嫩江财政支出绩效目标申报表

1、嫩江县财政支出绩效目标申报表（2017 年度）填报单位名称：嫩江县城市管理行政执法局（盖章）项目名称嫩江县嫩江镇城市生活垃圾处理工程项目属性新增 延续主管部门嫩江县城市管理行政执法局主管部门编码414611290项目实施单位嫩江县城镇生活垃圾处理厂项目负 责人孙伟联系电目起止时间2017 年 01 月 2017 年 12 月项目资金申请资金总额:100 万财政拨款:100 万自有资金 :0事业收入 :0经营性收 :0其他:0其他:单位职能概述垃圾场职能 :将城市产生的生活垃圾进行科学化处理，最终达到生活垃圾无害化、 减量化、资源化。项目概况嫩江县城市生活垃圾处理场位于

2、嫩江镇东南方向，距嫩江镇 6.5 公里砂场山谷内 （嫩江县柞蚕育种场） ，嫩江县生活垃圾处理场设计为环保型、无害化项目，该项目 为 2 年工程，设计年限为 15 年，实际使用年限为 20 年，总占地面积 11.2581 公顷， 设计日处理生活垃圾 192 吨 /日，粪便 80 吨 /日，项目分三大区：填埋一区、填埋二 区、管理区。项目立项情况项目立项的依据黑发改建子【 2009 】626 号关于嫩江县城市生活垃圾处理 工程初步设计的批复及黑国土资预审字【2009 】197 号关于嫩江县嫩江镇城市生活垃圾处理工程建设用地预审意见的复函项目申报的可行性环境保护是维护生态平衡、保证社会经济发展、保护

3、人民身 体健康的一项基本国策。嫩江县垃圾填埋场建设是可行的，是城 市基础设施建设的重要组成部分，其在解决周围环境污染，解决 城市垃圾带来的污染方面，具有极其深远的意义。1项目申报的必要性由于嫩江县城区内垃圾处理措施落后，造成了城市及周边地 区大气、土壤、水资源的严重污染，破坏了城市的整体形象，影 响了嫩江县的招商引资及地区经济的发展， ，影响人民群众的身心 健康。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间垃圾厂运转2017.012017.12项目绩效目标长期目标年度目标将 2017 年嫩江县城内产出的生活垃圾 及时有效的进行无害化处理。年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数

4、量指标垃圾处理（量）80 吨（暂时）由于垃圾场刚进入处理 阶段，运送来的垃圾量 相对少，今后会逐渐递 增。质量指标时效指标垃圾处理（日）即送即处理当天垃圾当天处理。成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标城市的发展大大的 改善了人民 的生活条 件，改善社 会环境，推 动工业生产 的发展及城 市的建设环境效益指标减少垃圾对 城市环境污 染大大减 少了以往垃 圾对城市空 气、地下水 流、土壤等 污染可持续影生态环境不仅改善了 嫩江城市的 生态环境质2响指标量，同时减 轻了对资源 和环境的破 坏，保护了 人类的健 康，促使了 经济的可持 续性发展。服务对象满 意 度指标具体指标满意满意其他说明的问题

5、填报人 : 范秀丽单位负责人 : 翟志刚填报日期 填报说明适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算 资金确定和绩效评价的主要依据。（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、 纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。（二）项目基本情况1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。2、项目名称：须与部门预算项目名称一致。3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“”中划“。”4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。5、主管部门编码：按各级财

6、政部门规定的预算编码填列。6、项目实施单位：填写项目用款单位。7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。9、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。11、单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性 等。14、项目实施进度计划：按 进度描述 本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计

7、划开 始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目） 。2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）年度绩效目标：是对项目年度绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，映预算部门计划提供产品或服务所需成本、分单位成本和总 成本等。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。3、服务对象满意度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为 具体指标。4、指标内容根据实际工作需要将细分的绩效指标确定，指标值是对指标内容确定