原因分桥, 开具：“纠正常施要求”送交hi关跚门负责人。3）相关册口负责人接到“纠正捋施要求”后，除了按照“不合榕品控制程序” an亍通工、jg 修外，还应组纽有关人员进行原因分林，落实到责低人，制定肪止貝再次发生的纠正楷施, 填写在“纠正搭施要求”中，送交相关责仮人和品质部。4）松关的责任人应在规定的时间完成相应的纠正Mo5）品质部尊跟踪和檢查纠正的执行悄况及效果，对效果的有效tti

15、afj评审，并填写在纠正 措龜要求中。供货商不合格険的纠正措it1）不合格品的定义a. 来料偏差b. 在连续敛批中发现璽复缺陷c. 供货商的表观及廈量未如理想d. 由物料审査小组（MRB）提出要求2）对检验中发现的不合格品除要求供货商返工、返修和退货外,并由品诙汇间采轴要求 哄货商在两周回复纠正箱施。3）品质部和采购部负责跟踪供放商的回复并检查供货商纠正措施的执行怖况及效果，对效 果的有效性fififf审.搦料审査报告须渭楚耳明对不台格品的处理方法，具休如下表：类别容BJOI物料或半成品，应品可£1再加工,可符合顾客所需围要求的.全检在生严中，物料，半成品及成品当中发现不合松规松潜在

16、时，经评审须全 检才能作生产后工序用.特许使用在生产及检呀中，发现不符合规格物料，经MRB小组决定可址步接受.退回供货商在生产中发观的不能便用或不合格的严品,必须通知1采购部退回供货 商.半成品，成品彌从不能便用.备注血有需要时用关部门姑须在物科根告上写明不方法及作业 指示.8：相关圮录由品质部保存至少一年期限8.品质管理工作流模图1 ）进料检验控制這程图（见附图一）2）制程检验流程图（见附图二）3）成品检验说程图（见附图三）4）容户投诉处理逍杈图（见F9 S 0 ）5）纠正措施实施浹杈图（见附图五）6）预肪措能实施说程图（见附图穴）附图一按不合格品制程序>> 处理品质S来料检验規标识和可追洲11控嗣程序来料检验报 告«fl标识IQC负责仓库入库单标识卡人仓卡标识卡IQC签核 仓管负贯AR S文件控质量记录控制程序存盘后的文件和记录附图二if 部 n输人林助部门生产部工序作业指导书AR S制程检验规工序作业指导书批量生产首件产品质量检验报告输出责任说明首件产品指： 1毎批主产产 品前五件 2.A.81.8.8, 环，其中之一 改弯后的前 五件产品，由