运营管理-权限管理-房地产公司审批程序表（按专业）

1、房房地地产产开开发发企企业业权权限限系系统统（按按专专业业划划分分）房房地地产产开开发发企企业业权权限限系系统统（按按专专业业划划分分）审审批批项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2项项目目经经理理/ / 部部门门经经理理财财务务总总监监副副总总经经理理总总经经理理重重大大事事项项评评审审小小组组一一、土土地地付付款款拆迁补偿费、合作款项满足合同约定时间及条件投资开发部成本合约部财务部未签合同或不满足合同条件投资开发部成本合约部财务部土地出让金、大配套、契税标准正常且在目标成本内投资开发部成本合约部财务部超出正常标准或目标成本投资开发部成本合约部财务部二二、工工程程付付款款土建、

2、环境道路、配套工程及材料采购合同内5万元以下经办部门成本合约部财务部5万元至50万元经办部门成本合约部财务部50万元以上经办部门成本合约部财务部合同外5万元以下经办部门成本合约部财务部5万元至20万元经办部门成本合约部财务部20万元以上经办部门成本合约部财务部土建工程保修款物业公司成本合约部财务部环境/ 道路/配套工程保修款物业公司成本合约部财务部三三、其其他他合合同同、协协议议付付款款规划设计、营销、处理客户投诉、咨询等合同内1万元以下经办部门财务部 合同外1万元以上经办部门财务部 超合同或设计、营销无合同经办部门财务部 四四、资资产产购购置置固定资产、低值易耗品汽车、房屋综合管理部财务部单

3、件超过10万的固定资产综合管理部财务部10万以上的装修综合管理部财务部单价1000元以下低值易耗品综合管理部 财务部 单价1000元以上低值易耗品综合管理部 财务部 五五、交交际际费费及及加加班班餐餐费费限于本地餐票，购物、异地餐票、代报费用专项报告报总经理特批部门额度内单次500元以下经办部门财务部 单次500元以上经办部门 财务部 单次1000元以上经办部门 财务部 副总经理级以上交际费经办人财务部六六、办办公公及及行行政政费费用用办公耗品/ 环境/ 租赁/ 水电/ 物业管理1000元以下综合管理部财务部 1000元以上综合管理部财务部 七七、市市内内交交通通费费月累计在部门额度以内经办部

4、门财务部 月累计超限额经办部门财务部 八八、外外埠埠差差旅旅费费公务外出会议、业务；培训类考察、学习一般员工：标准之内经办人财务部 管理层：标准之内经办人财务部 所有超出规定标准 经办人财务部 九九、工工资资/ / 奖奖金金/ / 福福利利符合公司规定标准综合管理部财务部 没规定或超公司规定 综合管理部财务部 十十、培培训训费费用用课酬、外训费用，不含差旅费单项总额2000元以内综合管理部财务部 单项总额2000元以上综合管理部财务部 十十一一、报报刊刊及及资资料料费费单批300元以内主办部门综合管理部财务部 单批300元以上主办部门综合管理部财务部 十十二二、汽汽车车及及车车补补费费用用汽车

5、费用综合管理部财务部 个人车补费用符合规定经办人综合管理部财务部 不符合规定经办人综合管理部财务部 十十三三、交交际际性性费费用用考察接待、代报费用、劳务费、礼金礼券申请报告1000元以内经办部门综合管理部 1000元至3000元经办部门综合管理部 3000元以上经办部门综合管理部 付款1万元以内经办部门财务部 1万元以上经办部门财务部 十十四四、备备用用金金借借款款1万元以内经办部门财务部 1万元至3万元经办部门财务部 3万元以上经办部门财务部 十十五五、财财务务类类付付款款地产与物业费用划转按本表相应权限流程税金支出财务部 内部资金划转财务部 十十六六、其其他他支支出出1000元以内经办部

6、门财务部 1000元以上经办部门财务部 十十七七、专专项项报报告告事项清楚、金额确定且在一周内经办部门财务部 事项、金额不确定或超出一周报销（付款）按上述相应付款种类程序及权限执行十十八八、非非常常付付款款情况特殊或无法弥补增加总经理注注1 1、关关于于主主管管领领导导： 1 1）专专项项报报告告中中，费费用用事事项项较较为为单单一一，费费用用金金额额事事前前确确定定的的，在在专专项项报报告告完完成成审审批批一一周周内内报报销销付付款款，可可只只由由经经办办部部门门经经理理审审批批、财财务务部部复复核核付付款款； 2 2）专专项项报报告告中中，费费用用事事项项复复杂杂、金金额额事事前前不不确确

7、定定，或或报报销销付付款款时时间间超超过过专专项项报报告告最最终终审审批批一一周周，则则仍仍需需按按上上述述表表中中的的权权限限及及程程序序进进行行审审批批。说说明明无合同或不满足合同条件事先需报总经理批准事先需报总经理批准事先需报总经理批准主管领导为资产配置部门领导主管领导为资产配置部门领导 培训类须经综合管理部批准需提前报批计划以公司批准的文件为准需报总经理批准后执行不合财务规定按上述相应付款种类程序及权限执行计计划划管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表审审批批项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2复复审审3 3复复审审4 4三年经营计划管理三年经营计划审批综

8、合管理部部门经理主管副总财务总监三年经营计划调整审批综合管理部部门经理主管副总财务总监三年经营计划总结审批综合管理部部门经理主管副总年度经营计划管理年度经营计划制订年度经营计划指标审批财务部部门经理主管副总财务总监年度经营计划审批相关部门部门经理主管副总综合管理部经理财务总监部门年度工作计划审批相关部门部门经理主管副总综合管理部经理年度经营计划调整相关部门部门经理主管副总综合管理部经理财务总监年度经营计划总结年度经营计划总结审批相关部门部门经理主管副总综合管理部经理年度经营计划评估与考核年度经营计划考核审批综合管理部部门经理主管副总财务总监项目开发专项计划审批及调整项目开发计划综合管理部部门经

9、理主管副总设计计划产品研发部部门经理主管副总成本计划成本合约部部门经理主管副总工程总体施工计划工程管理部部门经理主管副总营销计划营销部部门经理主管副总资金计划财务部部门经理主管副总财务总监管理计划综合管理部部门经理主管副总月度计划管理部门月度计划制订下月部门月度计划审批经办部门部门经理主管副总综合管理部经理部门月度计划调整本月部门月度计划调整经办部门部门经理主管副总综合管理部经理部门月度计划总结上月部门经理月报部门月度工作计划审批经办部门部门经理主管副总综合管理部经理部门月度计划考核部门月底计划考核意见综合管理部部门经理主管副总综合管理部经理审审批批重大事项评审小组重大事项评审小组总经理重大事

10、项评审小组总经理总经理总经理总经理总经理重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组总经理总经理总经理重大事项评审小组计计划划管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表成成本本管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表审审批批项项目目主主办办部部门门复复审审1 1项目建设前期的成本控制项目投资阶段的成本估算审批产品研发部部门经理项目概念设计阶段的成本建议审批产品研发部部门经理项目方案设计阶段的成本建议审批产品研发部部门经理项目施工图设计阶段的成本建议审批产品研发部部门经理造价公司确定招投标小组成员及招投标入

11、围单位确定成本合约部部门经理招标文件（包括合同）的审核成本合约部招投标小组定标成本合约部招投标小组造价合同会签 万元以内成本合约部成本合约部经理主管副总造价合同会签 万元以上成本合约部成本合约部经理主管副总编审预算造价公司完成土建工程 万元以内安装工程 万元以内成本合约部经办人土建工程 万元至 万元之间安装工程 万元至 万元之间成本合约部经办人 复审人土建工程 万元至 万元之间安装工程 万元至 万元之间成本合约部经办人 复审人土建工程 万元以上安装工程 万元以上成本合约部经办人 复审人公司内部完成土建工程 万元以内安装工程 万元以内成本合约部经办人土建工程 万元至 万元之间安装工程 万元至 万

12、元之间成本合约部经办人 复审人土建工程 万元至 万元之间安装工程 万元至 万元之间成本合约部经办人 复审人土建工程 万元以上安装工程 万元以上成本合约部经办人 复审人甲供材设限价审核成本合约部部门经理项目目标成本管理责任书确认及调整成本合约部部门经理主管副总项目建设过程中的成本控制设计变更 万元以内工程管理部产品研发部营销部发起部门部门经理 万元至 万元之间工程管理部产品研发部营销部发起部门部门经理 万元以上工程管理部产品研发部营销部发起部门部门经理现场签证 万元以内工程管理部部门经理 万元至 万元之间工程管理部部门经理 万元以上工程管理部部门经理项目动态成本监控超目标成本 万元以内成本合约部

13、部门经理超目标成本 万元以上成本合约部部门经理项目成本重大变更决策调整成本 万元以内成本合约部部门经理调整成本 万元以上成本合约部部门经理项目竣工后的成本控制编审决算结算额不超过合同额土建工程 万元以内安装工程 万元以内成本合约部部门经理主管副总土建工程 万元至 万元之间安装工程 万元至 万元之间成本合约部部门经理主管副总土建工程 万元以上安装工程 万元以上成本合约部部门经理主管副总结算额超过合同额，超过部分审批权限成本合约部部门经理主管副总决算决算报告财务部财务部经理责任成本考核综合管理部部门经理项目成本分析成本合约部部门经理复复审审2 2复复审审3 3审审批批主管副总重大事项评审小组主管副

14、总重大事项评审小组主管副总重大事项评审小组主管副总重大事项评审小组主管副总总经理 重大事项评审小组重大事项评审小组综合管理部法律专员财务部经理财务总监总经理（或被授权人）综合管理部法律专员财务部经理财务总监总经理成本合约部复审人部门经理部门经理主管副总部门经理主管副总总经理复审人部门经理部门经理部门经理主管副总部门经理主管副总总经理主管副总重大事项评审小组综合管理部部门经理主管副总总经理产品研发部部门经理成本合约部部门经理产品研发部主管副总产品研发部部门经理成本合约部部门经理主管副总总经理产品研发部部门经理成本合约部部门经理主管副总重大事项评审小组成本合约部部门经理主管副总成本合约部部门经理主

15、管副总总经理成本合约部部门经理主管副总重大事项评审小组主管副总主管副总总经理主管副总总经理主管副总重大事项评审小组成成本本管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表财务部经理财务总监财务部经理财务总监总经理（或被授权人）财务部经理财务总监总经理财务部经理总经理财务总监总经理主管副总重大事项评审小组主管副总总经理投投资资管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表审审批批项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2复复审审3 3项目储备建议项目开发部部门经理主管副总项目初步可行性研究报告审核项目开发部部门经理主管副总项目可行性研究报告审核项目开发部部门经理主管副总项目获

16、取（土地合同) 会签项目开发部部门经理综合管理部法律专员财务部经理副总审审批批总经理总经理重大事项评审小组总经理投投资资管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表策策划划管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表审审批批项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2复复审审3 3复复审审4 4项目策划工作任务书产品研发部部门经理主管副总策划公司确定招投标小组成员及招投标入围单位确定产品研发部部门经理主管副总招标文件（包括合同）的审核成本合约部产品研发部主管副总定标成本合约部相关部门主管副总合同会签 5 万元以内成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理合同会签

17、5 万元以上成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理 主管副总策划公司策划成果评审产品研发部部门经理主管副总项目发展战略（包括项目大节点计划）产品研发部部门经理主管副总产品建议书产品研发部部门经理主管副总项目经营计划指导书综合管理部部门经理主管副总审审批批重大事项评审小组重大事项评审小组总经理重大事项评审小组主管副总总经理重大事项评审小组总经理重大事项评审小组重大事项评审小组策策划划管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表设设计计管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2概念设计任务书产品研发部部门经理主管副总概

18、念设计公司确定招投标小组成员及招投标入围单位确定产品研发部合约采购部主管副总招标文件（包括合同）的审核成本合约部产品研发部定标成本合约部相关部门合同会签 万元以内成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理合同会签 万元以上成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理概念设计方案评审产品研发部部门经理主管副总方案设计任务书产品研发部部门经理主管副总方案设计公司确定招投标小组成员及招投标入围单位确定产品研发部合约采购部主管副总招标文件（包括合同）的审核成本合约部产品研发部定标成本合约部相关部门合同会签 万元以内成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理合同会签 万元以上成本合约部产

19、品研发部综合管理部法律专员财务部经理方案设计评审产品研发部相关部门主管副总规划设计优化产品研发部相关部门主管副总扩初设计任务书产品研发部相关部门主管副总扩初设计方案评审产品研发部相关部门主管副总实施方案优化产品研发部相关部门主管副总施工图设计任务书产品研发部相关部门主管副总施工图设计公司确定招投标小组成员及招投标入围单位确定产品研发部成本合约部主管副总招标文件（包括合同）的审核成本合约部产品研发部主管副总定标成本合约部相关部门主管副总合同会签 万元以内成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理合同会签 万元以上成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理施工图设计方案评审产品研发部相

20、关部门主管副总施工图纸优化产品研发部相关部门主管副总景观设计任务书产品研发部相关部门主管副总景观设计公司确定招投标小组成员及招投标入围单位确定产品研发部成本合约部主管副总招标文件（包括合同）的审核成本合约部招投标小组定标成本合约部招投标小组合同会签 万元以内成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理合同会签 万元以上成本合约部产品研发部综合管理部法律专员财务部经理景观设计方案评审产品研发部相关部门主管副总景观设计施工图评审产品研发部相关部门营销环境设施、销售大厅和样板间装修设计及方案评审产品研发部相关部门主管副总重大设计调整产品研发部相关部门主管副总设计变更 万元以内工程管理部产品研发部

21、营销部发起部门部门经理产品研发部部门经理成本合约部部门经理 万元至 万元之间工程管理部产品研发部营销部发起部门部门经理产品研发部部门经理成本合约部部门经理 万元以上工程管理部产品研发部营销部发起部门部门经理产品研发部部门经理成本合约部部门经理复复审审3 3复复审审4 4审审批批重大事项评审小组总经理总经理重大事项评审小组主管副总主管副总总经理重大事项评审小组重大事项评审小组总经理总经理重大事项评审小组主管副总总经理主管副总总经理重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组重大事项评审小组总经理总经理重大事项评审小组主管副总主管副总总经理重大事项评审小组重大事

22、项评审小组重大事项评审小组总经理总经理总经理主管副总主管副总总经理重大事项评审小组主管副总设设计计管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表总经理重大事项评审小组发起部门部门经理产品研发部主管副总发起部门部门经理产品研发部主管副总总经理发起部门部门经理重大事项评审小组合合约约采采购购管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表审审批批项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2各专业标准化合同确定及调整经办部门部门经理主管副总综合管理部法律专员总包、分包、监理单位确定招投标小组成员及招投标入围单位确定经办部门部门经理主管副总招标文件（包括合同）的审核合约采购部相关部门

23、定标合约采购部相关部门合同会签 万元以内合约采购部相关部门合约采购主管副总合同会签 万元以上合约采购部合约采购部经理主管副总合约采购主管副总土建工程标段划分工程管理部成本合约部主管副总甲供材设采购范围确定产品研发部相关部门主管副总甲供材设采购招投标小组成员及招投标入围单位确定合约采购部相关部门主管副总招标文件（包括合同）的审核合约采购部相关部门主管副总定标合约采购部相关部门主管副总合同会签 万元以内合约采购部相关部门综合管理部法律专员财务部经理 万元以上合约采购部相关 部门综合管理部法律专员财务部经理材料设备进场验收合约采购部经办人工程管理部理场工程师产品研发部经理监理工程师合约采购部经理合同

24、执行情况评估合约采购部部门经理复复审审3 3复复审审4 4审审批批财务部经理财务总监合约采购部经理主管副总总经理总经理重大事项评审小组重大事项评审小组综合管理部法律专员财务部经理工程管理副总综合管理部法律专员财务部经理工程管理副总总经理总经理重大事项评审小组总经理重大事项评审小组重大事项评审小组主管副总主管副总总经理主管副总总经理主管副总总经理合合约约采采购购管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表工工程程管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2拆迁工作拆迁公司招投标小组成员及招投标入围单位确定工程管理部合约采购部主管

25、副总招标文件（包括合同）的审核 合约采购部工程管理部主管副总定标合约采购部相关部门拆迁合同合签合约采购部相关部门综合管理部法律专员财务部经理开工前期准备施工组织设计审核工程管理部部门经理监理工程师施工单位进度管理工期及计划调整工程管理部相关部门主管副总质量管理工程管理指导书审批工程管理部相关部门主管副总ABC 质量控制管理办法工程管理部相关部门质量巡视及整改报告A类质量问题工程管理部B类质量问题工程管理部C类质量问题工程管理部质量事故处理重大质量事故处理工程管理部相关部门一般质量事故处理工程管理部现场签证、零星工程 万元以内工程管理部部门经理合约采购部经理 万元至 万元之间工程管理部部门经理合

26、约采购部经理 万元以上工程管理部部门经理合约采购部经理复复审审3 3复复审审4 4审审批批总经理总经理重大事项评审小组主管副总总经理主管副总综合管理部主管副总重大事项评审小组重大事项评审小组主管副总主管副总主管副总部门经理主管副总部门经理主管副总主管副总总经理主管副总重大事项评审小组工工程程管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表销销售售管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2复复审审3 3复复审审4 4营销策划工作任务书营销部相关部门主管副总营销策划公司销售代理公司确定招投标小组成员及招投标入围单位确定营销部成本合约

27、部主管副总招标文件（包括合同）的审核成本合约部相关部门主管副总 定标成本合约部相关部门合同会签 万元以内成本合约部营销部综合管理部法律专员财务部经理合同会签 万元以上 成本合约部营销部综合管理部法律专员财务部经理主管副总策划成果评审营销部营销部经理主管副总营销方案审核营销部相关部门主管副总推广计划审核营销部相关部门主管副总销售计划与价格策略确认及调整营销部相关部门主管副总销售岗位及制度流程人员招聘方案营销部综合管理部主管副总销售制度及流程营销部主管副总综合管理部 销售员工培训方案营销部部门经理综合管理部经理销售前期准备销售手册营销部部门经理主管副总楼书营销部部门经理主管副总合同（交房时间及交房

28、标准等）营销部相关部门综合管理部法律专员主管副总销售服务客户积累方案营销部部门经理主管副总开盘方案营销部部门经理主管副总促销方案营销部部门经理主管副总尾盘方案营销部部门经理主管副总销售价格折扣通用折扣方案制订营销部主管副总主管副总特别折扣： 折以下案场主管营销部经理特别折扣： 折 折之间案场主管营销部经理主管副总特别折扣： 折以上案场主管营销部经理主管副总特例销售合同付款方式变更、更名、调房、退定案场主管营销部经理主管副总入住前退房案场主管营销部经理主管副总客户服务客户满意度提升方案 营销部营销部经理主管副总售后服务方案营销部营销部经理主管副总客户会管理方案营销部营销部经理主管副总客户投诉退房

29、协议案场主管营销部经理综合管理部法律专员主管副总补偿协议 万元以内案场主管营销部经理综合管理部法律专员 补偿协议 万元以上案场主管营销部经理综合管理部法律专员主管副总营销费用审批营销部营销部经理主管副总营销费用调整或追加营销部营销部经理主管副总营销总结月度总结营销部营销部经理阶段性总结营销部营销部经理主管副总项目总结营销部营销部经理主管副总客户投诉审审批批重大事项评审小组总经理总经理重大事项评审小组主管副总总经理重大事项评审小组总经理总经理总经理总经理总经理营销部主管副总总经理总经理重大事项评审小组总经理总经理总经理总经理重大事项评审小组营销部主管副总总经理重大事项评审小组总经理总经理总经理总

30、经理总经理总经理销销售售管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表营销部主管副总总经理重大事项评审小组重大事项评审小组主管副总总经理总经理财财务务管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2复复审审3 3复复审审4 4年度经营计划指标年度经营计划指标审批财务部财务部经理财务总监 年度经营计划指标完成情况总结及考核财务部财务部经理综合管理部经理主管副总财务总监预算管理管理费用年度预算审批财务部财务部经理综合管理部经理主管副总财务总监月度预算审批相关部门主管副总财务部经理 营销费用年度预算审批营销部营销部经理营销主管副总财务部经

31、理财务总监月度预算审批营销部营销部经理营销主管副总财务部经理财务费用年度预算审批财务部财务部经理财务总监月度预算审批财务部财务部经理财务总监资金计划年度资金计划财务部财务部经理财务总监月度资金计划财务部财务部经理财务总监资金计划执行情况年报财务部财务部经理财务总监资金计划执行情况月报财务部财务部经理财务总监融资及对外担保融资财务部财务部经理财务总监偿还贷款财务部财务部经理财务总监对外担保或对外借款财务部财务部经理财务总监新开资金银行账户财务部财务部经理财务总监会计报表财务部财务部经理财务总监审审批批重大事项评审小组总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总

32、经理 总经理 总经理 财财务务管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表人人力力资资源源管管理理主主要要核核决决事事项项审审批批程程序序表表项项目目主主办办部部门门复复审审1 1复复审审2 2公司各部门管理制度流程制度流程制订公司各部门部门经理主管副总制度流程调整公司各部门部门经理主管副总人力资源规划综合管理部部门经理主管副总薪酬、绩效考核及培训制度的制订和调整综合管理部部门经理主管副总员工薪酬调整副总级以上综合管理部部门经理主管副总经理以上综合管理部部门经理主管副总其他员工综合管理部部门经理主管副总人员招聘副总级以上综合管理部 部门经理经理以上综合管理部部门经理主管副总其他员工用人部门部