案例绩效指标词典

1、A 公司绩效指标词典目录0301 、战略地图02、A年战略主题解释及强相关识别 0403、公司级KPI分解及定义表 0804、物流管理部 KPI分解及定义表 0905、财务部 KPI分解及定义表 1106、人力资源部 KPI分解及定义表 1307、市场业务部 KPI分解及定义表 1508、信息管理部 KPI分解及定义表 1809、生产部KPI分解及定义表 2010、 采购部 KPI分解及定义表 2211、 工程部 KPI分解及定义表 2412、 项目管理部 KPI分解及定义表 2613、 品系部 KPI分解及定义表 2814、 体系管理部 KPI分解及定义表 3015、 相关定性指标定义 32

2、公司级KPI分解及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量 单位考核 周期指标 极性有效性 判断数据输出部门及 周期数据输入部门保证股东 回报税前利润率公式：税前利润总额/平均资产总额X100%。说明：1、资料以财务报表为准。%每月越大 越好Y部门：财务部 周期：按月部门：总经办、董事会、人 力资源部形式：财务报表增加收入营业总收入说明：1、当期实际业务销售收入；2、 营业总收入以财务提供数据为准。亿元每月越大 越好Y部门：财务部 周期：按月部门：总经办、董事会形式：财务报表增加收入新产品盈利 贡献比重说明：1、当期新产品实际利润/同期 公司税前利润总额*100%。2、新产品 为期1年，即从新

3、产品开始销售当月 开始统计，连续12个月的销售额均为 新产品销售收入。亿元每年越大 越好Y部门：财务部 周期：按年部门：总经办、董事会 形式：指针信息收集提报 表提高运营 效率存货周转天 数公式：360 *（销售成本/平均存货）。天每年越小 越好Y部门：财务部 周期：按年部门：总经办、董事会 形式：指针信息收集提报 表保证质量客户退货不 良率公式：（客户退货不良数/出货总数）X1000000。PPM每年越小 越好Y部门：品系部 周期：按年部门：总经办、董事会 形式：指针信息收集提报 表客户满意客户满意度说明：客户对公司提供的产品和服务 在技术、功能、质量、稳疋性等方面 的满意度。分每年越大 越

4、好Y部门：市场业务 部周期：按年部门：总经办、董事会 形式：客户满意度调查分 析报告提高运营 效率全员生产率公式：自产值/员工平均人数。说明：1、员工平均人数=（期初员工 总数+期末员工总数）/2。万元/ 人年每年越大 越好Y部门：人力资源 部周期：按年部门：总经办、董事会 形式：提高员工 满意度员工满意度说明：调查反映员工对企业的满意评 分。分每年越大 越好Y部门：人力资源部周期：按年部门：总经办、董事会 形式：员工满意度调查分 析报告保证质量 及效率产品量试合 格率公式：量产评价合格数/当月量产评价 产品的总数*100%。说明：此数据由工程部提供，须附相 关证明资料，并经分管副总审核。%每

5、月越大越好Y部门：工程部 周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报 表物流管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量 单位考核 周期指标 极性有效性 判断数据输出部门 及周期数据输入部门提供优质 服务交货及时率公式：准时交货次数/总交货次数X100%说明：1、以ERP输出数据为准；2、 任何原因导致的交货不及时都在本指 标的统计范围之内。%每月越大 越好Y部门：信息管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资 源部形式：受定单未交反映 表沢销货明细表保证质量运输破损投 诉率公式：客户投诉次数 /当月出货次数（以当月发票次数为依据）X100%每月越小 越好Y部门：品系部 周期：按月

6、部门：物流管理部、人力资 源部形式：客户退货报告部门职能车辆安全事 故次数公式：运输过程中发生的车辆故障及 交通安全事故总次数。次每月越小 越好Y部门：物流管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资 源部形式：指针信息收集提报 表部门职能综合管理评 价说明：1、考核标准见附件 1 ; 2、需 要给物流管理部评分的部门有总经 办、财务部、人力资源部、市场业务 部、生产部、品系部、体系管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部 周期：按月部门：物流管理部、人力资 源部形式：综合管理评价表财务部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量 单位考核 周期指标 极性有效性 判断数据输出部门 及周期数据输

7、入部门保证股东 回报存货周转天 数公式：30 *（销售成本/平均存货）。天每月越小 越好Y部门：财务部 周期：按月部门：财务报关部、人力资 源部形式：指针信息收集提报 表降低综合 成本标准成本建 立完成时间说明：以标准成本系统计划建立的时 间为准。天9月越早 越好Y部门：总经办 周期：按月部门：财务报关部、人力资 源部形式：指针信息收集提报 表部门职能财务分析有 效性评价说明：1评价财务管理部财务分析的 有效性；2、考核标准见附件1。%每月越大 越好Y部门：总经办 周期：按月部门：财务报关部、人力资 源部形式：指针信息收集提报 表部门职能综合管理评 价说明：1、考核标准见附件1 ; 2、需 要

8、给财务部评分的部门有总经办、物 流管理部、人力资源部、市场业务部、 信息管理部、生产部、采购部、工程 部、项目管理部、体系管理部。分每月越大 越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资 源部形式：综合管理评价表人力资源部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量 单位考核 周期指标 极性有效性判断数据输出部门 及周期数据输入部门降低综合 成本人力成本占 销售收入比 率公式：人力成本/销售收入X100%。%3、6、9、12月越小 越好Y部门：财务部 周期：按月部门：人力资源部、总经办 形式：指针信息收集提报 表制度流程 建设绩效考核辅 导部门数说明：1、以每月绩效考核辅导完成部

9、 门数为准；2、此数据由人力资源部提 供，须附相关证明数据，并经分管副 总审核。个7、8、9月越大 越好Y部门：人力资 源部 周期：按月部门：人力资源部、总经办 形式：指针信息收集提报 表提高员工 满意度非工人流失 率公式：非工人离职数/ （月初非工人数 +当月入职非工人数）*100%。说明：此数据由人力资源部提供，须 附相关证明数据，并经分管副总审核。%每月越小 越好Y部门：人力资 源部 周期：按月部门：人力资源部、总经办 形式：指针信息收集提报 表提高员工 满意度员工满意度说明：1、以员工满意度调查统计结果 为准；2、员工满意度调查每年进行一 次。分5月、11月越大 越好Y部门：人力资 源

10、部 周期：按月部门：人力资源部 形式：指针信息收集提报 表员工技能 提升培训计划达 标率公式：当月实际完成课时数/当月计划 课时数*100%。说明：1、当月计划课时数=年度计划 本月课时数+本月追加课时数。%每月越大 越好Y部门：人力资 源部 周期：按月部门：人力资源部 形式：指针信息收集提报 表部门职能招聘计划达 标率公式：实际准时到岗人数/计划招聘人 数 *100%说明：1、经理员工招聘周期 2个月， 课长级员工招聘周期 2个月，职员招 聘周期30天，普工招聘周期15天； 2、到岗日期起点以总经理批准之日起 计算；3、此数据由人力资源部提供， 须附相关证明数据，并经分管副总审%每月越大 越

11、好Y部门：人力资 源部 周期：按月部门：人力资源部 形式：指针信息收集提报 表部门职能综合管理评 价说明：1、考核标准见附件1 ; 2、需 要给人力资源部评分的部门有总经 办、物流管理部、财务部、市场业务 部、信息管理部、生产部、采购部、 工程部、项目管理部、品系部、体系 管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资 源部形式：综合管理评价表市场业务部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量 单位考核 周期指标 极性有效性 判断数据输出部门 及周期数据输入部门保证股东 回报新产品盈利贡 献比重公式：新产品利润额/利润总额X100%。%每月越大 越好Y部门：财

12、务部 周期：按月部门：市场业务部、人力资 源部形式：财务报表增加收入销售收入说明：当期销售总收入。%每月越大 越好Y部门：财务部 周期：按月部门：人力资源部、市场业 务部形式：指针信息收集提报 表增加收入模具销售收入 增长率公式：模具销售增长额/期初模具销 售收入X100%。%每年越大 越好Y部门：财务部 周期：按年部门：人力资源部、市场业 务部形式：指针信息收集提报 表增加收入CNC销售收入 增长率公式：CNC产品销售增长额/期初销 售收入。%每年越大越好Y部门：财务部 周期：按年部门：人力资源部、市场业 务部形式：指针信息收集提报 表客户满意客户满意度说明：1、客户对金德提供的加工和 服务

13、的技术、功能、质量、稳定性 的满意度（客户满意度调查）；2、 此资料由市场业务部提供，须附相 关证明资料，并经分管副总审核。分每月越大越好Y部门：市场业务部 周期：按月部门：人力资源部 形式：指针信息收集提报 表提供更优 质服务客户投诉次数说明：1、以市场业务部收到的总客 户投诉次数为主；2、客户投诉中针 对销售服务的相关投诉在本指标统 计范围之内；3、此资料由市场业务 部提供，须附相关证明资料，并经 分管副总审核。次每月越小 越好Y部门：市场业务部周期：按月部门：人力资源部 形式：指针信息收集提报 表加强管道 建设营销管道建设 规划通过总经 理审批时间说明：以总经理对市场业务部提交 的营销管道规划审批时间为准。天6月越早越好Y部门：总经办 周期：按月部门：市场业务部、人力资 源部形式：指针信息收集提报 表加强管道 建设营销管道建设 计划达标率公式：本期计划完成项目/本期计划 项目总数*100%。说明：此资