安全生产方针管理制度

1、安全生产方针管理制度1 目的与适用范围加强安全管理，预防控制选厂事故、职业危害，实现安全管理“法制化、规范化、标准化、信息化”本制度适用于本矿安全生产方针管理。2 术语与定义方针是指选厂安全生产方面的宗旨和方向。3 职责3.1 安全生产领导小组负责选厂安全生产方针的审议、评审并形成文件，报总经理签发。3.2 安全生产办公室- -负责安全生产方针的制定；- -负责检查考核安全生产方针的贯彻、执行情况；- -负责安全生产方针的教育培训工作；- -负责安全生产方针的宣传工作；- -负责制度文件化的发布工作；- -负责组织评审、修订新安全生产方针及其管理制度。4 管理内容和要求4.1 安全生产方针安全

2、第一，预防为主，以人为本，风险控制，持续改进，注重实效。4.2 要求及相关规定- -安全生产方针的宣传、贯彻要运用多种形式：标语、条幅、会议、班前会、考试等多种形式向员工进行宣传、贯彻。- -在显要位置设置安全生产方针的固定宣传牌；- -列为员工“三级”安全教育、日常安全教育的内容；目标与指标管理制度- -保持安全生产方针的持续适宜性，原则上3年评审更新一次，如国家安全生产法律、法规、规定有大的更新，本矿安全生产方针也应及时修订。5 附则5.1 本制度的解释权属安全生产领导小组。5.2 本制度自发布之日起执行。1 目的与适用范围为贯彻安全生产方针，全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝

3、各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，特制定本制度。本制度适用于我矿安全生产目标与指标的设立、修订及考核。2 职责2.1 选厂经营者承诺为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源：- -人力资源；- -财力资源；- -物力资源；- -技术资源。2.2 总经理签发安全生产目标与指标文件，负责对管理层进行考核。2.3 安全办公室职责- -负责每年度安全生产目标与指标的提交；- -负责制定实现安全生产目标与指标的实施计划；- -对安全生产目标与指标的实施计划执行情况进行监测；- -负责对班组长进行考核。2.4 安全生产领导小组负责年度安全生产目标与指标的审核和确定。2.5 选厂其

4、他管理部门协助安全生产办公室修订年度安全生产目标与指标。2.6 班组长协助安全生产办公室修订年度安全生产目标与指标，负责对员工进行考核。3 内容与要求3.1 安全生产目标与指标的制定、分解3.1.1 安全生产目标应与安全生产方针一致，并能够反映选厂主要的工作目标。3.1.2 安全生产目标与指标的制定要结合国家相关法律、法规及部门要求，制定安全生产目标时，由矿提出总体目标与指标，广泛征求全体员工的意见。3.1.3 设立安全生产目标应结合管理评审的结果、风险评价的结果、生产和过程的绩效、和标准化系统评价的结果制定。3.1.4 安全生产目标应包括改进安全生产管理的努力和行动、事故、事件的影响，如频率

5、、严重性和其他损失。3.1.5 安全生产目标与指标制定后，各单位应进行层层分解，制定更具体的安全生产指标。3.1.6 安全生产目标与指标应每年修订并以文件形式下发。3.2 考核办法3.2.1 考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式。- -日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成；- -年终考核由实地检查和综合考核组成；- -各单位至少每3个月检查一次本单位安全生产分目标的完成情况，并上报安全办公室。安全办公室每半年对各单位安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报选厂主要负责人。3.2.2 考核结果及奖惩-考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档

6、次；-考核结果与安全奖、年终奖挂钩。4 附则4.1 本制度的解释权属安全生产领导小组4.2 本制度自发布之日起执行。安全生产法律法规体系管理制度1 目的与适用范围及时识别适用于选厂安全管理的国家相关安全生产法律、法规，建立、健全、完善选厂安全管理制度，使选厂生产经营活动符合国家法律、法规、标准、规范及相关规定，提高全员法律法规意识，确保员工法定权利不受侵害，促使员工自觉遵守国家相关法律、法规、规定，认真执行安全生产规章制度、岗位安全操作过程，杜绝或减少生产安全事故的发生。本制度适用于本矿所有安全生产法律、法规体系的获取、识别提升、评审及管理。2 术语与定义2.1 安全生产安全生产是指企事业单位

7、在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。也就是说，为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生，保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。它既包括对劳动者的保护，也包括对生产、财物、环境的保护，使生产活动正常进行。2.2 法律、法规体系本制度所称法律、法规体系分为三个层次六个方面，三个层次为法律、法规、规章及规范性文件，六个方面指法律、行政法规、地方性法规、技术性法规（标准、规范、规程）、规章、规范性文件。2.2.1法律法律就是国家按照统治阶级的利益和意志制定或认可、并由国家强制力保

8、证其实施的行为规范的总和。法属于上层建筑范畴，决定于经济基础，并为经济基础服务。法的目的在于维护有利于统治阶级的社会关系和社会秩序，是统治阶级实现其统治的一项重要工具。法律的特性包括：公正性、可变性及强制性。2.2.2 法规法规，是指省、自治区、直辖市和较大的市的人民代表大会及其常务委员会依照法定职权和程序制定的地方性法规，经济特区所在地的省、市的人民代表大会及其常务委员会依照法定职权和程序制定的经济特区法规，以及自治州、自治县的人民代表大会依照法定职权和程序制定的自治条例和单行条例。2.2.3 标准标准是为在一定范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。

9、该文件经协商一致并经一个公认的机构批准。标准一般分为国家标准、行业标准和企业标准。2.2.4 规范（规程）规范（规程）是指有关使用设备工序，执行工艺过程以及产品、劳动、服务质量要求等方面的准则和标准。当这些技术规范在法律上被确认后，就成为技术法规。技术规范是标准文件的一种形式，是规定产品，过程或服务应满足技术要求的文件。它可以是一项标准（即技术标准）、一项标准的一部分或一项标准的独立部分。其强制性弱于标准。2.2.5 规章规章包括部门规章和地方政府规章。部门规章，是指国务院各部、各委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构（以下简称国务院部门）根据法律和国务院的行政法规、决定、命

10、令，在本部门的职权范围内依照规章制定程序条例制定的规章。地方政府规章，是指省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，依照规章制定程序条例制定的规章。3 职责3.1 安全生产办公室（安全管理人员及工作人员）- -负责收集有关安全生产、安全技术相关的法律、法规、标准、规定等；- -负责对所收集的法律、法规的适用条款进行识别、确定、更新；- 负责对所收集的法律、法规与其他要求融入标准化系统、及时修正相关制度；- 负责对职工进行教育、培训。3.2 综合办公室（办公室负责人、档案员、采购人员）- 负责收集有关劳动人事、物资供应、后勤保障等方面的法律、法规

11、、标准、规定等；- -负责对所收集的法律、法规的适用条款进行识别、确定；- 负责对所收集的法律、法规与其他要求融入标准化系统、及时修正相关制度；- 负责对职工进行教育、培训3.3 财务室（会计、出纳）- 负责收集有关财会方面的法律、法规、标准、规定等；- -负责对所收集的法律、法规的适用条款进行识别、确定；- 负责对所收集的法律、法规与其他要求融入标准化系统、及时修正相关制度；- 负责对职工进行教育、培训。4管理内容与要求4.1 工作流程图获取范围:4、法律5、法规6、标准安全生产法律、4 法规的获取获取途径：1、国家安监总局网站、省市安监局网站2、相关行政部门网站7、规范5、规章6、规范性文

12、件及其他要求一-1r识别其对本行业或企业的有效性3、报刊、杂志及其他媒体4、相关主管部门文件5、中介技术机构的填写适用清单保存与管理填写适用清单更新下发法律法规文件、传达贯彻4.2 法律、法规的识别与获取421编号及标识方法所有法律、法规、标准收集后需经综合办公室的档案员统一编号（包括文件编号，版本号）。法律、法规管理制度编号为：W-F-XX其中：W-外来文件规产办公室法律法规与法规培训、律法规提升F-法律、法规XX-文件顺序编号，如06号、66号。422识别与获取- -各专业部门获取相关的安全生产法律、法规；- -识别所需的、适用的安全生产法律、法规条款；- -结合标准化系统建设，制定、执行

13、相应的安全管理制度程；- -各专业部门识别的适用的法律法规、国家和行业标准由安全生汇总、筛选，形成法律法规、国家和行业标准清单；- -下发法律法规、安全管理制度的贯彻执行文件；- -传达和宣传管理制度文件、法律法规、国家和行业标准；- -贯彻执行管理制度文件、法律法规、国家和行业标准。4.3 法律、法规的融入根据已获取、识别的安全生产法律、法规，结合选厂实际情况，融入到安全生产责任制、岗位安全操作规程及各项规章制度中。4.4 法律、法规意识的提升与跟踪4.4.1 利用合理化建议、调差问卷等方式获取员工和部门对安全生产其他要求的需求；4.4.2 按已获取、识别的安全生产法律、法规，有计划地开展法

14、律、提升、跟踪；4.4.3 每次培训需对培训效果进行评价，根据评价结果制定、更新法计划。4.5 法律、法规的评审与更新4.5.1 法律、法规评审安全生产领导小组每年对识别的法律、法规进行检查、评审，以确定法律、法规的有效性及对本企业的关联程度，并及时将相关的法律、法规融入到安全管理管理制度中。4.5.2 法律、法规识别更新-根据国家法律、法规的修订或更新，及时收集、整理、识别并确认；-收集新颁布实施的法律法规、国家和行业标准，并在法律、法规变更登记表中注明，及时宣贯，修改、完善安全管理制度。5附则5.1 本制度的解释权属于安全生产领导小组。5.2 本制度自下发之日起执行。安全生产责任制管理制度

15、1 目的与适用范围建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、全体员工履职到位。本制度适用于本选厂安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。2 术语与定义安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。3 职责3.1 安全生产领导小组- -负责安全生产责任制的审核、确定；- -负责安全生产责任制的评审、考核；- -负责安全生产责任制的修订。3.2 总经理-负责安全生产责任制的签发；-负责安全生产责任制考核奖惩的兑现。3.3 安全生产办公室- -负责安全生产责任制的初稿的拟定、员工的沟通，向安全生产领导小

16、组提交安全生产责任制审查稿；- -负责安全生产责任制的宣贯、培训；- -负责安全生产责任制考核、评审、修订的具体工作。3.4 综合办公室- -协助安全生产办公室做好安全生产责任制的初稿的拟定、打印、提交安全生产责任制审查稿；- -协助安全生产办公室做好安全生产责任制的宣贯、培训；- -协助安全生产办公室做好负责安全生产责任制考核、评审、修订的具体工作。4 安全生产责任制的制定与沟通4.1 本矿安全生产责任制应包括：主要经营者（法定代表人）、选厂主要负责人、安全生产管理人员、职能部门与各岗位的安全生产责任制。4.2 安全生产责任制的制定应根据岗位（分管工作）的实际工作，结合国家相关安全要求，由安

17、全生产办公室提出初稿，并提交各岗位人员进行沟通，修改后提交安全生产领导小组审核确认。5 安全生产责任制的培训经安全生产领导小组审核确认后的各级安全生产责任制，应以文件形式下发，并由安全生产办公室、综合办公室组织员工进行培训，对安全生产责任制进行逐级说明。6 安全生产责任制的评审与考核6.1 安全生产责任制每年组织一次评审。6.2 国家安全生产法律、法规及选厂内、外环境条件发生重大变化时，及时评审、更新；6.3 对安全生产责任制的执行情况，每季度要考核一次，并根据考核结果确定下年度责任制的修订内容，考核结果和年终奖励挂钩。7 附则7.1 本制度的解释权属安全生产领导小组。7.2 本制度自发布之日

18、起执行安全机构设置与人员任命管理制度1 目的与适用范围为确保选厂严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保生产安全，特制定本制度。本制度适用于我矿安全机构设置与人员的任命。2 术语与定义安全生产管理机构是指生产经营单位中专门负责安全生产监督管理的内设机构，其工作人员都是专职安全生产管理人员。安全生产管理机构的作用是落实国家有关安全生产的法律法规，组织生产经营单位内部进行各种安全检查活动，负责日常安全检查，及时整改各种事故隐患，监督安全生产责任制的落实等。它是生产经营单位安全生产的重要组织保证。3 职责总经理（选厂主要负责人）负责安全生产管理机构的设置并签发相关

19、机构设置及人员任命文件。4 内容与要求4.1 安全机构的设置4.1.1 机构设置原则- -符合国家法律、法规及相关规定；- -根据本单位危险性的大小、从业人员的多少、生产经营规模的大小等因素确定；- -从业人员在300人以下的生产经营单位，可以不设置安全生产管理机构，但必须配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。当生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务时，保证安全生产的责任仍由本单位负责；- -安全生产管理机构的设置及安全管理人员的任命，根据实际情况的变化，及时变更。4.1.2 安全生产管理机构的要求4.121安全

20、生产领导小组- -安全生产领导小组的人员组成应包括选厂主要负责人、安全部门、设备管理部门财务部门和供应部门的主要负责人、专职安全管理人员、主要工序班组长、员工代表以及职业卫生管理人员；- -安全生产领导小组应定期召开会议，审查安全工作进展和确定安全方案，协调解决存在的安全问题；- -安全生产领导小组会议组织由安全生产办公室具体负责，并做好会议、形成会议纪要并保存，会议纪要要包括工作项目清单，并由安全生产领导小组组长签发。4.1.2.2安全生产办公室安全生产办公室的负责人应从生产、技术、管理骨干中挑选，需要具备安全管理知识和安全生产管理经验，并且经过安监部门的培训并取得相应的资格证书；安全生产办

21、公室工作人员应具备安全管理知识和安全生产管理经验，并且经过安监部门的培训并取得相应的资格证书。4.123专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验的人员担任，并经过安监部门培训，持安全资格证上岗。4.1.2.4安全生产领导小组组长、副组长、成员、专职安全管理人员、职业卫生管理人员、员工代表、急救员、事故调查员、均应书面任命，并明确其相应职责。4.125安全生产领导小组成员需要接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。4.126安全生产领导小组每季度召开一次会议，审查安全工作进展和安全计划的执行，形成会议纪要，会议纪要包括研

22、究的主要内容和实施方案等。4.127当发生下列情况时，应及时任命更新相关人员：-不适应工作需要；-离开相应的工作岗位。5附则5.1 本制度的解释权属安全生产办公室。5.2 本制度自发布之日起执行。文件与资料控制管理制度1目的与适用范围为规范选厂各级文件、相关资料的管理及有效控制，使公司整体管理工作有章可循，避免无序和混乱，确保工作过程中的统一管理，形成统一的规范及相关处理程序，结合选厂的具体情况制定本制度。本制度适用于本选厂文件的制定、审核、编号、格式、存档等。2术语与定义2.1 资料资料是指生产、生活中阅读、学习、参考必需的东西本处指与安全生产和经营活动相关的资料。2.2 文件指公文、书信或

23、指有关政策、理论等方面的文章。本处指的“文件”是与选厂安全生产和经营活动相关的国家有关部门下发的文件和本矿下发的文件、制度等。2.3 规章制度指选厂制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。规章制度是企业内部的“法律”。2.4 职责2.1 安全生产领导小组负责对各项规章制度进行审核、颁布实施、评审以及修订后的颁布实施。2.2 安全生产办公室负责安全管理制度的制定、培训、考核、评审与修订均有负责提出;-负责标准化文件格式的审核。2.3 综合办公室-负责本制度的管理、修订；-负责选厂文件格式的审核。3管理内容3.1 选厂安全管理制度的制定、培训、考核、评审与修订均有安全责提出。3.2 安

24、全生产领导小组负责对各项规章制度进行审核、颁布实施、后的颁布实施。3.3 文件要求3.3.1 一般要求- -公司各类文件的正式编印一般用A4纸；- -根据文件内容的编排划分，一般分为章、节、条、款的层次- -公文类文件资料的字体、排版、装订标准，应根据需要自行版面整洁、清晰、条理清楚。3.3.2 文件和资料的拟写要求- -应当符合国家的法律、法规和方针政策的有关规定；- -情况确实、观点明确、条理清晰、文字精炼、书写工整、标幅力求简短；- -用词、字应准确，人名、地名、数字、引文规范；- -使用国家法定计量单位；- -文件资料的文字表述、文种使用、行文格式等是否符合本制生产办公室负评审以及修订

25、进行编写；调节和安排，点准确，篇度的有关规定。333 选厂文件编号及标识方法字体为一号-文件头统一为“西峡县恒兴冶金建材有限公司石墨矿文件”宋体加粗。- -第二行左为文件编号，右为签发人，此行下添加下划线；及年月日。- -文件后右下方署名“西峡县恒兴冶金建材有限公司石墨矿”3.3.4 责任制编号及标识方法- -责任制页眉中间为责任制名称，采用黑体三号字体；页眉右上角为责任制编号，采用五号宋体字；一级标题采用四号黑体字，正文采用四号宋体字；行距均为1.5倍；- -页脚横线下居中采用五号黑体字，统一标注“县金建材有西峡限恒兴冶公司石墨矿安全生产责任制”。责任制编号：ZRZXX-XXZRZ-安全生产

26、责任制；XX-年份后两位，如2010则表示为10；- -XX-安全生产责任制流水编号。3.3.5 操作规程编号及标识方法- -操作规程页眉中间为操作规程名称，采用黑体三号字体；页眉右上角为操作规程编号，采用五号宋体字；一级标题采用四号黑体字，正文采用四号宋体字；行距均为1.5倍；- -页脚横线下居中采用五号黑体字，统一标注“峡金建县恒兴材西冶有限公司石墨矿安全生产操作规程”。责任制编号：CZGXX-XXCZG一安全生产操作规程；xx-年份后两位，如2010则表示为10;- -XX-安全生产责任制流水编号。336规章制度编号及标识方法- -规章制度一般应包括标题、目的与适用范围、职责、管理内容、

27、附则、相关记录及表格等组成；- -规章制度页眉中间为制度名称，采用黑体三号字体；页眉右上角为制度编号，采用五号宋体字；一级标题采用四号黑体字，正文采用四号宋体字；行距均为1.5倍；- -页脚横线下居中采用五号黑体字，统一标注“金恒兴建材有县限西峡冶公司石墨矿规章制度”。制度编号：GZXX-xxGZ-规章制度；XX-年份后两位，如2010则表示为10；- -XX-规章制度流水编号。3.3.7 作业指导书编号及标识方法- -作业指导书页眉中间为操作规程名称，采用黑体三号字体；页眉右上角为操作规程编号，采用五号宋体字；一级标题采用四号黑体字，正文采用四号宋体字；行距均为1.5倍；- -页脚横线下居中

28、采用五号黑体字，统一标注“金峡县恒兴建西冶材有限公司石墨矿作业指导书”。责任制编号：ZYZDXX-xxZYZDF作业指导书；XX-年份后两位，如2010则表示为10；- -XX-作业指导书流水编号。338法律、法规编号及标识方法所有法律、法规、标准收集后需经综合办公室的档案员统一编号（包括文件编号，版本号）。法律、法规管理制度编号为：WF（G、B）XX其中：W-外来文件F-法律、法规G一部门规章B标准、规范XX-文件顺序编号，如06号、66号。3.3.9 收文办理一般包括签收、登记、拟办、传递、承办、分发；发文办理一般包括拟稿、打字、校对、审核、签发、印刷、登记、分发、归档、销毁等。3.3.1

29、0 公司各单位根据职责权限起草的文件，经部门领导审核，矿长批准后，加盖公司印章并印发。3.3.11 文件资料应妥善保存，下列安全生产记录必须得到有效保留:- -管理评审报告；- -事故、事件的相关记录；- -风险评价信息；- -培训记录；- -标准化系统评估报告；- -安全检查与绩效测量记录；- -健康监护记录；- -安全生产会议记录；- -安全活动记录；- -法定检测记录；-许可文件；-应急管理记录；- -纠正与预防行动记录；- -承包商和供应商信息；- -安全设备、设施和装置的维护和校验记录- -技术资料、图纸。4附则4.1 制度由安全生产领导小组负责解释。4.2 本制度从发布之日起正式实

30、施。供应商与承包商管理制度1目的与适用范围为加强供应商与承包商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因承包商和供应商的责任而影响公司的效益。本制度适用于本选厂。2 术语与定义2.1 供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。2.2 承包商：在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。3 职责3.1 总经理：负责对承包商和供应商的确认、选择、评价，处理与承包商、供应商之间的争端。3.2 安全生产办公室：负责与承包商、供应商的协调和联系，对承包商、供应商的生产过程进行监督和管理。4 管理内容4.1 相关方（承包商

31、、供应商）参与公司的承包、供应活动之前，必须由矿长按照规定进行资格预审，预审的内容有：承包商、供应商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。由矿长指定与供应商、承包商协调或联系的人员，就供应商、承包商的安全生产表现定期进行沟通。4.2 应对承包商、供应商建立档案，对承包商、供应商在开始活动前对主要人员进行安全教育培训，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。4.3 对于许可承包商、供应商使用本企业设施设施前，应对以下内容进行培训：- -作规程；- -应急处

32、置程序；- -事故、事件报告程序；- -员工安全、健康责任；- -与任务相关风险；- -法律法规要求；- -防护设施与个体用品要求；- -许可要求。4.4 承包商、供应商签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务，该合同与施工、购销合同一起存档保管。4.5 承包商、供应商要认真学习和遵守本公司的规章制度，服从管理；承包商与供应商还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。4.6 在施工过程中，安全管理员应对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。4.7 承包商、供应商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织

33、安全技术人员对工程安全进行巡查,保证作业质量和安全。4.8 承包商、供应商要严格遵守安全合同，接受公司相关人员的安全监督管理。对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险，对供应商、承包商检查的执行情况，包括：- -严格按规定或计划进行；- -针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；- -检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；-对问题整改结果进行跟踪复核。4.9 供应商、承包商在合同期内的安全生产应做到：- -积极参加企业组织的各项安全生产活动；- -主动配合企业的安全生产监督检查；- -注重从业人员安全培训；- -按规定开展安全检查与隐患排查；- -认真整改自查和督查

34、发现的各类安全生产隐患；- -及时通报或沟通重大安全生产事项。4.10 在作业过程中如果承包商、供应商多次违反本公司安全生产管理规定，且拒不整改的，责令其停止作业。4.11 有不良表现，给公司造成重大经济损失，影响企业形象的承包商、供应商，在以后的活动中，不得让其参与。5附则5.1 本制度由安全委员会负责解释。5.2 本制度从公布之日起正式实施。危险源辨识与风险评价管理制度1 目的与适用范围通过对产品实现过程中危险源辩识、风险程度评价，制定有效的风险控制措施，最大限度的降低风险及事故发生率，减少人员伤亡、健康损坏和企业负面影响。本制度适用与本矿危险有害因素的辨识、分析与风险评价、管理。2 术语

35、与定义2.1 危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。2.2 危险有害因素危险因素是指能够对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能够影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下。两者不做严格的区分，客观存在的危险。有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等，统称为危险因素。2.3 危险系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。2.4 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.5 风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。3 职责3.1

36、安全生产办公室归口控制执行本制度。3.2 安全生产办公室负责组织选厂涉及区域危险源的识别、评价、更新。3.3 选厂主要负责人负责审批风险评价提供相应的人力、物力、财力资源，财务室负责资金的提供。3.4 各相关部门和相关人员，负责协助进行风险辨识、风险评价和风险控制的执行。4 管理内容与要求4.1 危险源辨识评价小组4.1.1 安全生产办公室负责危险源辨识评价，选厂各工序作业人员参与。4.1.2 经评价后的危险源由安全生产领导小组确认。4.1.3 综合办公室、财务室负责保证进行危险辨识和评价的相关资源配置及资金保证。4.2 危险源辨识4.2.1 危险源的范围危险源辨识按照企业伤亡事故分类、职业病

37、范围和职业病患者处理办法的规定规定进行。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。危险源辨识范围：- -所有活动，包括常规活动和非常规活动；- -所有场所，包括从事选厂采掘的生产场所、管理经营的办公场所和与生产经营活动有关的外部环境；- -所有人员：包括生产工人、管理人员以及外部人员。422危险源辨识的方法- -现场访谈/观察法：本方法依赖于实践经验，由有实践经验的操作工人、技术人员、管理人员直接辨识或讨论辨识。- -安全检查表法：运用安全系统工程的方法，发现系统以及设备、装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素，列成表格进行分析。- -其他：参

38、考选厂预评价、安全设施设计、安全验收、现状评价技术文件，确定并进行补充4.2.3 危险源辨识的原则-危险源辨识应充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。-危险源辨识应广泛征求职工意见，自下而上进行。4.2.4 危险源的分级辨识后的危险源风险分为重大危险源、重要危险源和一般危险源。填写危险源调查表/清单并报选厂主要负责人以文件形式公布。4.3 风险评价4.3.1 风险评价的要求- -符合实际情况，为制定风险控制目标提供依据；- -对已经识别的危险源全部进行风险评价，确定一般（可接受）风险及重大（不可接受）风险;-对与选厂生产经营密切的危险源应制定风险评价计划并按照风险评价计划

39、（见风险评价计划表），组织实施风险评价;- -对已识别的风险采取消除、降低、控制的措施。432风险评价的方法采用LEC评价法，类比法。433风险评价的流程a、风险评价流程图见下面框图:4.3.4 风险评价按照确定的评价方法进行风险评价，确定重大危险源、重要危险源和一般危险源，填写危险源评价表。4.5风险控制4.5.1 对于重大危险源，要按照重大危险源的管理要求加强控制；重要危险源要制定作业指导书并采取针对性的安全措施；一般危险源应按照现有的管理要求维持管理现状，防止一般危险源向重要危险源转化。4.5.2 制定安全措施时，应考虑安全措施的可行性、针对性和可靠性；安全措施应包括技术措施、管理措施、

40、教育培训措施和个体防护措施等。4.5.3 重大危险源要按照管理权限上报；重要危险源由安全办公室负责控制；一般危险源由班组负责控制。单。5持续改进5.1 每年对危险源进行一次重新识别、评价并确认或更新危险源清5.2 当发生下列情况时，应及时组织相关人员对危险源重新辨识、评价和更新：- -法律、法规及其他要求发生较大变更时法规及其他要求发生较大变更时；- -选厂活动、产品、服务发生较大变化时；- -出现重大生产安全事故时。6附则6.1 本制度的解释权属于安全生产领导小组。6.2 本制度自下发之日起执行。关键任务识别与分析管理制度1 目的与适用范围为确保本矿安全生产工作中的关键任务能得到识别和有效控

41、制,减少事故的发生，特制订本制度。本制度适用与本矿关键任务的识别与分析管理。2 术语与定义关键任务：是指特定的工作任务，如其未能得到正确的执行，极有可能造成重大伤亡、财产损失、环境破坏或其它损失。3 职责-安全生产办公室；-负责关键任务的识别与分析。4 管理内容4.1 关键任务观察4.1.1 关键任务的识别由安全生产办公室组织熟练工人、班组长、采区负责人及相关技术人员进行任务观察。4.1.2 进行任务观察的人员应接受执行任务观察知识及技能培训。4.1.3 进行任务观察时，需要注意以下问题：- -针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见；- -在观察的同时辨识危险源和评估风险；- -及时指出观察

42、中发现的可能导致损失的行为；- -了解员工的工作习惯；- -检查现有的工作方法与制度；- -跟踪当前培训效果。4.2 关键任务的识别与分析421根据任务观察，结合危险分析及风险评价的结果确定关键任务422进行关键任务的识别与分析时，列出本单位工种或职业清单，实施任务分析并编制关键任务清单。4.3 作业指导书4.3.1 对确定的关键任务必须编制作业指导书，4.3.2 作业指导书需要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业安全的措施，作业指导书必须明确：- -主要作业内容；- -作业过程可能的危险有害因素；- -作业程序；- -作业过程的安全注意事项；- -紧急情况下的现场应急处置措施。4.3.3

43、编写的作业指导书必须符合下列要求：- -简明扼要；- -步骤清楚、完整；- -危险源辨识全面；- -关键步骤确定准确；- -安全措施齐全。4.3.4 作业指导书必须存放在使用部门和作业现场。4.3.5 当生产工艺或设备发生变化，导致关键任务发生变化时，必须及时进行任务观察、关键任务分析并确定关键任务，根据关键任务编写关键任务作业指导书。5附则5.1 本制度的解释权属安全生产领导小组5.2 本制度自发布之日起执行。安全教育培训管理制度1 目的为增强公司员工的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据公司有关规定并结合实际情况，特制定本制度。2 适用范围本制度规定了公

44、司安全教育的具体实施办法，适用于公司全员的安全教育和培训。3 定义3.1 安全教育是为规范企业职工劳动安全卫生教育工作，提高企业职工安全素质，防止伤亡事故，减少职业危害而采取的管理工作。3.2 “三级安全教育”是指新入厂员工进行的公司级安全教育、各部门级安全教育和班组安全教育。4 职责4.1 副总经理负责审批公司年度员工培训计划，并对生产现场不断改进。4.2 办公室负责定期识别安全教育培训要求，制定安全培训教育计划；a)负责新进员工的入厂“三级”安全教育；b)及公司内部的安全管理人员和特种作业人员的培训取证等工作；c)负责对各类培训记录的管理。4.3 各单位负责制定本单位的安全培训计划；a)负

45、责本单位安全培训计划实施，做好培训记录；b)负责配合人办公室做好安全培训工作。5 工作程序与内容5.1 安全培训计划制定和审批5.1.1 办公室是安全培训的主管部门，负责定期识别安全教育培训需求，于每年年初(元月份)制定各类人员的培训计划。安全培训计划包括接受培训的员工(按工种、岗位需要)、培训内容、培训负责人、培训时间、学时、培训地点等。安全培训计划经办公室科长审核，主管副总批准后发布实施。5.1.2 各各部门根据本各部门的实际情况，制定适合本各部门的安全培训计划，包含各部门内所有工种。各各部门的安全培训计划经各部门组长审批后，报办公室存档。5.1.3 办公室、各各部门要按计划进行安全教育培

46、训，对培训效果进行评估和改进，并做好在培训记录，建立安全教育培训档案。教育培训档案包括：培训教材、签到表、试卷、成绩统计评估表等。安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。5.2 全员安全教育5.2.1 全员安全教育由办公室与办公室负责组织展开。全员安全教育内容：( 1)安全生产法律法规、政策、方针及意义；( 2)公司安全生产方针、目标及规章制度(3) 岗位安全操作规程(4) 岗位职责(5) 正确保管和使用劳动防护用品；(6) 危险源识别；(7) 工伤事故的紧急救援和自救措施；(8) 安全生产事故报告流程及案例分析。522全员教育结束后需进行考核，不合格者必须经过二次培训和补

47、考，合格后方可上岗工作。5.3 公司的安全管理人员除按照5.2培训外，还应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并参加上级主管部门组织的管理人员资格培训班，取得操作资格证，方可参与安全管理工作。5.4 新进员工的“三级”安全教育：公司级由办公室负责；各部门级由各各部门负责；班组级按照情况由各部门安全员或班长负责，并做好相关培训记录。凡新入厂的员工必须经过厂、各部门和班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于24学时。详见三级安全培训规定。5.5 转岗、离岗员工培训5.5.1 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行各

48、部门级、班组级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5.5.2 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。5.6 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。5.7 特种作业人员的培训：从事特种作业的人员（电焊工、电工等）除按照5.2培训外，还必须按照国家有关规定参加职业资格培训，并在规定的期限内取职业技能得特殊职业资格证书或技术等级培训、鉴定合格后方可上岗。5.8 危险预知的培训：各单位应结合本单位实际情况，

49、对本单位员工进行操作和危险预知的学习，使员工能够了解到本岗位的危险因素，并不断改进，从而增强员工的安全防范意识和应对突发事件的能力。5.9 经常性的宣传教育：结合本公司的具体情况，采取各种方式（如安全生产月、晨会、宣传展板等）进行宣传教育。同时开展多种形式的安全文化活动，引导员工的安全态度和行为，逐步形成全员认同、共同遵守、互相监督的安全价值观。5.10 其他人员培训教育5.10.1 根据相关方作业人员（如外来施工人员等）作业单位的实际情况进行有针对性的安全培训教育，培训合格后，取得入厂资格证后方可入厂工作。5.10.2 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容

50、的安全教育和告知，并由公司专人带领5.11 安全文化建设公司应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，树立安全价值观，不断提高安全自我约束能力，保障公司健康持续发展。6附则6.1 本制度的解释权属安全生产领导小组。6.2 本制度自发布之日起正式实施。关键任务识别与分析制度1 目的与适用范围为确保本矿安全生产工作中的关键任务能得到识别和有效控制发生，特制订本制度。本制度适用与本矿关键任务的识别与分析管理。2 术语与定义关键任务：是指特定的工作任务，如其未能得到正确的执行，极重大伤亡、财产损失、环境破坏或其它损失。3 职责-安全生产办公室；-负责关键任务的识别与分析。4

51、管理内容4.1 关键任务观察4.1.1 关键任务的识别由安全生产办公室组织熟练工人、班组长、采相关技术人员进行任务观察。4.1.2 进行任务观察的人员应接受执行任务观察知识及技能培训。4.1.3 进行任务观察时，需要注意以下问题：- -针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见；- -在观察的同时辨识危险源和评估风险；- -及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；- -了解员工的工作习惯；- -检查现有的工作方法与制度；,减少事故的有可能造成区负责人及-跟踪当前培训效果。4.2 关键任务的识别与分析421根据任务观察，结合危险分析及风险评价的结果确定关键任务422进行关键任务的识别与分析时，列出

52、本单位工种或职业清单，实施任务分析并编制关键任务清单。4.3 作业指导书4.3.1 对确定的关键任务必须编制作业指导书，4.3.2 作业指导书需要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业安全的措施，作业指导书必须明确：- -主要作业内容；- -作业过程可能的危险有害因素；- -作业程序；- -作业过程的安全注意事项；- -紧急情况下的现场应急处置措施。4.3.3 编写的作业指导书必须符合下列要求：- -简明扼要；- -步骤清楚、完整；- -危险源辨识全面；- -关键步骤确定准确；- -安全措施齐全。4.3.4 作业指导书必须存放在使用部门和作业现场。4.3.5 当生产工艺或设备发生变化，导致关键任务发生变化时，必须及时进行任务观察、关键任务分析并确定关键任务，根据关键任务编写关键任务作业指导书。5附则5.1 本制度的解释权属安全生产领导小组5.2 本制度自发布之日起执行。1 目的与适用范围为加强矿山运输系统安全管理，特制定本制度该制度适用于本矿山露天运输系统。2 职责2.1 本制度由综合办公室、安全生产办公室负责制定，并依照相关法律法规制定实施监督管理，在内、外条件发生变化时进行必要的变化管理。2.2 专职安全人员负责运输系统的日常检查工作，发现问题，及时处理，并做好记录。2.3 汽车司机负责班前试车；班前、班中点检，做好相关记录。2.4 各种安全运行记录文件