出差准则知识分享

1、出差准则第一条员工出差申请程序第二条出差审核权限第三条其他事项第四条出差补助标准第五条费用报销程序出差准则出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差申请程序：（一）出差前，当事人应填写”出差申请单"（见附件一）写明出差事由、人数、地点、 天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的”出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账 不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内

2、出差由直属领导核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总监批 准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条其他事项1、出差不得报销加班费。但节假日出差按加班计算，但要写明原因。报总监批准 后报行政备案。2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领 导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则 除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第四条出差费用补助标准：1. 补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，二

3、类地区，省会城市，三类地区，除一类二类以外的其它地区，2. 交通工具：1）根据实际出差时间、交通具体执行或者安排。一切于节约为主要原则。2) 非特殊原因，未按照最近路线乘坐车辆(绕行、中途下车回家访友等)不给于报销3) 乘坐交通工具应是当天价格最低票价，时间紧迫除外。3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销 工报销住宿费用按实际入住天数报销。4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价 的 50%。5下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3) 差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)

4、公司指定审批人认为不得报销的相关费用第五条费用报销程序所有报销单据报销有效期为 3日。当天出差的费用 3日内必须交至财务部审核 期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写出 差费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、 目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字 后，交财务部审核签字，总监审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。附件一出差申请表部门职务姓名出差事由出差时间年月日一一年 月日交通工具部门领导签字总监签字总经理经理签字附件二出差补贴标准住宿其他补贴销售总监高级销 售经理销售经理销售总监高级销 售经理销售经理一类区160135120605040二类区130115100554535三类区1109580504030注：实际入住才补贴住宿费用，在交通工具上过夜只补助其他 补贴。出差费用报销单年月日岀差人职务是否支借是否金额岀差日期年 月 日一年