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文档简介

1、签名日期受控印章文件修订履历修订日期变更前 版本号变更后版本号变更内容摘要修订者审核批准2008.8.22A/0初版发行张希珍张希珍张希珍2010.8.20A/0B/0换版升级龙腾龙腾龙腾分发部门总经办 管理者代表 研发部 品质工程部 生产部 行政部 采购部仓库财务部船务部拟制审核批准目的：本文件规定了生产来料/来货检验和试验的控制程序，以确保不符合规定的来料/来货不投入使用1.范围:适用于所有生产用的原材料和外购产品、外发加工的进料检验和试验2. 权责3.1品质部IQC:负责对来料/来货的检验及作岀相应的标识和岀具相应的处理措施。3.2 仓库 : 物料入厂数量点收、入帐、入库及生产相关耗材验

2、收。4.定义:无5. 内容5.1 来料/ 来货验收5.1.1 供应商依据本公司的采购单要求按时交货，仓库收货后按， 采购单和送货单进行点收来料 /来货 的品名、规格、数量和重量。5.1.2仓库点收无误后将来料放置“待检区”并填写来料验收单 通知品质部IQC进行检查。5.2 来料/ 来货检验5.2.1 品质部根据来料验收单，依据来料检验作业指导书 进行抽样或是按实际需要全检检验，并将检验结果记 录于 来料检验报表 。5.2.2 对检验过的物料进行标识。a) 、检验合格 : 物料检验判定合格者，由 IQC 人员在来料检验基准书之各检验项目栏位进行判定签章，并做 “检验合格”的标签，交由仓库将来料作

3、入库处理。b) 、检验不合格：由IQC人员在来料检验基准书之各检验项目栏位进行判定签章，依不合格品控制程序 做处理。5.3 品质部根据“来料检验报表”每月做品质统计对供应商品质进行分析改进。6. 相关文件:6.1 不合格品控制程序6.2 来料检验作业指导书7. 相关表单:7.1采购单7.2来料检验基准书7.3来料检验报表7.4来料验收单8 附件8.1 来料品质控制程序流程图附：来料品质控制程序流程图责权部门（人）相关文件相关记录Y来料是否合格NY是否退货N品质部做月报结束转入生产部进行挑选或返工品质部复印 相应的单据 给采购和仓 库，由其安排 退货事宜来料不合格，由品质部发岀相应的单，交由相 关部门进行按不合格品控制程序评估仓库按采购单和送货单接受物料并清点 后，移送到“待检区”并填写“来料验收 单”通知品质进行检查开始品质部根据“来料验收单”，依据“来料检验作业指导书”进 行检查，并将检查报告记录于“来料检验报表”品质部做“检验不合 格”标识，并移置不 合格品区品质部“检 验合格”的 标识，仓库按仓库作业员管理 程序将来料入库仓库 品质工程部仓库品质工程部品质工程部品质工程部品质工程部 仓库 生产部 采购部采购部采购单送货单来料验收单来料检验作业 指导书不合格品控

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