商会费用报销管理办法

1、商会费用报销管理办法则总 第一章为严格商会行政办公费用管理、规范财务管理行为， 特制定本办法。 第一条本办法中费用是指商会各部门在日常工作中发生的办 公经费，不包括年 第二条度预算中单列的重点工作项目、活动费用。各部门应 在年度费用预算批准的额度内节省控制使用各项费用。旅费报销规定差 第二章出差报销程序： 第三条、出差人员在出差之前，必须提交出差申请单，说明 出差理由，出差时间，出 1报驻会执行副会长经部门负责人审核，出差人数及费 用预算，差目的地，（秘书长）签字同意后，有办公室同意负责订票，特殊情 况也可自行订票；、出差人员，出差前必须到办公室办理出差考勤登 记，否则出差期间没有考勤 2记录

2、将按旷工处理，所有费用将不予报销；、出差人员出差结束，到财务部门填报出差费用报销 单，单据经财务部门和部 3门负责人审核后由出差人送办公室主任处核准签字同意，由驻会执行副会长（秘书长）审批签字；、审批手续完备后财务方可进行报销； 4出差交通工具标准： 第四条、火车的席位标准；商会副秘书长及以下级别的人员 为硬座、软座或硬卧；商 1会秘书长以上级别的人员为硬卧或软卧； 、轮船的舱位标准：商会副秘书长及以下级别的人员 为三等以下（含三等）舱 2位；商会秘书长及以上级别的人员为三等或以上舱 位；、飞机的舱位标准：商会秘书长及以下级别的人员乘坐飞机为经济舱、驻会执 3行副会长为经济舱或公务舱；、除火车

3、、飞机、轮船交通工具有标准外，长途客车 不设标准； 4出差住宿标准： 第五条二类区、港澳台地区三种，即： 、出差地点区分为一 类区、1一类区：北京、广州、深圳等地； 二类区：除一类区以外的地区。 、出差住宿费报销标准： 2 秘书长以上人员按实报销。天；/人/元 500其他人员：港澳台地区一类区 天； /人/元 400天。/人/元 300 二类区 、出差人员住宿费，同一次出差可按平均每人每天住 宿费计算，在规定的限额 3标准内凭据按实报销，实际住宿费用超过规定限额标 准的部分，个人自负，特殊情况喜爱经驻会执行副会长（秘书长）批准， 凭据按实报销。 50%出差伙食补贴及交通费用标准 第六条 、出差

4、人员伙食补贴补助不分级别，不分途中和住 勤，统一实行定额包干。港 1天；/人/元 30天，二类区为 /人/元 60澳台区、一类地 区伙食补助标准为、出差地区市内交通费补助为：秘书长及以上人员可 以乘坐出租车，凭据按实 2报销，其他人员一般乘坐公共交通工具，凭据按实报 销，特殊情况乘坐出租车的，经驻会执行副会长（秘书长）批准，凭据按实 报销；、参加培训，进修学习性质的不享受伙食与交通补 贴。3市内交通费规定 第七条1、员工因公外出，一般乘坐公共交通工具，如有特殊 情况乘坐出租车时，需经驻会执行副会长（秘书长）批准后，方可报销。报销 时需在车票后注明出发及到达地点及事由。（秘书长）经驻会执行副会长由各部门负责人审核，、大型活动及加班交通费， 2批准后，凭据按实报销。出差费用报销 第八条、商会秘书长及以下工作人员经驻会执行副会长审批 签字后按规定