总监办工程质量管理制度汇编

1、XX 高速公路工程总监办工程质量管理制度汇编材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度1、材料和设备的供应单位（采购单位）对所供应 （采购 ）的材料、 设备质量负责，并承担连带的工程质量责任。其所供应（采购）的 材料和设备，必须符合有关公路工程现行技术标准的规定，符合设 计对材料、设备的要求，确保供货时间，做好售后服务;凡用于公路工程项目的材料和设备，具有按合同规定自主采购的权利，任何单 位和个人不得干预正常采购工作。2、按合同规定指定采购的材料和设备，驻地办和总承包部应按 规定进行检查。对检验不合格的产品，施工单位有权拒绝使用。检 验意见不一致时，由质监机构仲裁。3 、 在材料、设备的采购和使

2、用过程中，应严格计量标准，按 照有关施工技术规范进行。4 、监理工程师审查施工单位申报的料源和原材料、混合料试验 资料。对原材料独立取样进行平行试验；对混合料可在施工单位标 准试验的基础上进行试验验证；混凝土配合比验证 C30 以上由总监 办中心试验室验证， C30 以下混凝土配合比由驻地办试验室验证。5、监理工程师审查施工单位进场的主要人员和施工机械设备是 否满足合同的要求，重点审查进场主要人员是否与投标书相符，机 械设备是否满足施工质量、安全、环保、进度等要求。 施工单位使用或变更合同约定外的施工机械时，应向监理工程师提出使用申请， 解释变动原因，对拟使用的机械充分说明，监理工程师如认为可

3、行 的及时批准，否则提出否决意见批复施工单位。6、凡进入工地的原材料，必须经过试验人员的检查，凡试验人 员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。7、对进入现场的材料、设备、构配件，驻地办、施工单位必须 进行如下验证：(1) 书面验证：材质单、合格证、厂家(产地)试验报告等。(2) 外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。(3) 数量规格验收：按照相关规范、标准、验标等要求进行。(4) 材料复试：材料经复试合格后方可使用。8 、对已验收的材料进行入库及合理的堆放，并做好标识。9、一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须立即清退出 场。

4、10 、施工单位做好每批材料、设备、构配件的收料、使用记录， 并建立台账。11 、材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。12 、材料员必须持证上岗。旁站、巡视制度一、旁站监理制度1、旁站监理程序 工程旁站监理（以下简称旁站监理），是指监理人员在工程施 工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场 跟班的监督活动。 在规定旁站的工序项目 （详见附表）施工时， 旁站人员必须 到位，监理旁站人员不到现场，承包人不得施工。旁站监理在专业 监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。2、旁站监理内容 旁站监理工作由驻地办监理工程师完成，主要工作内容有： 检查施工

5、单位现场管理人员、质检人员、试验人员是否到位， 操作工人配置是否满足施工要求，特殊工种人员持证上岗及施工机 械、材料准备情况。 在现场跟踪监督关键部位、关键工序的施工实施方案以及工 程施工强制性标准情况。 检查进场材料、设备和拌制混凝土的质量等，并在现场监督施 工单位进行检查或委托具有资格的第三方进行复验。 检查施工条件是否满足和保证施工要求。3 、旁站监理职责 旁站人员对所旁站工程的工艺及操作负现场监督责任。 旁站监理人员应当认真履行职责 , 坚守岗位，不得擅自离岗。对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好 旁站监理

6、记录。凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站 监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。 旁站监理人员实施旁站监理时发现施工单位有违反工程施工 强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改；发现其施工活动 已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师报告，由监 理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 旁站人员应全环节地对每道施工工序结束后及时进行检查和 认定，并现场监督承包人的试样抽取及施工记 录。4、记录填写 旁站监理人员必须认真填写本管理办法规定格式的旁站监理 记录，字迹整齐，填写齐全。 旁站记录中记载的问题必须有处理经过和处理结果。旁站记录中涉及业主、承包人或其他监理

7、人员时，应写全名和职务。 旁站监理记录应全面反映旁站监理工作情况。 监理工程师或驻地监理工程师可应随时抽查旁站监理记录， 确保记录及时完整。二、巡视监理制度1、巡视监理的要求 巡视是指监理工程师对于正在施工的部位或工序现场进行定 期或不定期的监督活动。 通过巡视，能及时发现违章操作和不按设计要求、不按规范或质量标准施工的现象，进行纠正和严格控制、 消除。 监理人员每天必须坚持对工地现场进行持续的巡视， 驻地办 高监及各专业工程师必须每天巡视工地一次，总监办各专业工程师 必须每周巡视工地不少于一次， 及时掌握施工动态，现场了解或发 现施工中存在的问题并予以解决。 对巡视中发现的问题，一般问题现场

8、监督整改，重大问题以 指令或巡查通知单形式下发给驻地办和承包人限期整改，并详细做 好巡视记录或监理日志 。2 、巡视检查内容 检查正在施工的项目是否已批准施工，检查承包商施工项目 的施工工艺是否符合已批准的施工方案。 检查承包商现场责任人是否到位，管理人员、试验人员是否 到位，操作工人配置是否满足施工要求（即监督质保体系运转质量 情况），质量、安全、环保、试验检测等人员及特殊工种技工是否持 证上岗，质量、安全及环保措施是否到位；现场文明施工是否达到 要求。 现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备以及 采用的施工方法与工艺是否与监理工程师批准使用的一致。 施工单位是否按规定的试验检测项

9、目、频率、方法进行了质 量自检，仪器及设备能否满足规定的精度要求和使用要求。 。 检查施工条件是否满足和保证施工要求。 对监理工作指令，上级领导部门提出的整改意见贯彻落实情况。 现场施工是否规范，是否存在违规操作，现场施工是否存在 质量、安全方面的隐患，是否有预防措施。 其它必须巡视的内容（控制性工程）。3 、巡视记录填写 监理人员必须认真填写巡视检查记录。 巡视检查记录应填写齐全、字迹清楚、不乱涂乱改，填写时 不得使用铅笔。 巡视检查记录中记录的问题必须有处理措施、处理经过和处 理结果、问题发现及处理过程必须闭合。 巡视检查记录中涉及业主、承包人或其他监理人员时，应写 全名和职务。 巡视检查

10、记录应全面反映巡视监理工作情况 。三、平行检验制度1、现场监理人员在实施质量控制时应按公路工程施工监理规 范、公路工程质量检验评定标准规定的频率和方法进行必要的 平行抽检（ 水泥、钢筋、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要 原材及混合料抽检频率不低于施工单位自检频率的 20% ，其余材料 不低于 10% ，对已完工工程实体质量抽检频率不低于施工单位自检 频率的 20% ），加强过程控制和验收控制，完善抽检资料。2 、所有平行检验都要做好原始记录，质检资料、监理日志上的数据必须与原始记录相符。3、所有平行检验频率必须满足要求。四、对监理人员旁站、巡视情况检查及处罚制度1、总监办将对现场监理人员旁

11、站、巡视情况进行不定期检查， 对旁站、巡视记录每月不少于一次检查，对检查中对旁站、巡视落 实不力的单位和个人将进行处罚。2 、缺岗 在未经批准的前提下，在施工现场（含工地办公室） 4 小时内或规定旁站项目时 2 小时内没有履行监理服务，按照监理 合同及项目公司、总监办相应管理办法进行处罚（对相应监理单位 通报并进行经济处罚；对监理人员视情节严重性进行通报、经济处 罚，情节严重者清除出场） 。3、监理人员在进行旁站或巡视时，如出现以下情况：未认真履 行监理义务，流于形式、敷衍应付、玩忽职守；无验收原始数据记 录、无巡视（旁站）记录或记录与原始验收数据不符；巡视或旁站 过程中，对承包商出现的违规施

12、工视而不见、未采取有效措施进行 制止或制止不力、未向上级监理人员及时汇报；巡视或旁站过程中 接受宴请、礼金等而降低质量标准，按照监理合同及项目公司、总 监办相应管理办法进行处罚（对相应监理单位通报并进行经济处罚； 对监理人员视情节严重性进行通报、经济处罚，情节严重者清除出 场）。附录 A 监理旁站工序 / 部位表单位工程分部工程分项工程旁站工序或部位路基工程路基土石方工程软土地基处治（碎石桩、塑排桩、粉喷桩等）试验工程土工合成材料处治层试验工程大型挡土墙基础混凝土浇筑路面工程路面丄程底基层、基层、垫层、联结层试验工程沥青面层试验工程水泥混凝土面层试验工程、摊铺桥梁工程基础及下部构造桩基试桩、钢

13、筋笼安放、混凝土浇筑地下连续墙混凝土浇筑沉井浇筑顶板混凝土定位、下沉、浇筑圭寸底混凝土桩的制作、墩台帽、组合桥台张拉、压浆上部构造预制和安装预应力筋的加工和张拉张拉、压浆转体施工拱桥体预制、接头混凝土浇筑吊杆制作和安装穿吊杆、预应力束张拉、压浆上部构造现场浇筑预应力筋的加工和张拉张拉、压浆主要构件浇筑、悬臂浇筑主梁段混凝土浇筑、压浆劲性骨架混凝土拱、钢管混凝土拱混凝土浇筑总体、桥面系和附属工程桥面铺装试验工程钢桥面板上沥青混凝土面层试验工程、面层铺筑伸缩缝安装，大型伸缩缝安装首件安装隧道工程洞身衬砌初期支护试验工程混凝土衬砌试验工程隧道路面基层、面层等同路面工程基层、面层辅助施工措施小导管周壁

14、预注浆、深孔预注浆注浆交通安全设施防护栏混凝土护栏首段混凝土浇筑注：互通立交工程各分部、分项工程须旁站的工序同主线各相应分项工程的规定A.2机电工程监理旁站工序/部位一览表单位工程分部工程分项工程规定旁站工序机 电 工 程2监控设施2.1车辆检测器首个线圈布设、控制机箱安装2.2气象检测器首个基础施工、首件设备安装2.3闭路电视监视系统首个外场立柱基础施工、首个外场设备安装、首条 视频电缆布放、室内设备以中心（分中心）为单位 的安装2.4可变标志可变情报板、首个可变标志基础施工，首个可变标志外场安装2.5光、电缆线路开盘测试、前5条光、电缆布设施工、2.6监控中心设备安装及软件调设备平面位置确

15、定2.7地图板拼接安装、调试2.8大屏幕投影系统屏幕拼接安装、调试2.9计算机监控软件与网络3通 信 设 施3.1通信管道与光、电缆线路首区段管道、首个人（手）井施工，光、电缆线路同2.53.2光纤数字传输系统首站设备安装3.3程控数字交换系统首站设备安装3.4紧急电话系统首对外场单机安装和控制台安装3.5无线移动通信系统基站设备安装3.6通信电源首站设备安装4收费4.1入口车道设备首站车道设备安装4.2岀口车道设备首站车道设备安装4.3收费站设备及软件首站收费设备安装4.4收费中心设备及软件中心设备安装设施4.5IC卡及发卡编码系统首站IC卡机安装4.6闭路电视监视系统首个外场立柱基础施工、

16、首个外场设备安装、首条 视频电缆布放、室内设备以中心（分中心）为单位 的安装4.7内部有线对讲及紧急报警系首站对讲分机、主机、报警设备安装4.8站内光、电缆线路首站光、电缆布设4.9收费系统计算机网络首站收费计算机网络设备安装5低压5.1中心（站）内低压配电设备首站低压配电设备安装5.2外场设备电力电缆前3条电力电缆布设施工、前3个电力电缆接头6照明设施照明设施前3根低杆、高杆基础施工，前3根低、高杆安装，首站照明控制设备安装机电 工 程7隧 道 机 电 设 施7.1车辆检测器同2.17.2气象检测器同2.27.3闭路电视监视系统同2.37.4紧急电话系统首对隧道单机安装7.5环境检测设备首个

17、控制箱、探头安装7.6报警与诱导设施首个控制箱、诱导设施安装7.7可变标志同2.47.8通风设施前2对风机安装7.9照明设施首个控制箱、前20个灯具安装7.10消防设施首个隧道系统设施安装和管道试压7.11本地控制器首个控制器安装7.12隧道监控中心计算机控制系中心设备安装7.13隧道监控中心计算机网络中心设备安装7.14低压供配电首个低压供配电柜安装， 前3条电缆布设和电缆苴丿、他机电系统新设备、材料接头首件新设备、新材料安装机电工程施工新工艺首次施工新工艺施工过程巡视记录编号：施工单位合同号巡视监理日期起始时间终止时间巡视范围、主要部位、工序施工单位主要施 工项目、人员到 位、工艺合规性简

18、 述巡视人主要巡检数据记录巡视人发现的问题及处理情况简述工程项目旁站记录编号：施工单位合同号旁站监理日期到场时间离场时间质检人员部位或桩号天气旁站工序或主要工作内容施工过程简述监理工作简述主要数据记录发现问题及处理结果开工报告报审程序及管理制度1、开工的必备条件：（1 ）工区项目部的临时建设、供水、供电、临时道路、施工场 地平整等工作已完成。（2）导线点、水准点等施工控制桩已复测闭合，并经监理工程 师审批。（3）地面线复测已经由监理工程师检查认定，工程数量已经由 监理工程师审查批准。（4）分项工程施工方案经监理工程师审批 ，进度计划（施工组 织设计）已经由监理工程师审查批准。（5）现场管理人员

19、和熟练工人已经落实，普通工人人数能满足 施工需要。（6 ）材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料 已经由监理工程师检验合格，供货质量亦有保证。（7 ）用于分项工程的各种机械设备已落实，开工所需机械设备 已经到位并经监理工程师检查符合要求。（8 ）现场试验设备已经齐备，各种标准试验已经由监理工程师 验证批准。（9）设计图纸已经复核；需由施工单位提供的施工图（如涵洞 工程施工图、路基工程横断面图，大中桥工程的模板图、支架图等） 已经由监理工程师审查批准。以上图纸应有一份保留在工程现场直 到施工结束，以便监理工程师检查。（10 ）环境保护及安全措施已经落实。2、开工手续申报办法：合同工程

20、开工报告： 总承包部应在签署合同协议书后 21 天内 向监理单位提交各工区的合同段开工申请报告一式六份，监理单位 认真审查，并将审查意见报项目公司。项目公司审查批复后，监理 单位将 7 日内发布开工令，工区项目部收到开工令之后，应在 7 日 内开工，然后连续均衡地施工。单位工程开工报告：总承包部必须在单位工程开工前7天内向监理单位提交单位工程开工报告一式六份。驻地办审核并签署审 核意见后报总监办审批， 监理工程师在 7 天内签发单位工程开工令。分部、分项工程开工报告：各工区分部分项工程开工前7天内向驻地监理工程师提交分部分项开工报告一式五份，驻地办审核 批复后签发分部分项工程开工令，并将审批的

21、开工报告 2 日内报总 监办备案。3 、开工报告管理制度： （1）各工序开工前，总承包部必须上报开工报告报监理单位或 项目公司进行审批， 驻地办、总监办对开工条件、施工方案进行审 核后 7 日内进行批复 。（2）各单位对上报的开工报告必须认真审核，并提出审核意见，如出现不认真审核、敷衍应付的单位，总监办将对其进行处罚（3 ）开工报告未经审批，任何单位不得私自进行施工，如出现 违规施工的单位将根据项目公司、总监办相关管理办法进行处罚（4 ）需驻地办批复的开工报告，要求报各驻地办报总监办或项 目公司（合同工程开工报告）备案 。（5）开工报告审批单和所附资料非投标人员不允许签字。4、开工报告内容：

22、单位工程及分部分项工程开工报告主要包含以下内容：（一）工程简介；（二）工程开工申请表；（三）工程数量批复表；（四）工程施工进度计划（施工组织设计，含工期） ；（五）土地占有及临建工程情况；（六）测量控制桩点成果表；（七）工程现场管理人员表；（八）工程现场施工人力表；（九）工程进场机械设备表； （十）工程进场材料表；（十一）原材料试验审批表； （十二）标准试验审批表； （十三）安全、质量交底内容及被交底人签字复印件；（十四）有关施工外部条件的协议文件或资料复印件（如有）（十五）质量保证体系及控制体系和主要人员职责；（十六）安全生产、环保作业、文明工地建设保证措施。雨季、 冬季施工措施。施工组织设

23、计（施工方案）编报报审程序及管理制度1 、施工单位应在中标后，开工前完成实施性总体施工组织设 计的编制（一式 8 份）和内部审查批准（ 须经后方公司技术负责 人审批签名并加盖公司公章 ）工作；专项施工方案须经项目经理和 项目技术负责人审批签名，并加盖相关印章，以正式文件形式上报 监理单位审批（ 自收到文件后 7 个工作日内完成 ），经批复后实施。2、施工组织设计以红头文形式上报，总承包部的总体施工组织 设计、各工区的实施性施工组织设计均由总承包部以红头文件格式 逐级上报审批 。3 、施工组织设计（方案） 内容参见中铁建贵州安紫高速公路 有限公司施工组织设计管理办法 。4、各分部、分项工程的施工

24、方案内容必须包括总目录、项 目组织架构、项目人员配置状况、劳动力进场计划、工程概况、施 工部署、施工准备（技术准备、资源准备、施工现场准备、主要检 测设备表等）、现场文明施工管理措施、安全施工保证措施、技术措 施、质量保证、施工进度计划、材料设备计划表、主要施工机械设 备表等。5 、严格执行审批程序 ;驻地办对施工单位上报的施工组织设计及 总体施工进度计划必须组织人员认真审核，在 7 个工作日内并提出具体的审核意见 （红头文件 ）后上报总监办进行审批。6、工程正式开工前，施工组织设计必须经过审批，否则不允许 进行任何项目施工，施工过程中应严格按照审批的施工组织设计及 施工方案组织施工。7、经批

25、准的施工组织设计是指导施工准备和组织施工的纲领性 技术经济文件，不得随意改变。如需调整时必须以正式文件的形式 进行上报审批（参见施工组织设计报审程序） 。8 、施工组织设计编制依据、 内容、格式按照项目公司下发的 工组织设计管理办法要求执行 。9、在施工前，监理工程师对施工单位上报的施工组织设计及单 位、分部、分项工程的专项施工方案进行审核，审核方法如下： 程序性审核。 施工组织设计是否经其后方公司技术负责人审 核；专项施工方案或专项安全施工方案按规定须经专家认证、审查 的，是否执行；专项安全施工方案是否经施工单位单位技术负责人 签认，不符合程序的不予审查。 符合性审查 。施工组织设计、专项施

26、工方案的编制必须符合 强制性标准的规定，并附有安全验算的结果。须经专家论证、审查 的项目应附有专家审查的书面意见，专项施工方案需有紧急救护措 施等应急救援预案等。 针对性审查 。施工组织设计、专项施工方案的编制是否针对 本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。10 、施工方案审批程序及管理制度首件工程、重难点、控制性及存在一、二级风险源工程施工 方案由驻地办审核后，签署审核意见 2 日内报总监办，总监办在两 个工作日内完成审批。一般性施工方案由驻地办在两个工作日内完成审批，并2日内报总监办备案。首件工程认可制审报程序及管理制度1 、基本要求 安紫高速公路工程实行首件工程认可制，首件申请

27、及认可执行 贵州省交通厅下发的贵州省高速公路项目实施首件工程的管理规 定及项目公司下发的中铁建贵州安紫高速公路有限公司首件工 程认可制实施（暂行）办法文件要求， 本项目在工地建设、路基 工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程实行“首件工程认可制” 。2、首件工程认可制贯彻以“工序保分项，以分项保分部，以分 部保单位，以单位保项目”的质量创优保障原则，严格执行“预防 为主，试验先行，全线推广”的程序，对施工工艺、技术和质量指 标进行综合评价，确定最佳工艺，建立样板工程，以指导后续规模 化施工或批量生产，预防后续施工或生产可能产生的质量问题，有 效减少返工损失。3、按照公路工程质量检验评定标准的要求对

28、首件工程进行 评定， 当评定得分大于或等于 90 分为优良， 大于或等于 75 分而小 于 90 分为合格，小于 75 分为不合格。4 、总监办负责首件工程的审核工作。 总监办根据项目公司下发 的项目首件工程一览表对上报的首件工程开工报告、施工方案、总 结方案进行审批确认，同时做好有关资料的审批、备案工作。5、驻地监理工程师负责首件工程实施的现场管理工作。要严格 控制施工程序，认真做好首件工程的质量检测和初评工作，对施工 企业提交的施工工法、自检资料、施工总结、质量保证措施等进行 审查，并提出指导性意见，试验室负责确保试验检测数据真实有效6、施工单位负责首件工程的具体实施。首件工程开工报告经批

29、 准后，由驻地办组织对本项工程监理实施细则召开工前交底会议， 总监办将对交底执行情况进行抽查 。工前交底会参加人员包括驻地 监理工程师、有关监理人员、项目经理、总工及管理、施工人员等。7、施工单位加强工程质量控制，严格按照施工规范操作，坚持 实事求是的原则，对首件工程进行自评。 未通过首件工程认可的施 工单位，不得进行同类型工程和下步工序施工; 经首件工程认可的，要确保同类型工程的质量不得低于首件工程的标准。8、首件工程认可制执行“选定首件工程（总承包部制定首件计 划书）f施工单位上报首件工程开工报告及施工方案f驻地办、总 监办审核f项目公司审批f施工单位首件工程实施f监理单位评定 f项目公司

30、审批评定结果f施工、监理单位首件总结f项目公司认 可f推广示范。9 、任何工序开工前必须首先进行首件工程认可制度，未按照程 序进行首件总结、认可前不得进行同类项目大面积施工 。10 、 首件工程完成后，施工单位要及时总结首件工程所得出的 工艺参数，形成首件总结认可文件，并报驻地办审核后，报总监办、 项目公司审批，驻地办首件工程总结报总监办、项目公司审批 。11 、在首件工程施工总结及监理总结完成后 7 天内，施工单位 应及时报监理及项目公司认可。驻地办、总监办审查认可期限均不 超过 7 天，由项目公司最终确定是否认可首件工程。12 、首件工程方可作为同类分项工程最低质量标准指导今后施 工，达不

31、到要求的则予以返工。13 、实施工程中项目公司、总监办将对执行情况进行检查，根 据执行落实情况进行奖罚。14 、按照贵州省交通厅规定：首件工程的执行情况与施工、监 理单位的信用评价挂钩。交通质监部门将不定期对各项目的首件工 程执行情况进行检查并处罚（若未按规定实施首件工程的，如果是 施工单位原因造成的，交通质监部门将按照“施工企业信用评价” 其他失信行为（GLSG3-P）在信用评价中扣15分；如果是因为监 理单位未认真履行首件工程相应职责的造成的，交通质监部门将按 照“监理企业信用评价标准”失信行为 JJX101015 扣分）。15 、首件工程项目及首件开工报告所需内容参见项目公司 中铁建贵州

32、安紫高速公路有限公司首件工程认可制实施（暂行） 办法文件规定。16 、资料管理：施工单位要对施工的全过程进行记录，监 理单位应有详细的旁站记录。 特别要注意在施工过程中的具体操 作程序，有无特殊问题及异常情况出现，采取何种措施，人员到 位情况、材料使用情况等。 所有记录均应保留原始记录 （包括影 像资料），在原始记录的基础上进行资料整理，作为首件工程资料的文件组成（各单位首件资料组成参见 中铁建贵州安紫高速 公路有限公司首件工程认可制实施（暂行）办法规定 ）。施工图纸会审程序及管理制度1、在收到经项目公司确认的正式施工图纸后，各单位应尽快组 织相关专业技术人员阅读图纸并书面提出图纸会审意见，

33、通常情况 下各单位的图纸会审意见应在答疑会召开前两天递交项目公司转交 设计单位做好解答准备 ；图纸会审纪要、记录由施工单位负责整理， 参加图纸会审的单位及人员办好签名盖章手续后分发有关单位。2、施工过程中发现图纸有错、漏、碰、缺，或遇到施工图纸与 现场情况有较大误差确需设计人员到现场解决时，施工单位必须提 前 24 小时将需要设计人员到现场解决问题的内容和要求以 工作联 系单形式（不少于一式 8 份）书面报告监理单位或项目公司方复 核，通过监理单位转交项目公司通知设计人员来现场解决问题 。3、各单位对图纸存在的疑问报总监办汇总，上报项目公司联系 设计单位进行答疑。质量事故处理程序及管理制度1、

34、工程质量事故分类 根据高速公路建设工程质量事故处理规定 （建设 2005 48 号文），工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、 一般事故四个等级。（1 ） 具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故： 直接经济损失 1000 万元及以上； 一次死亡 10 人及以上； 直接导致试运营线路或运营线路发生行车安全特别重大事 故或对运输生产和安全产生重大影响。（2 ） 具有下列情形之一者，属工程质量重大事故： 直接经济损失 300 万元及以上， 1000 万元以下；死亡 3 人及以上， 10 人以下； 直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安 全产生很大影响。（3 ） 具有下列情

35、形之一者，属工程质量大事故： 直接经济损失 30 万元及以上， 300 万元以下；死亡 1 人及以上， 3 人以下；直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。（4 ） 具有下列情形之一者，属工程质量一般事故： 直接经济损失 30 万元以下；直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生 影响。2、事故处理程序制度：（ 1 ）、事故发生后，施工单位应 立即采取紧急处理措施（包括 暂停施工），同时填写“质量事故报告单”报告驻地办 ；质量事故报告单内容： 工程项目、时间、地点及建设相关单位； 简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况； 原因初步分析； 采取的应急措

36、施及事故控制情况； 处理方案及工作计划； 事故报告单位。（ 2 ）、驻地办接到质量事故报告后，立即组织有关人员到现场 查看，同时根据事故现场情况下达指示，并及时将事故情况及处理 意见上报总监办；（ 3 ）、施工单位根据驻地办的指示，立即采取相应措施，查清 事故原因并提出处理意见，报驻地办；（ 4 ）、若为重大质量事故，总监办应立即报告项目公司，项目 公司按事故等级上报有关部门；（5）、对一般质量事故和质量问题项目公司可视情况，组织由 有关各方人员参加的联合调查组，查明原因，提出事故处理意见， 并抄送有关各方；（6）、若事故原因迟迟不能查明，总监办认为事故（缺陷）隐 患未消除，则不发复工令或根据

37、合同条款规定再次发出暂停施工命 令，直到事故原因查明后方可恢复施工，下达进行处理的指令 。2、事故调查及处理制度：（1 ）事故调查处理应当按照 “科学严谨、 依法合规、 实事求是、 注重实效”与坚持“四不放过（事故原因分析不清不放过，事故责 任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不 放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过） ”的原则，及时、准确 地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改 措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查报告应当依法及时 向相关单位公布。（2）事故调查程序：查明（事故发生的经过、原因、人员伤亡 及直接经济损失情况） f认定（事故的性质

38、和事故责任） f提出（对 事故责任者的处理意见）f总结（事故教训，提出防范和整改措施） f提交（事故调查报告）。（ 3 ）事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产 监督管理职责的部门应当加强监督检查。（4）发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责部门的责任，对有失职、渎职行为 的，依照安全生产法第七十七条的规定追究法律责任。（5）任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。 质量专题会议管理制度1、质量专题会 项目公司、监理单位、施工和设计方都可根据工程施工进展情 况和阶段施工特点

39、，组织召开质量专题会议，会议的时间、地点和 内容及参加单位和人员由组织组织者提前通知相关单位。专题会或 碰头会由召集单位负责主持和整理会议纪要并及时分发至与会各单 位。总监办每月将组织召开质量专题会议（根据现场质量控制情况 不定期组织召开） ，质量专题会议包括以下内容： 检查上次例会议 定事项的落定情况。分析未完成事项原因及处理措施。分析工 程项目质量控制状况，针对存在质量问题提出改进措施。提出下 一阶段质量控制重点、目标、要求及其保证措施。解决需要协调 的有关事项，并明确具体落实的单位和完成的日期。其他有关事 项。 质量专题会参加人员： 总监办相关人员、驻地、副驻地、总承 包部及各工区质量负

40、责人及邀请项目公司相关领导。3、有关质量管理的专题会议各参建单位项目负责人或代表必须 准时参加，有特殊情况不能准时参加会议时，应事先向会议召集人 请假，无故不参加会议人员将按照项目公司、总监办请假制度进行 处罚。4、各类质量专题会议由会议组织单位形成会议纪要并下发，会 议纪要内容作为质量控制的依据。工程技术和质检资料的收集整理管理制度1、各单位应设立工程技术、竣工资料管理部门和配备经培训合 格的专职资料管理人员 ，专门负责做好全过程工程技术和竣工资料 的收集与整理工作，确保工程技术和竣工资料的完整性、准确性、 系统性。2 、工程技术和质检资料应按检验批、分项工程、分部工程和单 位工程进行整理、

41、归档。按其性质主要分为以下七类： 工程基本 建设程序必备文件；质量综合管理资料；工程质量控制资料， 包括验收资料、施工技术管理资料、产品质量证明文件、试验报告、 检测报告及原始记录等；工程质量评定资料；监理日志、巡视、 旁站记录、施工日志；3 、工程技术和质检资料内的工程名称应与监督登记表、施工许 可证及施工图纸相一致，如有变更，应以项目公司下发的变更通知 为依据。4 、关于工序管理，施工用表，自检、质检、试验用表、施工日记、 监理日志巡视、旁站记录等均按照总监办统一下发的格式及要 求进行整理。工程测量管理制度1 、做好向施工单位交桩 设计院按照图纸资料在现场向监理交桩后，由监理工程师组织 复

42、核检查，如发现桩点有丢失或被移动，或提供的桩位坐标和高程 有错误存在时，由监理工程师会同业主向设计院交涉，由设计院负 责解释、改正、补桩等工作。直到桩位没有错误，精度符合设计要 求，满足施工需求，并符合技术规范的标准为止。施工单位在接到 监理工程师发出的桩位图及坐标、高程等数据并现场交桩后，在规 定的期限内自己进行复测，并交出自己的测量成果，复测过程监理 全过程旁站。施工单位复测的结果没有错误且精度符合设计要求， 书面回复接收桩位，并负责以后的维护和使用。 若施工单位对任一 测量标志及数据持有异议，向监理工程师提交一份表格，列出认为 有错误的桩点的位置和修正数据。施工单位的复测成果报监理工程

43、师审批，在监理工程师确认前，不得作为控制桩点使用 。2、控制点及地面线复测 施工单位正式接收导线点、水准点桩位后，根据现场情况和施 工技术规范要求，立即开展控制点复测，并将复测结果提交驻地监 理工程师审批，驻地办对复测成果进行审核并经平行复测，双方复 测成果一致并满足规范要求时，驻地监理工程师在合同规定期限内批复。施工单位在原始地面线未被扰动前测定地面线，并将测量成果 报驻地监理工程师审批，驻地办对复测成果进行审核并经平行复测 （抽测频率应能判定施工单位测量成果真实可靠，且不低于施工单 位测点的 30% ），双方复测成果一致并满足规范要求时， 驻地监理工 程师在合同规定期限内批复 。3、施工测

44、量控制网的网点加密 施工单位对导线点、水准点复核无误后，根据现场情况和施工 技术规范要求，可以控制网点的加密工作。加密控制网点测设方案 要经监理工程师审批， 施工单位完成加密控制网点工作后，书面向 驻地监理工程师提交报告和计算资料。监理工程师接到报告后，进 行加密控制点的复测工作，并根据旁站监测资料和复测结果进行审 核，认为准确无误，精度符合要求后，可以批准使用 。3、施工放样测量复核 施工单位的施工测量控制网已完善并经监理工程师批准后，可 以开始做具体分项工程的施工放样工作。 在测量放样开始前，施工 单位向驻地监理工程师提交一份测量放样方案，经审核批准后方可 开展放样工作，放样测量的报检表和

45、原始记录在施工开始前交监理 工程师审核签认。驻地办测量工程师对施工放线的重点桩位 100% 复测，其他桩位不低于 30% 复测。4、成品后的测量检测施工单位的分项（分部、单位）工程 施工完毕后，驻地监理工程师对施工单位的质量进行检测，对质量验收中的高程、尺寸等项 目进行重点量测 ，对超出规范要求的要求施工单位进行返工处理。5、合同段间、大桥的联测为了保证整个工程项目的线性平顺，不出现线性偏差，施工单 位对相邻工区、大桥进行水准点和导线点的联测工作。联测时，驻 地办监理工程师现场旁站，对联测结果进行签认。6、复测过程或施工过程如发现控制点或高程、坐标等与设计单 位提供数据不符时，各单位应逐级上报

46、，由项目公司联系设计单位 进行确认。质量验收管理制度1、工序质量验收在每道工序完工后，施工单位的自检人员按照监理工程师批准 的工艺流程和提出的工序检查程序，首先进行自检，自检合格后， 填写工序质量检验通知单，并附上工序自检资料，报请驻地办监理 工程师进行检查认可。监理工程师在收到施工单位提交的工序质量检验通知单后，在 合同规定的时间内检查该工序的质量自检资料后，对已完成的每道 工序进行检查，并按规定的抽检频率进行抽检，检验合格后，签发 质量验收单，施工单位可进行下道工序的施工。对不合格的工序监 理工程师指示施工单位进行缺陷修补或返工。前道工序未经检查认 可，不得进行后道工序。2、中间交工验收当

47、分项（或分部）工程的全部工序完工后，施工单位 的自检人 员进行一次系统自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验 的结果， 填写中间交工报告，提出中间交工申请，报请驻地监理工 程师进行中间交工验收。 自检资料不全的交工报告，监理工程师有 权拒绝验收。驻地监理工程师 在收到施工单位提交的中间交工申请并检查该工程中每道工序的质量验收单后，对该工程进行一次系统的检查验 收，必要时做测量或抽样试验。 检查合格并按合同规定进行质量等 级评定后，驻地监理工程师签发中间交工证书 。未经中间交工检 验或检验不合格的工程，不得进行下一分项（或分部）工程的施工3、交工验收 交工验收阶段，由业主组织，其主要工作是

48、：检查施工合同的 执行情况，评价工程质量，对各参建单位工作进行初步评价。监理工程师按合同及有关规定，审查施工单位提交的合同工程 交工验收申请，重点审查：合同工程是否全部合格；各种资料是否 齐全；现场是否已经清理等；工程数量是否已经核对。工程初验合 格后，总监理工程师及时汇总、整理监理资料，对工程的质量等级 进行评定，按有关规定编制监理工作报告，并提交业主。 总监理工 程师协助业主审查交工验收申请，并参加业主组织的合同工程交工 验收 ，协助业主检查施工单位的合同执行情况，核对工程数量，评 定施工单位的工程质量。合同工程交工验收证书签发后，监理工程 师认真审核施工单位提交的合同工程交工结账单，并在

49、规定期限内 签认合同工程交工结账证书，报业主审批。4、竣工验收 竣工验收阶段，其主要工作是：对工程质量、参建单位和建设 项目进行综合评价，并对工程建设项目作出整体性综合评价。工程 符合竣工验收条件后，项目法人应按照公路工程管理权限及时向相 关交通运输主管部门提出验收申请，监理工程师对工程进行全面检查，对施工单位的竣工验收申请 报告签署意见。并配合业主、施工单位整理、审查、签认竣工资料， 配合业主及主管部门做好竣工验收工作中的一切检查和审核工作。检查考核制度1 、检查考核办法按业主有关规定办理。2、总监办检查考核采取定期检查与专项检查相结合，内业与外 业、定性与定量相结合，现场实测、查看与询问相

50、结合地方法。3 、检查考核时间 总监办定期检查分月度和季度检查，原则月度检查每月组织一 次，一般安排在月初或月末，季度检查一般安排在季度初或季度末； 专项检查随机进行。4 、检查内容1 ）定期检查： 检查分外业组和内业组。对当月或季度施工控制情况，按照 检查内容进行综合检查。 检查情况以检查通报形式公布。2）专项检查： 根据情况随机进行，按照项目建设强制性要求（如：标准化 建设及施工、首件工程认可制等）及推进阶段性及季节性施工特点 进行针对性专项检查（冬季施工、汛期施工、质量控制、混凝土外 观、路基、隧道施工内业资料等） 。 检查情况以检查通报形式公布。5、检查由总监办组织，驻地办、施工单位主

51、动配合检查。6 、各类检查应有检查情况通报、有整改要求、有整改结果、有 复查报告，检查、整改、复查必须有效闭合。问题跟踪制度1 、各单位要牢固树立“百年大计，质量第一” 、“质量安全责任 重于泰山”的思想，各单位负责人作为施工质量和安全第一责任人 必须高度重视质量和安全管理工作，正确处理质量、安全与进度、 效益的关系，当质量和安全与进度发生冲突时，进度必须让位于质 量和安全。2、要以科学、严谨的态度， 认真落实本单位各相关人员的责任， 把质量和安全管理贯穿施工全过程，做到“横向到边、纵向到底” ， 质量控制不留死角。3 、对项目公司、总监办和驻地办发出的工作指示、指令等，施 工单位应严格按要求

52、逐条进行整改落实，整改完毕必须书面提交整 改报告报请指令下发单位复查， 重大的质量、安全问题由驻地办初 查并提出初查意见后报总监办组织复查；验收合格由总监办或驻地 办书面批准方可进入下一道工序。 整改结果应附整改前、整改过程 及整改后的影像资料。4、对于施工单位存在的问题，驻地办要认真监督其整改落实， 在上报总监办申请复查时，要逐条阐明核查结果。5、各单位必须按要求时限整改回复，如需延长整改时限的，须 在收到工作指示、指令第二天以书面形式阐述延期原因及延长时限，报总监办同意后，方可延长整改时限。 否则将对未按时限要求整改 回复的责任单位进行通报处理。6、对同一类问题反复发生的（出现二次以上）总

53、监办将以通报 形式对相关责任人进行全线通报，情节严重的，总监办将提出处理 建议，上报业主 。7、各驻地办、项目部要建立专门的“问题跟踪”台帐。8、对监理人员的要求：提高发现问题和处理问题的能力，认真 负责；做到发现问题有台账登记，处理问题有书面工作指示、指令； 坚持全过程跟踪，督促施工单位整改，并监督落实；充分运用合同 赋予监理权利，处理问题不留隐患。9、分级负责，落实跟踪 总监办成立质量、安全巡查跟踪小组，负责施工现场质量、安 全巡查及跟踪处理工作，驻地办加强巡视和旁站，跟踪处理发现的 问题。10、质量跟踪处理程序：凡总监办发现的问题，由总监办发 出书面通知责成驻地办具体跟踪监督；凡驻地办发

54、现问题，由驻 地办发出书面指示和指令，责令施工单位限期整改，并将整改结果 报备总监办；驻地办书面工作指示、指令送达责任施工单位后， 施工单位必须积极响应，向驻地办提交书面整改方案（内容包括： 时间、桩号、工程名称、部位、存在问题性质、分析成因、拟定整 改方案及质量安全保障措施、整改所需时间等） ，责任施工单位和驻 地办同时做好整改过程和完工的跟踪检查，形成施工、监理独立的整改验收资料，责任施工单位将整改结果提交驻地办，属于驻地 办发出指令的，由驻地办复查合格后，批准责任施工单位进入下一 步工序，属于总监办发出指令的，由驻地办初验后形成验收意见报 总监办复查，复查合格后进入下步工序施工；涉及重大

55、事故，按有 关规定办理。11 、定位定岗质量责任追究制度：各项目部、监理单位必须对 所管路段质量管理人员实行定岗定位管理，未经批准的人员不得上 岗。12、对出现下述违规行为的责任追究：质检机构形同虚设、 施工现场人员管理不到位或虽到位而不履行管理责任以及弄虚作假 者，发现一次予以警告，并全线通报，累计出现第二次则清退出场 并对责任单位予以处罚；对拒不按监理指令执行或违反监理程序 进行下一道工序的，除立即停工外，不管已完成工程量有多大，一 律返工，直到问题处理合格；对强行施工的，除清退该施工现场管 理责任人外，还要追究项目部主要负责人责任；监理单位不落实整 改的，追究监理单位的责任，对负责该段的

56、监理人员予以清退并予 以相应处罚。技术交底、培训制度一、工程技术交底的目的为规范工程技术交底 , 确保通过工程技术交底使各级人员了解工 程规模、建设意义、工程特点；明确施工任务、施工工艺、施工方 法、质量标准、安全文明施工要求、环境保护控制措施、安全、质 量、进度措施等，确保施工质量符合规定要求，实现工程项目安全、 质量、进度目标。工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始 技术资料应妥善归档 。工程技术交底应含以下内容：设计图、设计 文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和工期 要求、使用的施工方法和材质要求等。二、工程技术交底的方式1、技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式，应使所有参 与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。2、设计交底工作由项目公司组