出差财务旅游技术补贴

1、保证工作人员为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。差路费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、伙食补助费、市内交通费和杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其其他费用应由个人自理，不予报销。依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管和基层三个级别，按不同级别，使用不同的报销标准。差旅费报销预支规定及程序出差人员必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经总经理批准后方可出差.手续办妥后到财务部办理借款；未经过审

2、批的，不予借支和报销差旅费。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币500元，并应在出差申请单上“暂支数额”注明，如有特殊出差人物，增加的借款另行提出申请.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务审批，总经理审批后方可借款.审批流程：填写出差申请单出差预算借款单总经理审批财务审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）行政部备案。差旅费报销标准具体报销项目及补贴见下表:级别可凭据报销项目补贴标准（单位：元/天）父通列车民航客车轮船一类地区二类地区三类地区总经理软卧经济舱实报二等舱200180150软座高管硬卧经济舱实报二等舱18015012

3、0软座算包软座实报150120100硬座说明:（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行,在本区域内出差另行规定。（2）连续乘火车超过30小时以上路程，总经理批准乘坐飞机.（3）以上补贴含：住宿费、伙食费、市内交通费及电话费，超支部分自理。（4）地区类别：一类地区:北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以为的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区:所有县级城市及地区.交通费规定出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急成都选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况，业务员应首选火车硬座：但乘车时间超过12小时的，可乘火车硬卧或客车卧铺，超过12小时

4、坐硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。出差住宿规定两位以上同性员工前往同一地点出差，须两人同住一间双人间，住宿标准按高管者为准，同住人员不报销住宿费。公司人员到公司有住处的城市出差，必须住公司住处，不再报销住宿费.差旅招待费规定招待计划及招待费用必须在出差预算单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示总经理,总经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。依据相关发票等凭据报销,对于丢失发票的，一律不予报销。差旅费的报销规定及审批程序报销时间应为员工出差返回后的3个

5、工作日内，并应于报销时退回预借的多余款项；未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项。因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后,重新办理出差借款手续.参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。金华范围出差时，交通费只能实报车费，每天伙食补助10元。审批流程：经办人财务审核总经理审批财务结算补充说明外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费.会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经上级领导签署意见后方可报销。出差的行程须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船与旅游专线的汽车,不得绕行.违反规定的，其超出标准的金额,自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其他费用，且多行走的天数按旷工处理。维护公司形象,做有修养的职业化营销人；举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者;做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博；立场坚定,讲信誉，严禁欺蒙等短期行为；不接收代理商任何礼物，如