5000亩澳洲坚果名特优新基地建设可行性实施计划书

1、第一章 总 论1.1 项目名称XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设1.2 项目布局XXX。1.3 项目总投资XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设，根据项目建 设内容及目标，概算总投资 830 万元，扶持资金来源于省、市、 县三级政府投资。1.4 项目举办单位XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地：由XXX生物资源创新办公室举办，为全民所有事业单位，下设XXX茶叶（生物资源产业）技术推广站、项目规划股、综合股、生产技术股和统计 信息股 4 个机构，有专业技术人员 17 名，其中高级专业技术人 员 1 人，中级 4 人，初级 12 人。全县 12 个乡镇的农业工作服务 站均设经作

2、岗位并配有专兼职人员。XXX 生物资源创新办公室为主管全县茶叶及咖啡、澳洲坚 果、绿色保健食品、 天然药物等为主的生物资源开发创新产业的 政府直属机构。主要职责是贯彻执行国家、省、市、县生物资源 开发创新产业的各项方针政策， 推动县域生物资源开发创新产业 科技进步和经济发展， 行使宏观管理、 综合协调和技术服务三大职能。开展的业务主要有：产业基地建设，生物资源技术咨询， 品种及科技引进与推广，科技培训与试验示范等工作。第二章 项目背景2.1 项目区自然、经济、社会状况2.1.1 项目区自然条件XXX位于云南省西南部的 XXX ,在东经99° 43 -100 ° 33'

3、;, 北纬23° 56 -24 ° 46'之间。地势东西高，中部低，最高海拔 3429 米，最低海拔 748 米，相对高差 2350 米。气候属低纬度高 原亚热带季风气候和暖温带季风气候，历年平均气温19.4 C,年活动积温7078 C,历年平均日照时数 2252.3小时，全年无 霜期 352 天，有霜期平均为 13 天，历年平均降雨量 903 毫米， 最好年降雨量 1223.7 毫米。全县土壤属花岗岩、千枚岩及砂岩 等发育而成的红壤、黄壤、赤红壤等，偏酸、PH值4.5-6.5 之间，有机质含量高，土层深厚，透气性能好，适宜多种生物资源 生长。2.1.2 项目区经济

4、社会条件XXX国土总面积 5500500亩，其中山区、半山区、高寒山区 占 95.6%，有耕地面积 64 万亩，其中水田 14 万亩，旱地 50 万 亩。 2005 年末，全县辖 12 乡（镇）、195 个村（社区）、 2221个村民小组、 86405 户、 14 万人，其中农业人口 38 万人，农村 劳动力 20 万人 ,人口密度 95.4 人/ 平方公里。 2005 年全县粮食总产量 136808 万吨，人均占有耕地 1.82 亩，人均占有粮食 370 公斤，农民人均纯收入 1546 元。全县海拔1300米以下的 XXX XXX XXX XXX XXX和XXX 江流域等南亚热带坝区及河谷，

5、国土面积有 108.06 万亩，占县 域总面积的 1 9.6%。其中：水田 5.82 万亩，占全县水田的 26.8%； 常耕地 6.49 万亩，占全县总耕地面积的19.9%；轮歇地 5.54 万亩，占全县轮歇地的 14.5%。是境内最适宜发展澳洲坚果和紫胶 等热带作物及热带林木的区域。项目实施区XXX人民政府驻地，介于东经 100° 07',北纬 24° 26' -24 ° 56'之间，国土总面积 383平方公里，辖29个村 委会 2 社区 301 个村民小组； 全镇总户数 15441 户 82542 人， 其 中农业人口 61908 人，

6、农村劳动力 37107 人；有耕地 60821 亩， 其中水田 20094 亩，旱地 40727 亩，人均耕地面积 1.15 亩；粮 食总产量 2193 万公斤， 人均占有粮食 327公斤；城镇居民人均纯 收入 1749 元，农民人均纯收入 1470元。全镇海拔在1200米以下的有XXX7个村民委员会 XXX社区， 面积 296221.8 亩，占全县南亚热带坝区和河谷总面积的 12.63%， 是云县热带经济作物和热带经济林果种植的适宜区。2.2 项目背景2.2.1 发展澳洲坚果能够充分发挥我县热区资源优势。我县拥有丰富的热区资源，全县海拔1200 米以下的国土面积有2346076.7 亩，占国

7、土总面积的 42.15%。发挥热区优势， 不仅是 提升改造传统的甘蔗等热区产业的需要， 更是培植新的热区后续 产业、拓展经济增长空间和应对入世挑战的需要。2.2.2 中国加入世贸组织后，农业的市场竞争从国内竞争 转向国内、国际双重竞争， 并出现国内竞争国际化， 国际竞争国 内化新趋势。粮、油、糖、茶等大宗农产品的优势从20 世纪 90年代中期以来开始下降。 面对严峻形势， 必须大力开发名特优新 产品， 提高农产品市场竞争力， 适应国内需求变化和国际市场竞 争力。2.2.3 XX 市委、 市政府决定把澳洲坚果作为临沧市后续特 色产业重点培育，规划“ 一五”期间在 XXX XXX等县建设10 万亩

8、澳洲坚果名特优新基地。2.2.4 党的十六届五中全会明确提出了建设“生产发展、生 活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的 要求，省委七届七次全会提出了“小康村、文明村、生态村、和 谐村”的社会主义新农村建设目标。 为贯彻落实中央、 省委对社 会主义新农村建设的战略决策，XXX市委、市政府制定出台以“三村”工程建设为载体加快社会主义新农村建设的决定 及实 施办法；提出以茶叶为主的“云凤茶叶谷”建设项目，并要求 将“ XXX两城，建成一个农村产业建设聚集的样板、村容村貌 整洁的样板、绿色产业基地的典型区、 新农村建设的典型区、 体制创新和机制创新区' 的社会主义新农村建设

9、。 根据中央、 省委、 市委对社会主义新农村建设要求，XXX委、XXX人民政府积极论证优化，提出了 XXX “三村”工程建设和“云凤茶叶谷” XXX 片区高优生态茶园暨澳洲坚果名特优新基地建设项目。2.3 项目建设的重要性和必要性 澳洲坚果名特优新基地建设，是市、县 “十一五”期间加快经济社会重点规划发展产业， 并着力予以支持和培植。 这既是 充分利用热区资源，调整优化种植业结构、 迎接入世挑战、 保护 国土生态环境建设的需要， 更是加快经济社会发展、 推进社会主 义新农村建设的需要。实施 XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新 基地建设项目，符合中央“调整优化农业结构， 加快建设优势农 产品产

10、业带，积极发展特色产业，绿色食品和生态农业”，以及 省委“千方百计增加农民收入， 大力发展特色优势产业，着力发 展新兴优势产业”的要求。该项目的顺利实施和建成， 对促进我 县名特优新特色经济的发展， 加快项目实施区农业、 农村种植业 结构调整， 推进以“小康村、 文明村、 生态村、 和谐村” 为目标， 以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为 标志的社会主义新农村建设， 将具有积极的作用和深远的现实意 义。2.4 项目提出依据2.4.1 XXX 市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；2.4.2 XXX 市人民政府关于推进澳洲坚果产业化发展的 意见；2.4.3 XXX 市

11、委、临沧市人民政府关于以“三村”工程 为载体加快社会主义新农村建设的决定；2.4.4 XXX 市委、临沧市人民政府关于以“三村”工程 为载体加快社会主义新农村建设的实施办法（试行）；245 XXX国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要；246 XXX市委市政府、XXX县委县政府关于XXX茶叶谷暨 社会主义新农村建设有关会议精神。第三章 项目产品市场需求分析3.1 项目产品市场需求预测 澳洲坚果是一种营养价值高的国际市场稀缺产品， 其内含物 质丰富、风味独特、口感好，可直接食用或作为糖果、糕点的加 工原料，还可用于生产高级食用油（果仁脂肪含量78.21%）。它与腰果、巴西坚果、 核桃等木本坚果贸

12、易有很强的互补性， 是 中高档市场的潜在替代品。但由于其栽培中对光、热、水、风等 自然资源的选择性及投资周期长、见效慢（定植后 4 年初果， 8 年盛果），其在全球分布较小， 种植区主要集中美国夏威夷和澳 大利亚。 全球澳洲坚果种植面积约 4 万公顷， 云南种植面积 2400 多公顷，XXX市种植面积1300多公顷；全球澳洲坚果总产量 2 万多吨，市场潜在需求在 40 万吨以上，国际市场每吨在 1 万美 元以上。产品供不应求，在国际国内有广泛的市场前景。随着人 类生活水平的不断提高和消费的多样化、 个性化， 澳洲坚果的市 场空间越来越大。3.2 项目产品市场竞争力分析XXX热区资源丰富，是 X

13、XX市适宜种植澳洲坚果的区域。本项目选择种植的品种 HAES344、741、788、660、800,适应 性强，生长旺盛，农艺性状优越。坚果含油量高，营养丰富，风 味独特，可与国内外坚果产品相媲美。XXX种植澳洲坚果的人力成本、土地成本、能源成本和环境保护成本相对低， 在坚果产品 供不应求的市场环境条件下， 通过低成本生产战略， 有较强的市 场竞争力。3.3 项目产品市场定位 本项目产品以销售初级坚果产品为主， 在澳洲坚果发展到一 定规模时，再进行深加工开发，市场定位在华南、港、澳、台和 东南亚地区。第四章 项目建设规模及内容4.1 项目规模XXX片区澳洲坚果名特优新基地建设，项目规模5000

14、亩，实施连片开发种植。4.2 项目建设目标选择优良的澳洲坚果品种， 进行合理规划， 规范种植， 科学 管理。通过 2 年的努力，完成 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建 设任务，再经过精心管理，第五年挂果，第 8 年进入盛果期。通 过示范种植， 带动县内热区资源丰富乡镇发展种植， 把澳洲坚果 培植成为XXX热区农民增收的特色经济产业。 项目实施区域农民 实现人均增加经济收入 1000 元以上。4.3 项目的建设内容4.3.1 按项目的技术规范，新植澳洲坚果名特优新基地5000 亩；4.3.2 按水利配套方案，建设灌溉沟渠、蓄水池、引水管 及配套的浇灌设施。通过实施上述内容， 使基地建设达到 “

15、坚果良种化、 基地水 利化、规划合理化、标准统一化、管护规范化”，最终实现名、 特、优、新产品开发目标。第五章 项目建设地点及支撑条件5.1 项目建设地点及范围根据资源特点，遵循最适宜原则， XXX片区澳洲坚果名特优 新基地建设项目 布局在以XXX公路XXX段为轴心的XXX村委会、 XXX村委会、XXX村委会和 XXX社区。5.2 项目支撑条件5.2.1 社会经济条件较好项目实施区的XXX4村（社区），共有54个村民小组、2482 户、 8242 人，有劳动力 4940 人。粮食总产量 422 万公斤，人均 占有粮食 512 公斤。经济总收入 1268.83 万元，人均纯收入 1470 元，经

16、济收入主要来源于农业、畜牧业、服务业和劳务输出。项 目区域的政治、经济、 文化条件较好， 管理素质和劳动者素质较 高，能够形成规模经营优势。5.2.2 热区自然资源丰富项目区的XXX4村（社区），国土面积 51349.8亩，经县创 新办和XX局充分论证、评估和审核，澳洲坚果适宜种植面积 5991 亩。海拔在 1200 米以下，最高海拔 1160 米，最低海拔 1090 米。 历年平均气温19.6 C,最冷月份气温12 C。年活动积温 7078C,年均降雨量 908毫米，最好年降雨量 1223.7毫米，空 气湿度73%历年日照时数 2252.3小时。全年无霜期 352天， 有霜期13天。土壤肥沃

17、，排水良好，PH值。项目自然条件除降雨量偏少和风有点偏大外， 海拔、气温、 日照和湿度均 适合澳洲坚果生长要求。5.2.3 种苗资源有保证XXX市澳洲坚果良种繁育中心，有种质资源圃50亩、母本园 200 亩、苗圃 50 亩，年供苗能力 30 万株，完全能满足 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设用苗。5.2.4 交通运输便捷项目规划实施区，紧邻 XXX高等级公路，交通十分快捷，便 于劳动力组织和交通运输。5.2.5 有可靠的技术保障XXX生物资源创新办公室有专业技术人员17名，其中高级1名，中级 4 名，初级 12 名。依靠现有技术力量，通过加强对项 目区农户的技术指导和培训，完全有能力实施好

18、 5000 亩澳洲坚 果名特优新基地建设。第六章 项目建设方案6.1 建设技术方案6.1.1 园地规划设计种植园地规划在海拔 1200 米以下， 坡度 25 度以下， 土层深 60cm以上，土壤PH值4.5 6.5,相对集中连片的区域。 合理配 置间种、覆盖植物，建设水利配套设施。作出平面规划设计图和 施工计划。6.1.2 种植密度及开垦株距5m行距8m每亩种植30株（不含补苗）。平地和缓 坡地（坡度10度以下）开不低于 2m宽的种植带，坡地（10度 以上， 25 度以下）开梯面宽不低于 1.5m 的等高种植带。在种植 带上挖种植坑，种植坑口宽 80cm,深70cm,底宽60cmo每坑施 腐熟

19、有机肥10 15kg ,过磷酸钙0.5kg作底肥，与表土拌匀回 坑。种植带和种植坑在定植前一个月开挖结束。6.1.3 品种选择及种苗标准 品种选用云南省热作所推荐使用的品种： HAES344、741、788、 660、800。同一果园种植花期相同的两个以上品种，按行种植搭配。种苗标准：用 H2 作砧木，砧穗接口愈合好，砧木接位离地 面30cm以下，接穗新梢15cm以上，且至少有2轮叶，叶色浓绿， 根系发育良好，无病虫，营养钵苗，纯度100%。6.1.4 定植6 月雨季来临后开始定植， 7 月底以前结束。种植深度以钵 土表面与种植坑面水平为宜，嫁接口面对主风方向。6.1.5 幼龄果园管理及时抹除

20、砧木萌芽，次年 7 月前用同品种苗补齐缺株死苗。 合理修枝整型，培养丰产树冠。科学施肥，适时防治病虫草害。 每年雨季结束后修整种植带，保持平整、内倾。6.2 经济技术指标621定植当年年底幼苗成活率 90%以上，平均株高1m以上，平均冠幅 0.3m 以上，平均地径 1.5cm 以上。6.2.2 定植第 2 年年底成活率 100% ，平均株高 1.5m 以上， 平均冠幅0.5m以上，平均地径 3cm以上。6.2.3 定植第3年年底，平均株高 2m以上，平均冠幅1m 以上，平均地径 4.5cm 以上。6.2.4 定植第4年年底，平均株高2m以上，行间平均冠幅2m以上，平均地径 6cm以上，初试花果

21、。625 定植第5年年底，平均株高不低于 3m行间平均冠 幅不低于3m,平均地径不低于 7.5cm，初产干果不低于20kg/亩6.2.6 定植第 8 年产干果 150kg/ 亩以上。6.3 水利工程配套建设方案6.3.1 取水点XXX 片区 5000 亩澳洲坚果名特优新基地的水利工程配套建 设，取水源点云县正觉庵水库。6.3.2 取水工程XXX 片区 5000 亩澳洲坚果基地水利配套工程，拟建基地配 套灌渠流量取 0.2m3/s ，用水总额 50m3/ 年. 亩（分四次浇灌）， 5000亩坚果基地需用水 25000 m，建渠道5.6km。渠道中间根据 灌溉地块设 100 m3 蓄水池 5 座，

22、 50 m3 蓄水池 15 座，输水管道 3.5 公里，配水管网 10 公里。第七章 项目建设期及计划进度7.1 项目建设期XXX片区澳洲坚果名特优新基地建设期2年,分年度建设计划为： 2011 年开园建设 2000 亩， 2012 年开园建设 3000 亩。7.2 分项目实施期根据澳洲坚果名特优新基地年度建设计划， 每年度实施项目期 5 年，第 1 年为开园定植年， 第 2 至 5 年为抚育管理年。 根据 分项目实施期，XXX片区澳洲坚果名特优新基地，整个项目实施期 6 年，即 2011 年开始启动建设， 到 2015 年整个项目全部建成 投产。7.3 项目年度建设计划进度安排7.3.1 2

23、011 年 5 月，完成项目建设的调研、可行性研究报 告的编制及财政农业专项资金管理文本申报工作。7.3.2 2011 年 6 月，进行项目地块的规划设计，同时组织 群众整地、开挖种植塘，农家肥准备。7.3.3 2011 年 6 月底雨季来临，种苗调运，组织种植技术 的培训，全面进行种植，完成年度种植任务。7.3.4 2011 年 7 月至 8 月，进行水利配套设施的建设。7.3.5 2011 年 9 月至 10 月，加强管理，保证已种植的苗 木成活率达到 90%以上。7.3.6 2011 年 11 月至 2007 年 5 月，加强基地浇水管理。7.3.7 2007 年 6 月雨季来临，完成未

24、成活苗的补植任务。7.3.8 2012 年计划建设 3000 亩澳洲坚果进度与 2011 年的 2-7 项进度同。第八章 组织机构与管理8.1 成立项目实施领导小组为确保项目的顺利实施， 按质按量按期完成建设任务， 本着精简、科学、高效、合理的原则，成立项目实施领导小组，组长 由县政府分管副县长担任，成员由县创新办、 县林业局、县农业 局、县财政局、县水利局、 县发展和改革局及爱华镇等有关单位 组成， 负责澳洲坚果名特优新基地建设规划、 计划、 管理、 协调、 立项、实施和检查验收组织工作。8.2 成立项目技术指导组 为确保项目规范、科学种植，从县创新办、农业局、林业局 和爱华镇农技站及林业站

25、抽调 22 名专业技术人员组成项目技术 指导组，负责按项目设计，做好各环节的技术培训、技术指导， 确保澳洲坚果名特优新基地建设的质量。8.3 项目建设机制 按照“项目区农户为主体，政府补助扶持为引导，连片规划 开发建设”的指导思想，项目采取“三统一分”模式建设，即统 一良种、统一规划、统一标准、农户分户经营管理。第九章 投资估算及资金筹措9.1 投资估算9.1.1 估算范围 土地整理、定植塘开挖、优质种苗补助、肥料、农药、抚育管理、水利设施建设、技术培训和前期工作经费及其他。9.1.2 估算依据 按照当地农村目前劳务水平及生产资料价格确定 :1、土地整理：每亩 2 个工日，每工日劳务费 15

26、元。2、定植塘开挖：每亩 30 个塘，每塘 1 元。3、底肥：以农家肥、绿叶肥、草木灰等有机肥为主，亩施150 公斤，每塘 5 公斤，每公斤 0.13 元。4、定植：每亩 2 个工日，每工日劳务费 15 元。5、优质种苗补助：每亩 35 株（含补苗 5 株），每株单价含 运费 10 元。6、技术培训及资料费： 培训 2 期，每期培训 150 人。7、农药：每亩每年 2 元，以 5 年计，共 5 万元。8水利设施：建 100 m3蓄水池5座、50 m3蓄水池15座， 以 800 元/ m 3计，建 20 座蓄水池共 100 万元；灌溉沟渠及给水 管道网预计投入 165 万元。9、抚育管理：项目定

27、植后 2-5 年幼龄果园的修枝整型、补植、耕锄、除草、病虫害防治、施肥、覆盖、排灌等投工、投劳和投物等抚育管理，每年每亩以160元计，4年共320万元10、不可预见费5万元9.1.3 项目投资估算表XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设期全部投资估算表（表一）序号投资估算科目金额（万兀）根据及理由1整地15.00每亩2个工日,每工日15兀。2定植塘开挖15.00每亩种植30株，每塘开挖费1元3底肥10.00每塘施农家肥5公斤，每公斤农家肥0.13元4定植费15.00每亩2个工日,每个工日15元5种苗补助175.00每亩种35椒含补苗5株）,每株含运费10兀6农药费5.00每亩投入农药2元

28、,以5年计算7科技培训费5.00培训2期，每期150人次8水利设施建设265.00（5 座X100ri+15座X50m）X800元 岸100万元；灌溉渠及管道预计投入165万元9抚育管理320.005000亩X 160兀/亩X 4年10不可预见费5.00合计830.009.2 项目资金筹措根据项目投资估算依据，本项目概算总投资830万元。其中:项目区受益农户投工、投物、投资筹集530万元，全部用于基地开垦、水利设施、苗木定植和抚育管理；申请省财政补助扶持 300万元，主要支持以下环节：优质种苗补助175万元，水利配套工程补助115万元，科技培训费5万元，项目建设不可预见费 5万元。5000亩澳

29、洲坚果名特优新基地建设资金筹措表（表二）资金来源资金额 （万元）占总投资额（%申请省财政名特优新项目资金补助10012受益农户投劳投物折资73088预算总投资830100第十章项目效益评价10.1 项目经济效益分析10.1.1 产品成本估算依据1、 项目的寿命期：本项目寿命期可达60 70年，现只以 20年计算；2、 抚育管理费用：占建设期（初期）投资总额830万元的5%计，折旧费5%项目管理费5%生产费用8%计。2公斤计，亩产60公斤；挂果第二年（2011年）以每株3公斤 计，亩产90公斤；挂果第三年（2013年）以每株5公斤计，亩 产150公斤；挂果第四年（2014年）以每株6公斤计，亩产

30、180 公斤，进入盛产期。4、销售价格：以每公斤 15元计算；5、 销售费用：按销售收入的7.5%计算。10.1.2 产品成本估算产品成本估算表（表三）单位：万兀估算科目投产期第年（2010年第二年（2011 年第三年（2012 年第四年（2013 年）第五年（2014 年一一一生产成本190.9190.90190.90190.9190.91抚育管理费（5%41.5041.5041.5041.5415.52折旧费（5%41.5041.5041.5041.541.53项目管理费（5%41.5041.5041.5041.541.54生产费用（8%66.4066.4066.4066.466.40销售

31、费用（7.5%）13.5040.5064.1391.13101.25二销售成本（生产成本+销售费用）224.65231.40255.03282.03292.1510.1.3 项目利润估算利润估算表（表四）科目单位投产期第一年（2010年）第二年（2011 年）第三年（2012年）第四年（2013年）第五年（2014 年）一、产量吨12036570810900二、销售收入万元18054085512151350三、销售成本万元124.65231.4255.03282.03292.151、折旧费万元41.541.541.541.541.5四、税金（综合税率8%万元14.4043.2068.4097.20108.00五、利润万元-59.06265.54531.57835.77949.8510.1.4现金流量计算见现金流量表（表五）10.1.5 财务盈利能力分析按全部投资为基础，计算的逐年现金流入和流出，分析如下：889.051、静态投资期=4+ =5.2（年）743.65949 852、投资利润率=X 100%830= 114.44%10.1.6 项目经济效益评价上述各财务盈利计算分析证明：XXX区5000亩澳洲坚果名特优新基地项目建成后，达到正常生产能力时，年干果产量可达900吨，实现销售收入 1350万元，税金108万元。投资利润