产品标识与可追溯性控制程序

1、文件修订在舁 厅P版本修订日期条款修订内容修订者11.02002715全文编写核准：审核：编写：1 .目的：确保只有通过必要的检验与测试的产品，才得以使用或发货，故将检验与测试后的 产品，用适当的状态标识，以利于识别与追溯，防止误用。2 .范围：本公司原材/物料、半成品、成品、分包商交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别 与追溯。3 .定义：无4 .流程：无5 .内容：5.1 .产品识别办法：5.1.1. 进料识别：5.1.1.1. 分包商进货时，由仓库填写进货检验流转单并按照材料标识卡（附件一）进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质保部进行质量检验。5.1.1.2. 质保部进货检验员按照进

2、货检验指导书规定的内容进行检验。所测量的 数据记录在进货检验报告,并判定合格与否。具检验结果依下列规定进行（1）进料检验合格时，在货品上贴上合格标识（附件一）。（2）不合格品：经检验不合格时，在货品上贴上红色点子，放置隔离区。5.1.2. 过程识别半成品完工后，按过程检验指导书规定的内容进行检验，具检验结果以下列规定进行标示：（1） 半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴上 WORKN PROCESSS 签（附件二）内容为：批号、零件名称、零件号、日期、数量、操作者、 检验员。检验合格后贴上合格标识（附件一）。（2） 半成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色不 合格品标签（

3、附件三）放置隔离区。5.1.3. 成品识别成品完工后，按总成检验指导书规定的内容进行检验，具检验结果以下列规 定进行标示：（1）成品合格时，须在容器上贴上本公司的成品标签放行单（附件二），并在成品内侧贴上生产记录卡（附件一）其内容为：工序名称、工号、 制造日期。（2）成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色不合格 品标签（附件三）放置隔离区。5.1.4. 出货标识：以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示。（1） 检验合格时，维持原合格标识状态。（2） 检验不合格时，将原合格标识标签更换为红色不合格标签（附件三），并依不合格产品的控制程序处理。5.1.5. 半成品、成品若有可

4、疑或标识不清时，则应于产品容器上贴HOLD黄色标签（附 件三），并注以原因，交由质保部识别判定。5.2.产品追溯方法流程责任部门相关说明表单客户抱怨销售 质保部生产批号和生产日期成品不良质保部根据成品标签追溯成 品成品标签/生产记录 卡生J制ia部 质保部生产记录表 半成品/生产标签质保部进料检验流转单采购同供应冏交涉5.2.1.追溯品的发现(1)客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数量。(2)成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追溯各零件。(3)过程不良：根据各零件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量(4)进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料。(5)分包商：根据原料标识卡上的生产日

5、期生产批号进行追溯。6 .相关附件：6.1 材料标识卡 生产记录卡(附件一)6.2 WORK IN PROCESS签 放行单(附件二)6.3 HOLD标签 不合格品标签(附件三)7 .参考文件：无SGM12过程记录卡工序名称工号1.前处理2.喷胶3.真空吸附4.表皮切割5.打钉日期品名Maternam零件号Matrt NO数量Quantity供应商Supplier批号LOT&Type附件一：材料标识卡生产记录卡Material Identification CardQ. A. ACCEPTQ. A.接收NO.SGM12前门生产记录卡NO.工序名称工号1.热佛2.上固定钉3.装地图袋4.

6、装卜嵌件5.装三角板6.高音头7.装拉手框8.贴毛毡9.清洁日期SGM12后门生产记录卡NO.工序名称工号1.热佛2.上固定钉3.装地图袋4.装卜嵌件5.装遮阳帘6.装拉手框7.贴毛毡8.装烟灰缸9.清洁日期GL8生产记录卡ID工序名称工号1热钏2装固定钉3装反光器4装EPS5装后门闷盖6贴毛毡7清洁8检验日期CHERY生产记录卡工序名称工号1.装嵌件2.装装饰条3.上固定钉4.装地图袋5.清洁日期附件二：WORK IN PROCESS签放行单SHANG HAI LEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD .上海李尔汽车内饰件有限公司Work In Proces

7、sLot NumberDate批号日期 Part Name零件名称Job/Part Number零件号 BOX箱号 Inspector检验员Quantity数量Next Completed Operation后工序Operator操作者Inspection Status检验状态SHANG HAI LEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD.上海李尔汽车内饰件有限公司放行单MOVE TICKET产品名称Part Name:产品号Part No:批号Lot No:生产日期Date:放行数量部门/班组Qty.Moved :Dept. /Shift: _产品审核状态 Dock Audit Status| 批准 Approved审核日期Q.A:Audited Date :只有经Q.A产品审核并通过后，才能出货.THE GOODS CAN BE SHIPPED ONLY AFTER PRODUCT IS AUDITED AND APPROVED BY Q.A.Green-Leave With Finished Goods附件三：HOLD标签不合格品标签HOLDFOR INSPECTIONSH LEAR INTE