云桂云桂铁路(云南段)监理工作专项检查表

1、云桂铁路（云南段）监理工作专项检查表标段： 监理单位： 检查日期：序号检查检 查 标 准检查记录备 注项目1质 量混凝土监理人员未对施工配合比的选定过程进行见证试验。拌制混凝土前，监理人员未对混凝土的拌合方式、计量器具、施工配料单等进行检查确认。浇筑混凝土前，监理人员未对模板、钢筋工程等进行检查确认或检查不到位。针对大体积混凝土浇筑制定监控方案或方案落实不到位。按要求进行试件取样或见证试件取样。按要求见证对坍落度、入模含气量和入模温度的测试。按要求对试件养护记录进行检查。混凝土强度未达到设计或验标要求而同意拆除模板。路基要求施工单位进行路基填筑工艺试验或对试验参数进行确认。对填料质量(级配、粒

2、径等)进行控制。对填层质量见证检测(或平行检验)频次不足、漏检。对路基填层表面平整度或坡度进行检查确认。对地基沉降、侧向位移观测资料进行检查确认。对挡护工程的反滤层、泄水孔或伸缩缝进行检查确认。桥涵对地质条件进行检查和复核。对基础进行检验(测)就同意进入下一道工序施工。施工单位改变成桩工艺，监理人员未及时制止或报告的。按要求对预应力孔道位置、压浆、封端或张拉控制指标进行检查、监控的。隧道对开挖工法、方案进行审定和监督落实。对钻爆设计、帷幕注浆等加固方案进行审定和监督落实。按设计或规范要求对钢架、锚杆、超前小导管、喷射混凝土厚度及平整度进行检查。按要求检查防水板铺设作业或见证焊缝充气试验；未对止

3、水带或排水盲管的搭接、安装进行检查。按设计要求对超前小导管的注浆、压力进行控制。按要求对隧底标高和二衬厚度进行检查核实。2安全未制定安全监理制度或未把安全责任落实到人。对施工单位上报的施工组织设计、方案等未进行安全措施方面的审查，或未对危险性较大的专项施工方案进行审查。未按计划对现场监理人员进行安全监理培训。安全管理台帐、台帐不齐全或记录不认真。安全监理人员配备不足或无故脱岗。按照规定对施工现场进行安全巡视检查。对大临工程、临时设施进行安全检查。对施工现场的特种作业人员、电气设备进行安全检查。按规定对隧道仰拱、二次衬砌距掌子面的距离进行控制。对现场的应急救援物资、设备进行检查。对现场的火工品、

4、危险化学品、易燃易爆物品的储存、运输、使用情况进行监督检查。对高空、水上(下)等危险性大的施工作业进行专人监控。3进度按规定时间正确完成进度计划审查、审定。及时了解工程进度实际情况，根据工程滞后的原因，及时分析提出改进措施。按时上报工程统计报表，并保证统计的正确性。及时整理进度资料，用挂图表标识计划进度情况。按合同、施工组织方案对施工进度实施控制。按规定进行检查施工单位的进度计划，及时督促纠正偏差。4验工与合同按规定办理验工，计算正确，项目齐全，依据准确。按时正确核实工程数量，无错、漏现象，资料规范完整。按规定完成工程变更、建立变更台帐，资料齐全完整。无违反合同、程序现象。资料齐全，完整。按时

5、完成监理月报、周报等各种报表，内容全面真实、数据准确无误。建立验工台帐，按时向上级报告，年末按时核对清算一次，核对结果上报上级领导。建立合同管理台帐，定期检查。5内业资料现场检查登记查阅现场检查登记薄，现场检查登记记录完整、及时，检查频次和质量满足量化指标要求。监理规划项目概况、监理范围、机构组织、人员配备、工作目标、工作程序，监理工作方法和措施，工作制度、设施设备配备。内容齐全、规范规划实际可行符合招标承诺和合同约定。监理细则专业特点、技术质量标准、监理重点、工作流程、监理方法及措施、监控要点及手段、旁站部位和工序。内容齐全、规范要点明确可操作性强质量、安全控制措施切实可行。监理日记首页工程

6、概况、当日工程进度、劳力、材料、机械设备情况，技术交底、工程检查、取样试验、旁站、发现的问题及处理记录、上级检查等，日记签认制度。内容齐全、记录及时、详细真实、数据准确、追溯性强。字迹工整不得涂改、发现的问题及处理，并验证执行日志签认制度。监理日志首页本管段工程概况、记录每天监理重大事情、提出或发现问题纠正和验证记录、日志签认制度。监理周、月（季、年）报/质量周报工程概况、监理人员动态、工程进度、质量、安全、环保、验工计价、设计、合理化建议及存在问题，有关报表，下月工作重点等。按期送达、内容齐全、数据准确、资料翔实、文整规范、板面美观。工地例会纪要通报在本月本管段工程质量、安全、进度、投资、环

7、保、文明施工等主要情况，研究解决本月本管段存在的主要问题，分析原因，研究解决的办法。形成会议纪要。内容全面、言简意赅、重点突出、格式规范、排板整齐、图文并茂。旁站记录检查旁站记录和旁站记录汇总表。检查应旁站工序和部位是否全部执行旁站，旁站记录是否资料完整、真实、准确、规范。检查是否有发现问题的记录，及其对问题处理的方法是否符合规范要求，有无反馈或验证情况。旁站过程记录内容齐全、及时、详细真实、数据准确、字迹工整、追溯性强。发现的问题及处理并验证。巡检记录检查总监、副总监、各监理组组长、各专业监理工程师定期或不定期对施工现场进行巡检的次数，发现哪些质量、安全问题是否及时得到处理，并填写巡监记录。

8、巡检频数，发现哪些质量、安全问题是否及时得到处理并验证，训检记录是否及时、真实、详细、字迹工整、追溯性强。平检、见证检查记录根据平行检验规定，检查平检和见证检验记录和检验结果统记表，平行检验或见证检验的频数是否达到规定要求，检验的手续是否完备。检验的结果是否达到验标质量要求。进而检查监理人员对未达标是否采取整改措施及验证情况。（1）平行检验记录、见证检验记录频率一般常规检测项目必需进行平检且不底于施工单位检验数量的10%，对于路基过渡段的压实指标等关键项目的平行检测不低于施工单位检验数量的20%，并同时进行不低于施工单位检验数量10%的见证检验验标中规定的平行检验项目的频率超过10%的项目按验

9、标规定频率执行，并同时进行不低于施工单位检验数量10的见证检验；验标中对平行检测频率没有明确规定的，应按不低于施工单位检验数量20的进行见证试验，对特殊项目或关键项目应进行全部见证检验。（2）保证平行检验和见证检验手续完备。 平行检测试验报告按规定格式填写，并签字、印章等手续齐全； 见证试验应在施工单位试验报告上应加盖见证试验印章和签字。定期、不定期、专项检查及安全质量大检查记录检查、督促监理单位在整个工程建设期间（从开工前直至工程保修期）按照合同约定的履行各项监理职责，因监理人员工作失职，未达到质量要求，或造成工程质量、安全事故的，依法追究相应的责任。监理单位不按监理委托合同的履行监理业务，

10、对应当监督检查的项目不按规定检查，责令改正；情节严重的，暂停铁路工程监理投标资格，直至建议相关部门降低或者取消铁路监理资质，给铁路建设单位造成损失，应当承担相应赔偿责任。培训记录（1）参加铁道部或云桂公司组织的各种专业监理培训，（2） 对持路外省部级监理证，未经铁路监理培训者；试验工程师仅持试验工程师证未经铁路监理培训合格者；安全、环保监理工程师有监理证无安全或环保专业资格证者，各监理公司必须抓紧对上述监理人员的培训和取证工作。（3）对于持路外省部级监理员培训证者，必须经过铁路监理业务培训并考试合格后上岗。有多少人参加了培训班，有多少人取的得培训合格证书。学习记录检查学习记录，是否坚持按时学习

11、，检查学习笔记，了解学习内容和效果。每个监理组每月应至少进行一次集体业务学习，主要内容应包括技术标准、四新技术和新规定的学习，以及监理经验和存在问题的交流等，并形成学习记录。检查学习记录。文档管理有效文件的管理，设计文件、各种工程监理和施工用表等资料管理，国家、铁道部及各部（委）、各有关省市有效文件资料的管理情况，无效文件的处理情况、保密情况。施工图及设计文件审查记录检查审查记录，对工点施工图纸或设计文件进行现场核对，主要核对工程数量、几何尺寸、地形位置等，经核对无误后，加盖“监理核对”印章。工程监理和施工用表检查监理单位审查、填报、签认以及检查是否按规定办理、手续是否齐全、内容是否正确、有无

12、造假行为。齐全完整、内容准确可追溯性、整洁美观填写清楚、字体工整真实可靠、有无造假。监理工程师通知单（监理工作联系单）检查发出多少通知单，解决哪些重要问题。施工单位整改情况，及反馈整改或监理跟踪验证情况。填写是否规范，用通知单解决了哪些问题，验证结果如何。其他内业文档管理、填写规范，资料保存完好。6试验详 见监理单位试验室管理检查表7按要求核查施工单位的试验室和主要生产设备。监理人员履职按规范要求对事关工程安全、质量的关键工序、工艺进行旁站监理。未制定旁站监理计划或旁站监理记录缺失、记录不全者。发生或发现质量、安全问题时，监理人员未按程序处理。对施工中发现的问题未书面确认。监理人员在工作期间无故脱岗。监理人员未按要求进行检查和验收。监理人员未监督施工单位按变更后或经过批准的施工方案、工艺要求施工。及时检查、签认检验批资料。已签认的验批资料与现场实际不符。在规定的时间内提交周报、月报、进度统计报表等资料。对施工单位上报的验工计价资料进行认真核对就进行签认的。对施工单位安全、质量问题的整改情况进行检查确认。监理日志记录日期不连续。监理日志记录质量安全检查情况、问题整改情况、材料进场及抽样试验情况或记录不闭合。8各项管理制度 落实