对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表

1、附件：对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表申请人名称：申证食品品种类别：申请生产食品申证单元：生产场所地址：审查日期 :年 月 日使用说明1本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材 料的审核和生产场所核查。2本审查记录表分为： 申请材料审核和生产场所核查两个部分共 37个项 目。对每一个审查项目均规定了 “符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。3审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准， 填写审查结 论。4“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。申请材料审核序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录11组织领

2、导1申请人治理结构中至少有一人全面负责 质量安全工作。制度规定了该人负责质 量安全工作的职能，符 合；1申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作，有 任命书,应明确规定质量安全负责人的岗位职责，且不可兼职 生产负责人。2.制度中应明确质量负责人对企业质量安全管理方面具有否 决权，属企业负责人之一。 符合基本符合不符合（1）制度对质量安全工作负 责人规定不清楚，基本 符合；制度未规定质量安全工 作负责人，不符合。查看文件、 现场提问。2申请人应设 置相应的质量 管理机构或人 员，负责质量管 理体系的建立、 实施和保持工 作。申请人有明确的机构或 专职人员负责质量管理 工作，符合； 有机构和

3、兼职人员负责 质量管理工作，基本符 合；无机构和人员负责企业 的质量管理工作，不符 合。1. 企业应设置相应的质量管理机构或人员及其运行制度，制 度文件应对质量管理体系的建立、实施和保持等内容予以规 定，并做好定期会议情况、问题汇总情况、解决落实情况等相 关内容的记录。2. 质量管理机构或人员必须能独立行使不合格产品的否决 权。 符合基本符合不符合（2）查看文件及 记录。序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录12质量目标申请人应制定 明确的质量安 全目标。有明确的质量安全目 标，符合； 质量安全目标不明确， 基本符合； 无质量安全目标，不符 合。企业制定的质量安

4、全管理制度应有明确的质量方针，量化 合理的质量目标及具体的考核办法。 符合基本符合不符合（3）查看文件及 考核结论。13管理职责1申请人制定 各有关部门质 量安全职责、权 限等情况的管 理制度。制定了管理制度，并规 定各有关部门质量职 责、权限，且内容合理， 符合； 规定的内容不全面，基 本符合； 没制定质量管理制度或 制定了部门质量管理制 度但内容不合理，不符 合。1企业应至少包含安全岗位责任管理、原辅材料及包装材料 采购管理、生产过程质量安全管理、生产设备安全管理、质量 检验管理、检验设备及计量器具管理、产品贮存及运输防护管 理、从业人员健康管理、不符合情况管理、产品销售管理、产 品召回管

5、理、回收食品管理等内容的制度。2 组织架构中相应的部门或人员的设置应合理， 职责、权限 应明确。 符合基本符合不符合（4）查看文件序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录2申请人应当 制定对不符合 情况的管理办 法，对企业出现 的各种不符合 情况及时进行 纠正或采取纠 正措施。制定了不符合情况管理 办法，符合； 制定了不符合情况管理 办法，但内容不合理， 基本符合； 未制定不符合情况管理 办法，不符合。1.制定不符合情况管理办法，办法中应包含对原辅材料、 半成 品、成品出现的不合格情况，生产过程中出现的停电、停水、 设备损坏等情况以及人员、 运输、销售、回收、召回

6、等方面出 现的不符合情况的管理规定以及纠正措施。2.企业应建立和保存不符合情况的处理记录， 记录应包含不符 合情况产生原因、纠正措施、处理结果、处理人以及批准人签 字等内容。查看文件、 相关记录。 符合基本符合不符合（5）14人员要求1.申请人应规 定生产管理者 职责，明确其责 任、权力和义 务，生产管理者 的资格应符合 有关规定。明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规定，或未 明确责任、权力和义务， 不符合。1 企业制定的质量安全管理制度应明确生产管理者的责任、 权力和义务。2. 生产管理者应具有与生产岗位相适应的资质和相关工作经 验，熟悉产品

7、质量及工艺要求等内容、掌握相关法律法规知识、 了解应依法承担的责任和义务。3.生产管理者必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。查看制度和 证明文件， 现场提问。 符合 基本符合不符合（6）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录2申请人应规 定质量管理人 员的职责，明确 其责任、权力和 义务。质量管理 人员资格应符 合有关规定。明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规定，或未 明确责任、权力和义务， 不符合。1 企业制定的质量安全管理制度应明确质量管理人员的职 责、权力和义务。2. 质量管理人员应具有大专以上学历或初级

8、以上专业技术职 称，熟练掌握与食品质量安全有关的法律法规， 了解应依法承 担的责任和义务。3. 质量管理人员必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。查看制度和 证明文件， 现场提问。 符合基本符合不符合（7）14人员要求3. 申请人应规 定技术人员的 职责，明确其责 任、权力和义 务。技术人员资 格应符合有关 规定。明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规定，或未 明确责任、权力和义务， 不符合。1企业制定质量安全管理制度应明确技术人员的职责、 权力 和义务。2. 技术人员应当具有高中以上学历，熟练掌握产品工艺 流程、关键控制点及控制参数、技术标准等

9、内容。3. 技术人员必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。查看制度和 证明文件， 现场提问。 符合 基本符合不符合（8）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录4. 申请人应规 定生产操作人 员的职责。明确 其责任、权力和 义务。生产操作 人员资格应符 合有关规定。明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规定不明 确，基本符合； 资格不符合规定，或未 明确责任、权力和义务， 不符合。1.质量安全管理制度应明确生产操作人员的职责、权力和义 务。2.生产操作人员应熟练掌握相关技术文件 （作业指导书等）的 要求，能正确熟练地操作设备，并具有相关法律法规和细则 要

10、求的资质。3.生产操作人员必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。查看制度和 证明文件， 现场提问。 符合基本符合不符合（9）1.5技术标准1. 申请人应具 备审查细则中 规定的现行有 效的国家标准、 行业标准及地 方标准。具有审查细则中规定的 产品标准和相关标准， 符合；缺少个别标准，基本符 合；缺少若干个标准，不符 合。企业应具有与生产产品相关的现行有效的国家标准、行 业标准、地方标准文本。查看标准 符合基本符合不符合（10）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录2.明示的企业 标准应按食品 安全法的要 求，经卫生行政 部门备案，纳入 受控文件管理。符合要求，

11、符合； 已经过备案，但未纳入 受控文件管理，基本符 合； 未经过备案，不符合。1执行企业标准的应提供经食品药品监督管理部门备案有 效的企业标准文本。2备案的企业标准应纳入受控文件管理。查看标准 及文件。 符合 基本符合不符合（11）1.6工艺文件申请人应具备 生产过程中所 需的各种产品 配方、工艺规 程、作业指导书 等工艺文件。产 品配方中使用 食品添加剂规 范、合理。企业完全符合规定要 求，符合； 部分符合规定要求，基 本符合； 不符合规定要求，不符 合。1.企业应具备生产过程中所需的各种产品配方、 工艺规程、作 业指导书等工艺文件，工艺文件应合理并满足生产与质量控制 的需要。2.产品配方应

12、包含所有原辅料名称及添加量等内容。 产品配方 中使用食品添加剂规范、合理。3.工艺文件应包含产品标准、工艺流程图、车间及设备布局图 等内容。4.作业指导书应详细明确操作要求， 确定质量关键控制点，制 定控制参数与控制措施。5.生产车间内应有生产产品的作业指导书或操作规程， 便于操 作人员随时查阅。查看文件 符合 基本符合 不符合（12）1.7采购制度应制定原辅材 料及包装材料 的采购管理制 度。企业如有外 协加工或委托 服务项目，也应 制定相应的采 购管理办法（制 度）。有完善的采购管理制 度，及外协加工及委托 服务的采购管理办法 （制度），符合； 采购管理制度以及外协 加工及委托服务的采购

13、管理办法（制度）制定 的不够完善 ，基本符 合； 无采购管理制度，以及 外协加工及委托服务的 采购管理办法（制度）， 不符合。1.企业应建立完善的采购管理制度， 包含验收、记录、报告以 及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容，确保采购的食品 原辅材料、包装材料符合食品安全标准的要求。2如有外协加工或委托服务项目，还应建立有效的外协加工 及委托服务的采购管理制度。查看文件 符合基本符合不符合（13）1.8采购文件应制定主要原 辅材料、包装材 料的采购文件， 如采购计划、采 购清单或采购 合同等，并根据 批准的采购文 件进行采购。应 具有主要原辅 材料产品标准。企业符合规定要求，符 合；部分符合规

14、定要求，基 本符合；不符合规定要求，不符 合。1. 采购文件应包括对原辅材料、包装材料的采购要求，如采 购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行 采购。2. 应具备主要原辅材料及包装材料现行有效的产品标准。查看文件及 标准。 符合基本符合 不符合（14）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录1.9采购验证制 度申请人应制定 对采购的原辅 材料、包装材料 以及外协加工 品进行检验或 验证的制度。食 品标签标识应 当符合相关规 定符合要求，符合； 有制度，但有缺陷，基 本符合； 无制度，不符合。1.企业应建立食品原辅材料、包装材料的进货查验记录制度。2

15、.进货查验记录中应包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、 供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合 格证明文件编号等内容，保留相关证件、票据及文件。3产品标准中对水质有要求的，应满足该要求。4. 进口的食品原辅材料及包装材料应当符合我国食品安全国家标准。企 业采购进口的食品原辅材料及包装材料，应当向供货者索取有效的检验 检疫证明。5. 从流通经营单位（超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验 并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；少量或临时 采购时，应确认其资质并留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或 每笔送货单。6从农贸市场采购的，应

16、当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加 盖公章（或签字）的购物凭证;从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者 盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。7.从超市采购畜禽肉类的，应留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭 证或每笔送货单；从批发零售市场、农贸市场等采购畜禽肉类的，应索 取并留存动物产品检疫合格证明以及盖有供货方公章 （或签字 ）的每笔购 物凭证或每笔送货单;从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖 章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明。8. 对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业应当依照 食品安全标准进行自行检验

17、或委托检验，并保存检验记录，不得采购或 者使用不符合食品安全标准的食品原辅材料及包装材料。9.食品原辅材料、包装材料及其标签应符合国家法律、法规、标准的规定。查看文件及 相关证明材 料。 符合基本符合 不符合（15）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录1.10过程管理申请人应制定生产过程质量管理制度及相 应的考核办法。有生产过程质量管理制 度及相应的考核办法 ,符 合； 有生产过程质量管理制 度，无相应的考核办法， 基本符合； 无生产过程质量管理制 度及相应的考核办法， 不符合。1. 应建立生产过程质量管理制度和考核方法，定期检查、考 核，并保存相关记录。2.

18、 应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安 全控制记录。3.生产期间所有使用的原辅材料、半成品和包装材料均应有标 识，标明名称、批号和数量，半成品还应标明储存期限。4.企业应保持厂区内环境、生产场所和设施的清洁卫生， 有温 湿度及洁净度要求的，应保存相关记录。5企业应建立和保存原辅材料、包装材料的贮存、保管、领 用出库等记录。6. 企业应建立和保存生产投料记录， 投料记录应包含投料种 类、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称及批号、使 用数量、投料时间、投料人姓名等内容。7. 企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半 成品交叉污染，并保证设备、设施正常运行，现场人员应进

19、行 卫生防护，卫生防护应符合 GB 14881的相关要求。8.食品生产加工人员必须穿戴工作衣帽进入生产车间， 不在车 间内吃喝，生产操作过程中不佩戴项链、 戒指等饰品。进入清 洁作业区的人员应进行定期或不定期的体表微生物检查， 并保 存相关记录。查看文件及 记录。 符合基本符合 不符合（16）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录1.11质量控制申请人应根据 食品质量安全 要求确定生产 过程中的关键 质量控制点，制 定关键质量控 制点的操作控 制程序或作业 指导书。关键控制点确定合理并 有相应的控制管理规 定，控制记录规范，符 合；关键控制点确定不太合 理，记录

20、不规范，基本 符合；未明确关键控制点，不 能满足生产质量控制要 求，不符合。1. 企业应合理确定关键质量控制点，并建立关键质量控制点 的操作控制程序或作业指导书。2. 企业应建立和保存生产加工过程关键控制点控制情况的记 录。查看文件及 记录。 符合基本符合 不符合（17）1.12产品防护1申请人应制 定在食品生产 加工过程中有 效防止食品污 染、损坏或变质 的制度。符合要求,符合； 制度制定不合理，基本 符合； 未制定相关制度，不符 合。1 企业应建立食品生产加工过程中有效防止食品污染、 损坏 或变质的制度。2. 厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措 施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的

21、聚集和孳生。3. 使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设 备工具的污染和中毒的预防措施， 用药后将所有设备、工具彻 底清洗，消除污染。4盛装废弃物的容器不得与盛装产品与原料的容器混用，应 有明显标志。查看现场、 文件及记 录。 符合基本符合 不符合（18）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录2申请人应制 定在食品原料、 半成品及成品 运输过程中有 效防止食品污 染、损坏或变质 的制度。有冷 藏、冷冻运输要 求的，申请人必 须满足冷链运 输要求。符合要求,符合； 制度制定不合理，有冷 藏冷冻运输要求且符合 的，基本符合； 未制定相关制度，有冷 藏冷冻

22、运输要求，但达 不到的，不符合。1. 企业应建立在食品原辅料、半成品及成品运输过程中有效 防止食品污染、损坏或变质的制度。2. 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无 害，保持清洁，防止食品污染，并符合产品特性要求，不得将 食品与有毒、有害物品一同运输。3有冷藏、冷冻运输要求的，申请人必须满足冷链运输要求， 并能提供相应的资质证明。 采用租赁方式的，应提供租赁合 同及对方车辆的冷链运输资质证明； 采用自行运输的，应提供 企业自购车辆的冷链运输资质证明。保存运输过程温控记录。查看现场、 文件及记 录。 符合基本符合 不符合（19）113检验管理1. 申 请 人 应 具有独立行使 权力

23、的质量检 验机构或专 （兼）职质量检 验人员，并具有 相应检验资格 和能力。有独立行使权力的检验 机构或专（兼）职检验 人员，检验人员具有相 应检验资格和技术 ,符 合； 检验人员的检验技术存 在部分不足，基本符合； 无独立行使权力的检验 机构或专（兼）职检验 人员或无相应检验资格 和技术的检验人员，不 符合。1. 具有独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验人员，并 制定相关管理制度。2.企业检验技术人员应达到国家职业（技能）标准要求的能力， 获得食品检验职业资格证书，食品检验人员应具备相应能力， 熟悉相关产品检验方法标准，熟练掌握相关检验技术。3.企业检验人员应分别配置主检人员及复核人员。查

24、看文件、 证明材料、 记录、现场核查提 问。 符合基本符合 不符合（20）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录113检验管理2. 申 请 人 应 制定产品质量 检验制度（包括 过程检验和出 厂检验）以及检 测设备管理制 度。有产品检验制度和检测 设备管理制度,符合； 有制度但内容不全面， 基本符合； 无产品检验制度和检测 设备管理制度，不符合。1建立质量检验管理制度，包括过程、出厂检验管理制度， 制度中应对质量检验机构、质量检验人员的职责、任务、责任， 检验工作程序，产品检验项目以及检验的技术要求等内容作出 规定。2.建立检验设备管理制度，制度中应对检验、试验

25、设备的配备、 使用检定、校准、标识、维护、保养等内容做出规定， 并保存 记录。3. 成品须逐批随机抽取样品，根据产品标准进行出厂检验。 分析结果应填写“成品出厂检验报告”，注明产品名称、规格、 数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格 证号或检验报告编号、检验时间等基本信息，并有主检及复核 人签字，保留检测的原始记录。4. 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一 致。5. 实施自行检验的企业应定期（不少于一年一次）到食品安 全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验， 建立并保 存比对记录。6. 企业应按规定留样。产品保质期少于 2 年的，保存期限不 得少于产品的保

26、质期；产品保质期超过 2 年的，保存期限不得 少于 2 年。7.化学试剂的消耗应与使用记录相匹配。查看文件及 记录。 符合基本符合 不符合（21）3. 无 检 验 项 能力的，应当委 托有资质的检 验机构进行检 验。有委托合同，内容合理， 符合； 有合同，内容不合理， 基本符合； 无委托合同，不符合。出厂检验是委托检验或部分委托检验的，企业应和有资质 的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。 合同书中应 载明：检验项目符合食品安全标准、检验机构出具的出厂检验 报告对企业生产批次负责。查看文件及 合同。 符合基本符合 不符合（22）、生产场所核查序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求

27、审查方法审查结论审查记录21厂区要求1申请人厂区 周围应无有害 气体、烟尘、 粉尘、放射性 物质及其他扩 散性污染源。无各种污染源，符合； 略有污染，基本符合； 污染较重，不符合。1.厂区周围 25 米内不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其 他扩散性污染源，如化工生产、矿业生产、屠宰场、饲养场、 皮毛加工场、垃圾场或垃圾处理站等，不得有昆虫大量孳生 的潜在场所,避免危及产品安全。2.企业厂房为全封闭式，并具有有效的自循环空气净化设施的 除外。现场查看 符合基本符合 不符合（23）2厂区应当清 洁、平整、无 积水；厂区的 道路应用水 泥、沥青或砖 石等硬质材料 铺成。厂区清洁、平整、无积 水，道

28、路用硬质材料铺 成，符合； 厂区不太清洁、平整， 基本符合； 厂区不清洁或有积水或 无硬质道路，不符合。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料辅设,防止积水及尘土飞扬。现场查看 符合基本符合 不符合（24）3生活区、生 产区应当相互 隔离；生产区 内不得饲养家 禽、家畜；坑 式厕所应距生 产区 25 米以 外。生活区、生产区隔离较 远，符合； 生活区、生产区隔离较 近，基本符合； 生活区、生产区无隔离 或生产区内饲养家禽、 家畜或坑式厕所距生产 区 25 米以内，不符合。1. 食品生产企业厂区内生产区和非生产区必须严格分开，不 得互相妨碍。员工宿舍与生产区不得在同一建筑物内，附设

29、的餐厅等生活区应与生产场所隔离。2. 企业生产区周围 25 米内不得有公共厕所和坑式厕所。现场查看 符合基本符合 不符合（25）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录21厂区要求4厂区内垃圾 应密闭式存 放，并远离生 产区，排污沟 渠也应为密闭 式，厂区内不 得散发出异味 , 不得有各种杂 物堆放。厂区内垃圾、排污沟渠 为密闭式，无异味，无 各种杂物堆放，符合； 略有不足，基本符合； 达不到要求，不符合。1.厂区内垃圾应密闭存放，存放点便于清洗、消毒，并远离生 产区。2.排污沟渠应为密闭式，能有效防止鼠类、昆虫通过排水管道 潜入生产车间。3厂区内不得散发出异味

30、, 不得有各种杂物堆放。现场查看 符合基本符合 不符合（26）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录22车间要求1 生产车间 或生产场地应 当清洁卫生； 应有防蝇、防 鼠、防虫等措 施和洗手、更 衣等设施；生 产过程中使用 的或产生的各 种有害物质应 当合理置放与 处置。企业达到规定要求，符合；合；略微欠缺，基本符合； 达不到规定要求，不符 合。1.生产车间或场地应清洁卫生。门窗紧密，并根据需要设置纱 门、纱窗、捕鼠器、灭蝇灯等类似用途的设备、设施，排气 扇、通风口、排水管道等能够有效防止鼠蝇及害虫的侵入和 隐匿。2洗手设施分别设置在车间入口处和车间内适当的地点

31、，采 用非手动式水龙头。清洁作业区入口处的洗手设施附近应备 有液体清洁消毒剂及简明易懂的洗手方法说明。洗手设施中 应包括免关式洗涤剂和消毒液的分配器、干手设备 （热风、消 毒干毛巾、消毒纸巾等 ）等。清洁作业区入口处应设置鞋底清 洁（换鞋）或鞋靴消毒池设施。3.更衣室内应安装紫外灯或臭氧发生器等对室内的空气进行 杀菌消毒。更衣室应分别设置进口和出口，内部应设储衣柜 或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴分开放置。 更衣 室还应备有穿衣镜 ,供工作人员自检用。4生产过程中少量需存放于生产区域备用的洗消用品及含有 害物质的用品应入柜加锁存放并有专人保管，产生的各种有 害物质应及时从生产车间运出

32、，合理置放并及时处置。现场查看 符合基本符合 不符合（27）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录2 生产车间 的高度应符合 有关要求；车 间地面应用无 毒、防滑的硬 质材料铺设， 无裂缝，排水 状况良好；墙 壁一般应当使 用浅色无毒材 料覆涂；房顶 应无灰尘；位 于洗手、更衣 设施外的厠所 应为水冲式。企业达到规定要求，符 合；位于洗手、更衣设施外 的厠所为水冲式 .其它略 微欠缺，基本符合； 达不到规定要求，不符 合。1.生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料 （如 耐酸砖、水磨石、混凝土等 ）铺砌，便于清扫和消毒。2生产车间墙壁应用白瓷砖或其他浅

33、色、不吸水、不渗水、 无毒材料覆涂，设有墙裙的，高度不低于 ?l.50m。3生产车间及内包装间的所有门窗要严密不变形，防锈、防 潮、易清洗。4屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、 浅色材料覆涂或装修 ,防止虫害和霉菌孳生。5. 厕所应设置在车间外侧 , 其出入口不得正对车间门 ,避开通 道，并一律为水冲式，备有洗手设施和排风装置。现场查看 符合基本符合 不符合（28）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录3. 生产车间的 温度、湿度、 空气洁净度应 满足不同食品 的生产加工要 求。生产车间的温度、湿度、 空气洁净度能满足食品 生产加工要求，符合；

34、略有误差，基本符合； 满足不了食品生产加工 要求，不符合。生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的 生产加工要求。依据相关审查细则的规定，有温度要求的， 应具备空调等装置；有湿度要求的，应具备除湿装置；有空 气洁净度要求的，应具备空气洁净设备等装置，并提供有资 质的检验机构出具的空气洁净度每年的检测报告。现场查看 符合基本符合 不符合（29）22车间要求4 生产工艺 布 局应当 合 理，各工序应 减少迂回往返 , 避免交叉污 染。生产工艺布局合理，各 工序前后衔接 ,无交叉污 染，符合； 生产工艺布局不太合理 , 略有交叉，基本符合； 生产工艺相互交叉污 染，不符合。1.企业工艺布局应

35、合理，各工序应减少迂回往返， 避免交叉污 染。原料清洗与加工区、生熟加工区、内外包装区、人流物 流等必须进行有效分隔。2食品生产场所应分别设置人员通道及物料运输通道， 进入 准清洁作业区及清洁作业区的通道应装有空气幕（即风幕） 、 双向弹簧门等卫生防护设施，并经常保持关闭。低清洁区进 入高清洁区方向，人员通道应设更衣室。物料由一般作业区 进入清洁作业区的运输通道应设缓冲间（拆包间），内包装材 料进入清洁作业区前应有缓冲和消毒措施。现场查看 符合基本符合 不符合（30）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录5生产车间内 光线充足，照 度应满足生产 加工要求。工 作

36、台、敞开式 生产线及裸露 食品与原料上 方的照明设备 应有防护装 置。生产车间内光线充足， 工作台、敞开式生产线 及裸露食品与原料上方 的照明设备有防护装 置，符合； 略有不足，基本符合； 严重不足，不符合。1.生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求，照明设施 的色彩不应改变物料的颜色，不应产生误导。2.工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应 有防护装置。现场查看 符合基本符合 不符合（31）23库房要求1库房应当整 洁，地面平滑 无裂缝，有良 好的防潮、防 火、防鼠、防 虫、防尘等设 施。库房内的 温度、湿度应 符合原辅材 料、成品及其 他物品的存放 要求企业的库房符合规定

37、， 符合；略有不足，基本符合； 严重不足，不符合。1.库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防 鼠、防虫、防尘等设施，定期清扫、消毒 ,保持卫生。2.库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存 放要求，并配备温湿度控制和监控设施，各类冷库应能根据 产品的要求达到贮存规定的温度，并设有可正确指示库内温 度的指示设施，装有温度自动控制器。所有温湿度控制应定 期检查和记录。现场查看， 记录查阅。 符合基本符合 不符合（32）序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求审查方法审查结论审查记录2库房内存放 的物品应保存 良好，一般应 离地、离墙存 放，并按先进 先出的原则出 入

38、库。原辅材 料、成品（半 成品）及包装 材料库房内不 得存放有毒、 有害及易燃、 易爆等物品。库房内存放的物品保存 良好，无有毒有害及易 燃、易爆物品，符合； 保存一般，无有毒有害 及易燃、易爆物品，基 本符合； 保存不好，库房内存放 有毒、有害及易燃、易 爆等物品 ，不符合。1.库房内存放的物品应按品种分类分批贮存 ,每批物品均有明 显标志，同一库内不得贮存相互影响风味的物品。2.物品存放应离地、离墙 , 并按先进先出的原则出入库。3.原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有 毒、有害、易燃、易爆及与生产无关等物品。食品添加剂 应专人专库（柜）。4.生产过程中使用的清洗剂、消毒剂、

39、杀虫剂等应专人专库 （柜）。5. 库房内不得存放与生产无关的产品。现场查看 符合基本符合 不符合（33）序号内容核审项目判定标准核审项目具体内容和要求核审方法核审结论审查记录24生产设备1申请人必 须具有审查细 则中规定的必 备的生产设 备，企业生产 设备的性能和 精度应能满足 食品生产加工 的要求。具备审查细则中规定的 必备的生产设备，设备的 性能和精度能满足食品 生产加工的要求，符合； 具备必备的生产设备，但 个别设备需要完善，基本 符合； 不具备审查细则中规定 的必备的生产设备或具 备的生产设备的性能和 精度不能满足食品生产 加工的要求，不符合。1.企业应建立设备管理档案，包括设备台账、

40、说明书，保存设 备采购、安装、确认和验证、更新、报废、使用的文件和记 录。2.具有与生产的食品品种、数量相适应且具备审查细则中规定 的必备的生产设备。设备性能与精度符合生产规程要求。各 设备应能相互匹配，并能正常运转。3. 食品生产企业生产的食品对设备有特殊要求的，应当符合 有关法律法规、技术规范等规定。现场查看，核 对设备清单。 符合基本符合 不符合（34）序号内容核审项目判定标准核审项目具体内容和要求核审方法核审结论审查记录2直接接触食 品及原料的设 备、工具和容 器，必须用无 毒、无害、无 异味的材料制 成，与食品的 接触面应边角 圆滑、无焊疤 和裂缝。完全符合规定，符合； 直接接触食品及原料的 设备、工具和容器的材料 符合规定，但与食品的接 触面偶有微小焊疤、裂缝 等情况，基本符合； 不符合规定，不符合。1. 凡直接接触食品及原料的设备、工器具、管道、操作 台、传送带等，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不变形、 非吸收性且可重复清洗和消毒的材料制成。使用塑料材 质材料的，应取得生产许可证或符合国家卫生标准的检 测报告。清洁作业区内不得使用由竹、木等材料制成的 可能给食品带来潜在危害或污染的工器具或设施，产品 有特殊要求的除外。2. 贮存、运输和装卸食品的容器、 工具和设备应当安全、 无害，保