产品风险评估记录

1、产品风险评估记录关键控制点的判断流程图问题1:该步骤是否对确定的危害性（质量或安全）有控制措施修改工艺或产品否是对安全性和质量来说，该点的控制措施是否必要,是不是关键控制点否停止问题2:是否该步骤可以将可能风险减至可接受程序,否是关键控制点是问题3:该步骤造成的污染或质量影响是否超出可接受水平或增至不可接受水平,是否不是关键控制点停止问题3:该步骤造成的污染或质量影响是否超出可接受水平或增至不可接受水平是否不是关键控制停止关键控制点点关键控制点分析控制小组组成关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责小组内岗位/职姓名学历及相关工作经验风险控制管理体系中的职责职务务1(负责组织风险控制点的识别和

2、管理和限值确定包括条件变化必要时的重新的识别和控制方法的制定;2(负责关键控制点的监控落实情况的检查和监督;1(高中学历;3(负责对相关关键控制点检验、监2(从事灯具生产行业质量控人员的培训;品质部经洪乐安组长和技术5年工作经验;4(负责识别外部环境变化时重新进理3(参加过风险识别和控制行风险识别的必要性;的相关的培训;5(负责有关关键风险控制点产生偏离时的纠正和预防措施的批准和落实情况的检查和监控。6(负责组织有关风险控制情况的内部的检查;7(负责风险控制点相关的内部外部的沟通和客户反馈的处理1(在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估;1(高中学历;2(负责日常关键风险点的监控情况的检2

3、(从事灯具生产的管理相关查监督;生产部经黄德虎组员工作4年;3(负责关键风险点偏离时的纠正措施的理3(参加过风险识别和控制的制定和落实检查;相关的培训;4(参与风险控制的检查和评估;5(负责客户反馈有关的处理的落实;6(负责相关人员的培训管理。1(在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估;1(高中学历;2(负责日常关键风险点的监控情况的检2(从事灯具的打样和检验工程开发查监督;宋承春组员的工作3年;部经理3(负责关键风险点偏离时的纠正措施的3(参加过风险识别和控制制定和落实检查;的相关的培训4(参与风险控制的检查和评估;5(落实控制点的相关的控制生产工艺流程图1(原辅料采购2(进料检验3(预

4、加工4(检验5(锡焊6(检验7(装配8(检验9. 包装10. 检验11. 入库风险识别和判定记录生产工序/可能产生的危害来源严重性评价依据预防和控制方法是否关生产过程键控制点原辅料采购物理:划伤、缺损、性是原辅料容易发生此类问题,进厂检验，第三方的检测报告是和进料检验能不符合等直接影响产品质量化学:毒害物质是直接影响产品使用安全第三方检测报告是生物:材料霉变或有害否可以直观看到,后续还要求进厂检验可以直观看到否虫尸体加工原材料储存物理:杂质混入、损坏否灯、墙壁、顶棚定期检查产品离地、离墙堆放，严格按规定否清扫，产品用废布覆盖对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查

5、。化学:无生物:霉变、害虫尸体否加工作业时会检查，用纸产品覆盖否张覆盖预加工物理:损坏是按照工艺指导书作业严格按照工艺指导书作业否化学:油污不涉及生物:无否加工后运送车间装配检验物理:漏检是可能会有漏检的情况包装之前进行抽检否化学:无不涉及生物:害虫是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否锡焊物理:损坏是按照操作规程作业严格按照操作规程作业否化学:助焊剂、焊锡不是影响产品使用安全质保单和检测报告是是环保产品生物:无否锡焊后装配检验物理:漏检是可能会有漏检的情况包装之前进行抽检否化学:无不涉及生物:害虫是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否装配物理:杂物混入是玻璃、其他杂质等有可能严格按规定对墙壁

6、、顶棚和设备定是混入期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。化学:油污是机器维护保养时可能有油维护保养完成后必须清理干净才否污污染产品可作业，作业员开工前进行检查生物:害虫是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否检验物理:漏检是可能会有漏检的情况包装之前进行抽检否化学:无不涉及生物:害虫是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否包装物理:杂物混入是玻璃、其他杂质等有可能严格按规定对墙壁、顶棚和设备定否混入期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。化学:无不涉及生物:害虫混入是灭虫，从来未发生定期灭虫，目视检查否成品库存物理:包装箱破损，受是存放仓库的包装有可能破定期检查，发货时

7、进行检查，存放否潮损或受潮3个月以上的产品由品质部再进行检查，保持仓库的通风和干燥化学:无不涉及生物:霉变是可能会有发霉的情况定期检查，发货时进行检查，存放否3个月以上的产品由品质部再进行检查，保持仓库的通风和干燥编制人:批准人:关键控制点和控制计划加工种类:家居用品产品名称:户外灯具关键控制关键限值监控程序和频关键控制点验证程序和频率纠正措施点(CL)率记录及其位置原辅料接外观符合客户要验收人员对每批来料检验报告1(质检员每周对原1(拒收不合格的原料。受求;原料的外观进行测试报告辅料验收记录进行2(拒收测试不合格的原CCP1毒害物质符合客控制，核对供应商复核。料户要求的标准的检验报告，毒害2(采购部会同品质物质客人有要求部每年一次对供应时送SGS、ITS等商进行复核评价第三方机构检测。锡焊使用的焊锡和助每批检验并有供辅料检验记1(质检员每周对原1(拒收不合格的焊锡和焊剂符合要求应商的质保书录、质保书辅料验收记录进行助焊剂复核。2(喜爱够部会同品质部每年一次对供应商进行复核评价装配装配作业按照工车间管理人员进车间检验记录1.车间检