食品企业的文件、现场评审记录

1、文件评审记录文件评审内容客观描述企业卫生质量体系文件是否符合出口食品生产企业卫生要求及相关的卫生注册规范的要求HACCPT品安全管理体系文件是否符 合SN/T1443.12004食品安全管理体系 要求(适用于需验证 HACC林系的评审)卫生注册申请书随附的其它图纸、图片 等资料是否符合要求企业获得的质量管理体系认证、环境管 理体系认证、食品质量安全管理体系认证(HACCPISO22000等)，原料、产品获得 的各类食品认证和农产品认证情况文件评审结论： 符合要求。 不符合要求，要求企业在 30日内补正评审组组长签名：年 月 日文件评审跟踪： 上述文件存在的问题已于 30日内补正，现已符合要求。

2、 上述文件存在的问题在30日内补正无效，视为自动撤回申请。评审组组长签名：年 月 日现场评审记录1厂区设计和环境卫生核查项目客观描述厂区周围环境后碍食品安全卫生的 因素：如化工厂、水泥厂、医院、养殖场、 亏水池塘或污染河流、相邻的居民生活 H、餐厅厨房等厂区布局：厂区平面图的核实，生产 X与生活区的隔离，厂区内兼营、生产和 “放有碍食品卫生的其他产品情况厂区卫生：路面、地面、厂区卫生间、 h 虫滋生地及防鼠、防虫设施和布点， 生产中的废水（污水）废料的排放或处理， 其料、辅料、化学物品、包装物料储存的 ，助设施，废物、垃圾暂存设施，无害化 4理2 车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒核查项目

3、客观描述更衣室、卫生间和淋浴室：更衣室 M设置，与更衣室相连的卫生间和淋浴 工的设置，清洁卫生的保持，设施和布 ”对车间造成潜仕污染的风险，淋浴器 日否正常使用更衣室：私人物品与工作服的分开“放卫生间：门、窗朝向，洗手、消毒、 手设施，排气通风设施，防蝇虫设施， ，无遗留大小便生产人员个人卫生：更衣、穿戴、 M手、消毒、干手、鞋靴消毒工作服、帽：清洗、消毒、发放、 “换。不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标 志洗手设施：位置、数量，清洁消毒 和干手设备或用品，洗手水龙头的非手 动开关鞋靴消毒设施：结构、功能消毒剂：配置、使用、保管3生产车间核查项目客观描述车间布局：

4、回积与生产能力匹配， 防止人流、物流、水流、气流交叉的设 计与设施，排水和通风系统的设计与设车间进出口及与外界相连的排水、 u风处的防鼠、防蝇、防虫设施地面：材料、污渍、杂物、积水、U损、坡度墙闻：材料、污渍、积尘、破损、，角、地角、顶角门窗：材料、结构、内窗台斜度天花板：材料、残渣、污渍、冷凝«、霉变、破损、封闭车间通道：材料、污渍、杂物、积 k 破损，防止人流、物流交叉的措施生产线上方管道及设备设施：清洁 丫生状况、锈蚀、渗漏、滴漏冷凝水：天花板、生产线上方、墙、，热交换区排水：通畅性、水流方向、排水沟 青洁状况通风：通畅性、不良气味、蒸汽滞 k防尘装置照明：设施、照度、防爆装置

5、、死 “、被加工物的本色温度：温度控制设施、环境温度、 j品温度、温度测量显示装置、温度自 «记录装置电、气供给：供给设施、供给能力、 g行状态、维修保养设备、设施和工器具的食品接触面： “料、清洁卫生、缝隙、背面生产设备：布局合理性、清洁程度、 u行状态、维修保养工器具和容器清洗消毒场所：清洗 “法、消毒剂使用、水温、整洁程度、 、下水的位置、工器具清洗后存放的 青况班前班后卫生清洁工作：清洁程序、“行状况、专人检查、检查记录容器：盛放食品容器的放置，可食 )/、口食谷器的标识与区分，废弁物容 川的防水、防腐蚀、防渗漏及其清洗消操作台及加工设备中的废水排放： ，寸加工产品造成污染的

6、风险原料、辅料、半成品、成品以及生、*品的存放：存放区域的分开、受污染“勺风险生产人员：健康检查、个人清洁、 彳戴、洗手、消毒、化妆、手套管理、 产操作、伤病、工作服帽鞋的定期消 "、培训1、考核现场检验点：设置的合理性、检验 检验操作、检验记录与现场的符合情况现场质量管理与检验人员：配置的 “理性、资质、应知应会质量管理与检验人员的现场工作质 “：取样和检验操作的效果影响食品安全卫生的关键工序：设 “、监控、纠偏、记录、操作人员热杀菌产品：杀菌设备热分布和热 ，透测试、热杀菌工艺规程验证、温度 w示及自动记录装置、压力表、计量检 士和校准（适用于含热杀菌产品的评审）CCP设置、醒目

7、标识、标识内容的 清楚完整程度（适用于需验证 HACCP： 勺评审）危害分析和控制措施：合理性和充 分性（适用于需验证HACC邮系的评审）HACC耕戈U：合理性和充分性（适用 于需验证HACC林系的评审）HACC耕戈U的实施：有效性（适用于 需验证HACC邮系的评审）HACC耕划实施的记录：监控、纠偏 ，验证记录的完整性和准确性（适用于 需验证HACC邮系的评审）落地产品、不合格品：收集、处理、,识、隔离、存放、必须按照传统工？M宗教习俗生产 “工的产品：保证食品安全卫生的措施4 包装核查项目客观描述内、外包装物料：隔离存放、清洁 u生、材料的安全性、防尘防鼠防霉措 k 验收记录、卫生许可证或

8、出厂合格使用前的消毒处理内、外包装车间：隔离、温湿度、 燥通风、受污染风险标识、标码：当日打印、专厂专号，用金属探测器：运行状态、灵敏度、 ；己录5储存库与运输工具核查要点客观描述原辅料、半成品、成品储存：生熟品 S分别存放、污染和用味的控制、卫生消 吉、通风、堆垛、标识、过期变质产品的 心理、温度湿度显示装置及其计量标识 （产品有温度、湿度特定要求）、物品与 ，壁和地面的距离、有碍卫生物品的控 b防霉防鼠设施预冷库、速冻库、冷藏库等仓库：温 山、湿度要求、温、湿度显小装置、自动 温度记录装置及其运行校准记录、制冷设 通的清洁、消毒、除霜方法、防霉防鼠设产品运输工具：清洁卫生状况、清洗 出毒的

9、控制、冷藏或保温设施及性能（有 “度要求的运输工具）、密闭情况6原、辅料控制核查项目客观描述原料基地或供应商：名录、验收记 k备案情况（必要时）原料、辅料：卫生合格证明、检验 佥疫合格证、验收标准、进厂验收及记 k 抽样检验报告或记录、保质期控制、 ,兽药残留或其他有害物质的控制食品添加剂：名录、卫生合格证明、 M内外肩关规定的符合性主要原料为成品或半成品的控制：“料来源的控制进口原料的控制：输出国主管机构 的卫生证书和原产地证书、CIQ进境检验 检疫证书、属CNCM口注册范围内的进 口原料来自经CNCAE册的国外生产企业养蜂基地：CIQ基地备案、蜂农档案、 ,训1、管理和技术人员、养蜂日志、

10、巡 回指导和监督、蜂农放蜂路线、违规处“、标识及可追溯性、相关记录（适用 J对蜂产品生产企业的评审）蜂药：蜂药管理制度、采收期间蜂 X防治与用药记录或未使用药物承诺 k 购买和发放核销台帐（适用于对蜂 品生产企业的评审）7 水和冰核查项目客观描述供水：供水网络图、出水口编号和管 道区分标记、潜在交叉污染隐患、防虹吸 ,防回流装置水（冰）的控制：来源、贮存设施、 消毒方式方法、检测情况，安全卫生保障 措施、定期卫生检测报告、余氯检测记录（必要时）8有毒有害物品控制核查项目客观描述有毒有害物品：购买、领用、配制、 亏染控制、使用记录有毒有害物品的存放：存放方法、管 k标识有毒有害物品的验收：成分、

11、来源、“准证明有毒有害物品的使用：人员培训、现 场操作、记录、对食品和食品接触间及食 “包装物料的污染控制实验室后毒后吉物品使用：购头、验 收、领用、仔放、配制、污染控制、使用 记录9 实验室核查项目客观描述实验室：与检验能力的适应程度、规 H制度、资质证明（适用时）、检验标准 ，料、检验项目、检验设施、设备、仪器实验室检验人员：数量与检验项目的 M应程度、培训状况、资质和操作，参* 口 ，匕对或盲样检测情况（适用时）检验设施、仪器设备的同检定：定 w检定校准记录、标识检验操作：抽样计划、样品交接、留 羊、检测记录、检验合格单检验结果：原料、半成品、成品及过 3监控所涉及的实验室检验结果与现场

12、 检查的符合性，阳性检验结果原因分析及 1相应的处置措施外部委托实验室：资质、检测项目和 “划、满足企业日常检测需要的情况、委 ;无合同（或协议）10质量管理核查项目客观描述卫生注册申请书：企业基本情况的符“性卫生质量体系：体系文件规定与现场 u行的符合性和效果HACCPT品安全管理体系：体系文件 规定与现场运行的符合性和效果（适用于 需验证HACCP：系的评审）卫生质量体系文件及HACCP品安全 “理体系文件所要求的记录：完整性、准 M性、真实性企业生产卫生条件不符合要求或出 网不合格品时的处置：原因分析、纠正措 ，和处理措施卫生质量体系的内部审核：内部审核的有效性HACC检品安全管理体系的内部审 核：与卫生质量体系统一进行的内部审核 的有效性（适用于需验证HACCP：系的评 k）管理评审：管理评审的有效性安全卫生质量检验工作的追溯：出现 口的重大事件及其后续处理情况出口产品的安全卫生质量情况：出口 产品检验检疫不合格、出口退货及被国外 管当局通报的情况其他需要说明的问题：现场评审结论:口现场评审合格。口存在严重不符合项，现场评审不合格。口存在不符合项（见评审不符合项及跟踪报告），企业必须