无损检测控制程序_Microsoft_Word_文档[1]

1、无损检测控制程序1 目的 为保证公司承接的产品项目中无损检测工作有效、正确的执行相关标准，使无损检测全过程处于受控状态，偏制本程序。2 适用范围 本程序适用于公司承接的 压力容器产品无损检测过程的控制。3 相关文件 Q/GTLSB-QS2602 机具设备管理程序 Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序 Q/GTLSB-QS2704 焊接过程控制程序 Q/GTLSB-QS2803 产品的 监视和测量控制程序 Q/GTLSB-QS2808 接受安全监察、监督检验程序 无损探伤管理制度4 职责4.1 质量管理部 是无损检测实施及管理的归口部门。4.2 焊接检验员4.2.1 保证焊缝外观质量能满足

2、无损检测的要求；4.2.2 按规定填写焊缝无损检测试验委托单、无损检测结果的交收。4.3 无损检测责任人4.3.1 对选择的探伤方法和检验评定标准进行确认（针对焊接工艺中提出的方法、标准）；4.3.2 编制探伤工艺或作业指导书，组织指导无损探伤人员协同工作；4.3.3 对所签发的检测报告的正确性负责；4.3.4 负责探伤资料的整理、归档、贮存工作；4.3.5 经常保持与质保工程师的联系，对自己职责内的 工作质量负责。4.4 探伤人员4.4.1 依据探伤工艺和“试验委托单”的要求，进行探伤工作。4.4.2 探伤前应检查焊缝外观质量及焊缝两侧各50mm内清理情况。不符合要求的焊缝有权拒绝检测。4.

3、4.3 对局部探伤要求的检测部位，其选择的部位应符合“标准”的要求。4.4.4 对超标缺陷，返修后必修要求重新复拍。5 程序5.1 无损检测人员资格5.1.1 检测人员必修具有高中或高中以上文化程度，经过专业技术培训和考核的机构进行培训并考核合格，取得相应专业资格证书。5.1.2 评片人员必修持有RT级或级专业资格证书。拍片人员必修持有RT级以上专业资格证书。5.1.3 从事射线检测人员必修按国家标准GB4792放射防护规定体检检查合格，并取得射线防护安全操作证。5.1.4 无损检测报告必修持有级或级以上专业资格人员签发。5.2 无损检测设备5.2.1 探伤设备应定期检查，严禁“带病”工作，不

4、在周检有效期内的设备不得使用。5.2.2 无损检测设备管理按Q/GTLSB-QS2602机具设备管理程序实施。5.3 无损检测工作的实施5.3.1 无损检测工作的对象的确认5.3.1.1 根据无损探伤工艺或作业指导书明确被检测工件的规格。5.3.1.2 根据无损探伤“试验委托单”明确被检测工件的位置。5.3.1.3 无损检测“试验委托单”是无损检测人员具体实施探伤的唯一依据，故填写“试验委托单”内容应包括：a）产品编号、产品名称、零部件名称、零部件图号；b）委托检测方法、检测比例、评定标准及合格级别；c）检测工件的材质、规格，是否有热处理要求；d）焊接方法、接头形式、焊缝编号、数量（焊缝长度）

5、、焊工钢印号；e）探伤检测时间要求及委托人签名。5.3.1.4 无损检测人员收到“试验委托单”后应及时核对委托内容，一旦发现委托有误应及时向委托人反映信息。5.3.1.5 无损检测人员核对“试验委托单”的依据是无损探伤工艺或作业指导书。5.3.2 无损检测方法的确认5.3.2.1 本公司压力容器产品的无损检测方法包括射线、超声、磁粉和渗透。检测方法应按设计图样和相关规程的要求来确定。5.3.2.2 无损探伤人员应根据“试验委托单”要求的检测方法及无损探伤工艺或作业指导书规定的检测方法来执行。5.3.2.3 当“试验委托单”委托的检测方法与工艺或作业指导书规定的检测方法不符合时，应以工艺或作业指

6、导书为准。5.3.3 焊接接头无损检测条件的确认5.3.3.1 需进行无损检测的焊接接头，应先进行接头尺寸和外观质量的检查，合格后才能进行无损检测。表面探伤的焊接接头，必修打磨至露出金属光泽。5.3.3.2 有延迟裂纹倾向的材料应焊接完成24小时后进行无损检测。有热处理要求的焊接接头应在热处理后进行无损检测。如果必须在热处理前进行无损检测的焊接接头，热处理以后再进行一次无损检测。5.3.3.3 无损检测人员接到“试验委托单”时，应依据委托内容核对工件上标注的产品编号、焊缝编号，并检查工件放置的位置能否满足检测要求，发现不符合时应及时与委托人联系。对不符合规定的焊缝或未办理委托手续的焊接接头拒绝

7、检测。5.3.4 检测过程控制5.3.4.1 探伤工艺员应根据图纸、焊接工艺和合同，编制无损检测作业指导书，无损检测责任人审核。无损检测的方法及质量评定应符合JB/T4730承压设备无损检测的规定。5.3.4.2 对叫成熟的单一的检测工艺，宜采用通用工艺规程。5.3.4.3 检测人员工作时。应严格执行无损检测作业指导书，依据委托的要求核定检测对象，并严格按照操作规程工作，做好检测工作的工序交接及焊缝检测定位图标识。5.3.4.4 评片人员应持相应检测资格证（级或级）上岗，在评片工作中，级指导级。探伤底片实行评片、复评、质量技术监督部门代表验评的三级验评方式。5.3.4.5 及时签发探伤报告，对

8、二次返修焊缝的挖补过程实施监督。5.3.4.6 做好检测资料、报告、底片的存档工作。资料、报告、底片存档的时间为7年。5.3.5 确认使用的检测方法和程序5.3.5.1 无损检测方法和程序应在作业指导书中加以规定。5.3.5.2 当同一焊缝同一部位需两种或两种以上方法进行就爱检测时，按各自标准合格者方可认为焊缝合格。5.3.5.3 局部无损检测的比例，应包括所有焊缝交叉部位以及开孔区将被其他元件覆盖的焊缝部位。5.3.5.4 对有无损检测要求的角接头、T形接头不能进行射线或产超声检测的，应做100%表面检测。铁磁性材料的表面检测应优先选用磁粉检测。5.3.6 无损检测防护5.3.6.1 X射线

9、探伤5.3.6.1.1 从事射线探伤的工作人员必须按照GB8047放射防护规定做好防护工作。5.3.6.1.2 正确使用防护面具5.3.6.1.3 现场探伤必须在路口设置醒目标志，防止非操作人员闯入禁区。5.3.6.1.4 进入筒体内帖时，必须有人在入孔处进行监护。5.3.6.1.5 开启高压前必须检查危险区是否有人;开启高压后，任何人不得进入危险区。5.3.6.2 超声波探伤5.3.6.2.1 必须遵守安全操作规程和其他有关规定。5.3.6.2.2 探伤时，仪器必须放置平稳。5.3.6.2.3 在筒体内检测时，必须有专人在入孔出进行监护。5.3.6.3 磁粉探伤5.3.6.3.1 探伤仪器的

10、电器接触必须良好，导线和电板螺栓连接必须牢固、可靠，避免漏电，发生触电事故。5.3.6.3.2 不得把其他精密仪器靠近磁场。5.3.6.3.3 使用有机溶剂（如：汽油、乙醇）进行处理时，要注意防火。5.3.6.3.4 磁粉探伤的工作电流一般较大，触头与工件之间接触良好，防止在大电流冲击下产生电弧引起火灾伤人。6 记录 下列记录由质量管理部负责表格编制，表式提供和记录保管，各负责人、部门负责记录形式：试验委托单焊缝布片图（检测部位）焊缝探伤定位图各种检测报告理化试验控制程序1 目的 通过对压力容器制造过程中外协理化试验质量的控制，确保理化试验质量符合法规、标准的要求。2 适用范围 适用与压力容器

11、制造过程中理化试验过程的管理和控制。3 相关文件Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序Q/GTLSB-QS2502 合同评审控制程序Q/GTLSB-QS2703 生产过程质量控制程序4 职责4.1 理化责任人负责理化系统的质量控制。4.2 检验责任人负责理化资料的审查。4.3 资料管理员负责理化资料的保存。5 工作程序理化试验质量从理化试验外协、理化试验报告的审查、理化试验资料的保存进行控制。5.1理化试验的外协5.1.1 合格外协方5.1.1.1 合格外协方必须取得国家相应的资质证明。5.1.1.2 合格外协方的理化人员必须经国家许可的主管部门进行专业培训、考核合格、取得相应资格证书的人

12、员担任。5.1.1.3 合格外协方用于理化试验的设备、仪器、仪表要保持完好，保证按周期检定计划进行，并在检定的有效期内使用。5.1.2 理化试验外协按Q/GTLSB-QS2502合同评审控制程序进行。5.2 操作程序5.2.1 进行理化试验的试样必须是按国家标准和产品技术要求检验合格的试样。试样必须打上编号以便于确认。材料责任人负责确定原材料产品试验，焊接责任人负责焊接接头产品试样。5.2.2 产品试验的质量按Q/GTLSB-QS2703生产过程质量控制程序控制。5.2.3 检验员按国家有标准、法规编制试验委托单，进行理化试验的试样必须凭检验员出具的试验委托单按委托单的要求进行理化测试或化学分

13、析。5.2.4 理化测试完毕，外协理化人员要及时出具试验报告，理化责任工程师对报告进行审核并签字认可。5.2.5 如理化试验结果不符合产品技术要求时，外协理化人员要及时通知有关人员重新取双倍试样加工和进行理化试验。5.2.6 理化试验后必须出具正规的试验报告。5.3 理化试验报告的审查5.3.1 理化试验后必须符合国家有关标准、规范和法规的要求，并按压力容器安全技术监察规程进行审查和核对。5.3.2 理化试验报告项目必须符合试验委托单的要求。5.4 理化试验报告的保管理化试验报告的保管按Q/GTLSB-QS2402记录控制程序执行。6 记录 试验委托单标识和可追溯性控制程序1 目的 为了确保产

14、品始终具备正确、清晰的标识，防止无标识或因标识不清而引起的误用、错用，实现产品受压件的可追溯性，编制本程序。2 适用范围 本程序用于公司承接的压力容器产品从开工到交付整个过程的标识和可追溯性工作。3 相关文件 Q/GTLSB-QS2702 物资采购和材料控制程序 Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序 G/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序 标识及可追溯性管理制度 产品编号规定4 职责4.1 质量管理部 是产品生产过程监视和测量状态标识的归口管理部门。4.2 仓储管理部 负责顾客提供的产品、采购的原材料和外购件的标识检查、补充、移植及贮存期间标识的保护工作。4.3 车间 负责生产过

15、程至成品阶段的标识及其保护、补充、移植工作。4.4 生产管理部 是产品在实现过程中生产区域标识的归口管理部门。5 程序5.1 标识5.1.1 标识的分类5.1.1.1 产品标识 产品标识包括：铭牌、产品编号、原材料、主要受压件、焊工钢印、无损探伤等标识。产品标识在有可追溯性要求时应是唯一性的，以便于追溯。5.1.1.2 监视和测量状态标识 监视和测量状态标识包括：材料质保书和材料复检报告：出厂检验、试验资料；外购受压件合格证书、质量保证书；生产过程中原材料标识移植、测量状态的标识及记录标识。监视和测量状态标识又分为待检、合格、不合格三类。5.1.2 标识的方法和要求5.1.2.1 产品标识的方

16、法可以是涂色标、打钢印、贴标签、挂标牌和伴随生产过程的质量记录等。主要受压件的标识应用地应力钢印打置成永久标识。标识应醒目、字迹清楚、牢固耐久。标识的位置、方法、材料等符合规定要求。标识应不破坏产品的质量，并保持外观整洁。5.1.2.2 区域标识1）合格产品存放区域设立合格品标牌；2）不合格产品存放区域设立不合格品标牌；3）待检验（含未检或已检待评）产品的存放区域设立待检标牌。5.2 标识检验5.2.1 仓储管理部对入库的成品，应验证产品的标识是否清楚、正确、符合规定要求;对于原材料主要检查实物标识和质量证明文件；外购件主要检查产品的合格证、材质书、数量及规格是否符合申购要求。材料责任人负责监

17、督检查。5.2.2 标识补充和移植a）原材料验收合格后，由仓储管理人员按标识及可追溯性管理制度进行标识，材料责任人监督；b）对外购件产品经质量检验合格，由仓储管理人员进行标识补充和移植，材料责任人确认；c）生产过程中由生产车间施工人员进行标识移植，材料责任人确认。6 记录 原材料入库验收单、材料确认单由仓储管理部负责表格编制、表式提供和记录保管。产品防护控制程序1 目的 为了对公司所承接的压力容器产品防护工作作出的规定，以保证产品在内部处理和交付用户前对产品特性的符合性提供防护，编制本程序。2 适用范围 本程序适用与公司承接的压力容器产品防护，包括标识、搬运、贮存和油漆保护。3 相关文件 Q/

18、GTLSB-QS2401 文件控制程序 Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序 Q/GTLSB-QS2708 标识和可追溯性控制程序 Q/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序 仓库管理制度 焊材管理制度 外协、外包管理制度4 职责4.1 仓储管理部 负责原材料和外购件入库、存放、保管、发放阶段的搬运和管理，负责成品入库验收及仓库贮存期间的保管、保养、维护和管理，以及成品的发运吊装防护工作。4.2 技术管理部 负责产品搬运及施工过程中产品防护技术要求的编制和指导。4.3 质量管理部 负责监督检查产品防护工作情况。4.4 车间 负责原材料、外购件、半成品从仓库领用到施工现场至加工过程及成

19、品入库的二次入库及搬运期间的产品防护的实施（不含油漆）。5 程序5.1 产品防护范围a）一次搬运的防护公司采购的产品和用户提供的原材料进入施工现场的运输、装卸工作中的防护。b）贮存期间的防护产品入库后、出库领用前的库房贮存防护。c）二次搬运的防护产品出库至加工和试验过程的防护。d）加工过程半成品和成品的防护成品入库、成品贮存及成品吊装时的产品防护。5.2 一次搬运的防护5.2.1 运输供方的评价选择按外协、外包管理制度执行，评审工作由公司评审小组负责审查，包括供方的搬运能力、资质等。5.2.2 合同评审结果应明确搬运防护要求，说明可能导致产品损坏或变质的各种因素，以引起运输单位或部门的注意，加

20、强运输过程的质量控制。5.2.3 运输供方或本公司仓储管理部应根据产品的质量、体积、形状和搬运防护要求，选择适当的搬运工具和运输方法，并符合有关规定。5.2.4 大件、特殊产品的运输和装卸验收工作由本公司和运输方共同编制运输、装卸、验收方案，经本公司审核后实施。5.2.5 产品搬运过程中必须保护产品防护标识，并保证搬运的产品与货单一致。5.2.6 产品的搬运、装卸过程应严格按防护标识中的“重心”、“起吊点”等位置标识进行操作。5.2.7 产品到达货场或直接进入施工现场后，仓储管理部在组织进货验收时，同时验收产品的防护情况。5.3 贮存期间的防护5.3.1 产品的贮存、维护按仓库管理制度规定执行

21、。5.3.2 当需要对原材料贮存环境进行策划时，仓储管理部应根据原材料的规格、数量、材质和产品特性提出库房和货场设置方案。5.3.3 入库产品必须经过验收，分类入库并做好台账记录。入库产品堆放应整齐有序、标识清楚，并按规定进行维护保养，防止损坏或变质。对发现和发生不合格品应进行标识，采取隔离措施，并按Q/GTLSB-QS2708标识和可追溯性控制程序和Q/GTLSB-QS2805不合格品控制程序要求处理。5.3.4 对不锈钢材料应室内储存，板材以木材衬垫、不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运起吊时，不得直接使用钢丝绳。5.3.5 有保质期要求的焊材应做好标识，并按先进先出原则发放。检查发现的变

22、质焊材应及时进行标识、隔离和记录，并按Q/GTLSB-QS2708标识和可追溯性控制程序和焊材管理制度处理。5.3.6 有害、有毒、易燃、易爆和助燃产品应分开存放，且满足规定的要求。5.3.7 仓储管理部应定期检查仓库的管理工作及贮存状态，内容至少包括：库容库貌、防火防盗、账卡物符合情况、温湿度等环境条件、监控装置，是否存在物资的变质因素以及质量职责未严格执行的状况。5.4 二次搬运的防护5.4.1 根据产品的特点和搬运要求，选择适当的搬运工具和方法，并符合有关规定的要求。5.4.2 必要时，应在工艺上对产品的搬运、吊装过程中的防护要求作出规定。5.4.3 产品出库时仓储管理部应对防护要求的产

23、品向生产车间交底。5.5 加工过程的产品和成品防护5.5.1 加工过程产品防护包括：防止产品受损、受潮、锈蚀、霉烂、变质和保持清洁、防火、防盗等。在加工工序安排上尽最大的可能减少产品防护工作，并采取必要的防护措施，包括隔离、悬挂标识牌等。5.5.2 技术人员应根据产品的特点和加工工艺方法情况，按照有关标准对产品防护的要求，选择相应防护措施，并在工艺中明确或在生产调度会上协调落实。5.5.3 工序间产品的防护责任随生产车间工序变更相应转移。施工作业前的技术交底，应包括防护要求的内容。5.5.4 生产车间根据产品要求，负责自仓库领用、加工至成品期间产品的防护措施的实施和维护。5.5.5 产品加工过

24、程的产品防护应注意如下工序及事项：a）原材料、半成品、成品搬运时，吊装用的钢丝绳要加以防护；b）原材料下料用火焰切割时应隔空（至少50mm），不锈钢材料下料用等离子切割时，应逐张板材切割。采用机械切割时，应根据下料尺寸的要求定好切割位置，并在下料前检查切割器具是否完好，被切割件是否夹紧、夹牢；c）钢板卷制前，检查内外表面是否有裂纹、结疤、撕裂、分层及折迭等缺陷。这些缺陷必须完全清除，清除后不得使壁厚减薄量大于规定的负偏差;d）焊接施工时，地线搭设牢固符合要求，不要在产品及原材料表面上引弧，必要时设引弧板，不能随意在产品上点临时物件；e）水压试验时，应按工艺要求严格控制空气排放升压速度，不允许超

25、压试验，水压试验后应排水彻底，同时应加强试压场地的安全防护和标识；f）起重工和行车工必须持证上岗，并与施工人员紧密配合，做好产品防护、搬运、吊装环节的工作；g）当水压试验合格后，产品油漆前应将刚才表面氧化层、焊接飞溅等杂物清理干净，在适当的环境下进行油漆工作，一般油漆涂层厚度30um；h）成品包装时，应充分考虑重心、吊点的标识和设置，必要时，工序工艺卡上应注明，发运应注意货物的碰撞、磨损的防护以及固定方式和工具的选择防护；i）在设置追溯性标识时，应选择低应力钢印，并按标识有关规定正确选用钢印的规格以及标识部位。5.5.6 质量管理部将产品的防护作为质量监督检查的一项重要内容，分别进行不定期的监

26、督。发现问题按Q/GTLSB-QS2805不合格品控制程序处理。5.5.7 综合办公室应做好施工的消防、保卫工作，包括值班、限制人员出入，设立安全区、隔离栏等。6 记录 产品防护状况记录由施工车间或检查部门负责形式。施工过程中的防护状况，必要时予以记录。记录由责任部门负责保存。监视和测量装置控制程序1 目的 为给产品符合规定的要求提供证据，对监视和测量装置进行有效控制，编制本程序。2 适用范围 本程序适用与公司压力容器产品生产全过程的监视、测量、试验装置的控制。3 相关文件 Q/GTLSB-QS2602 机具设备管理程序 Q/GTLSB-QS2702 物资采购和材料控制程序 火电公司 测量管理

27、体系手册及其程序文件4 职责4.1 质量管理部负责公司的监视和测量装置归口管理，且负责计量器具的定期周检与有效控制。4.2 仓储部负责监视和测量装置的采购。4.3 监视和测量装置使用部门负责按规定进行控制，配合按规定周期校检。5 程序5.1 监视和测量装置的采购a）根据公司产品标准和质量要求确定监视与测量装置的配置；b）对需要的监视和测量装置，由各适使用部门填写申请表报质量管理部审核，经总经理批准后，送仓储部采购；c）监视和测量装置按规定周期委外校验，由质量管理部按监视和测量装置周检的要求，提出计划与申请，填写试验委托单，负责外协校验；d）采购与委外校验方的选择：应选质量、信誉、服务处于先进水

28、平，且取得有认证或经评审为合格的供方。5.2 监视和测量装置的保管和领用5.2.1 监视和测量装置经定合格后，可办理入库手续。5.2.2 入库后的监视和测量装置属计量器具，应编入计量器具登记卡，并妥善保管、封存待用。对重要的或列入固定资产的监视和测量设备与装置，应建立独立的档案，保存其质量证明书及技术资料。5.2.3 监视和测量装置领用前，应在合格检定周期内，对其编号，并在台账上登记。5.3 监视和测量装置的检定与校验a）根据国家计量检定规程，日常使用检修情况及量值追溯方式，由质量管理部按规定的时间间隔，在使用前进行检定；b）质量管理部编制计量器具周检计划表，监督日常计量具的使用和管理。c）按

29、周期检定计划，新购置的计量器具应送法定计量单位或授权法定计量部门进行校验与检定，并保存检定证书，做好标识。d）对外协及自制的具有检测作用的工装、夹具、样板、量具由质量管理部测量与检定，做好相应检验记录或贴上合格标签，建立台账，对其有效性进行定期检查。e）试验设备使用前，应加以校验，以证明其有效性，做好记录与标识，如不能满足要求，应重新进行调整。5.4 经检定不合格的监视和测量装置的管理a)经检定不合格的监视和测量装置，应经修理校准后才可使用，仍不能达到原有精度时，可作降级处理；b）经检定不合格并已无法修复的监视和测量装置，属固定资产的，由使用部门填写设计报废单，设备责任人审核，经总经理批准后才

30、才能报废，生产管理部在固定资产登记表中注明情况，低值的计量器具由使用部门填写报废单，由计量责任人审批报废，将该器具从原台帐中注销；c）当使用人员发现监视和测量装置不正常或误差超过规定要求时，应立即停止使用，并通知质量管理部，待修复校准后重新启用，对已检测产品，按要求重新评审其有效性，做好记录，并根据评定结果采取纠正措施；d）监视和测量装置的工作环境，应保持清洁、整齐。5.5 监视和测量的封存，储存和启用a）对停用的监视和测量装置由质量管理部封存标志，进行封存才能投入使用。b）停用的设备与装置重新启用前，应进行检定，合格后才能投入使用。c）监视和测量装置在搬运时，应选择合适的搬运工具，并有防护措

31、施，确保其准确度与适用性。6 记录 试验委托单、计量器登记卡、计量器具周检计划表由质量管理部负责表式的编制、记录的形成和保管。 设备报废单、固定资产登记表由生产部负责表式的编制、记录的形成和保管。顾客满意度监视和测量控制程序1 目的 为了对顾客满意的信息进行监视，以便评价公司质量保证体系的有效性和识别可改进的机会，曾强顾客满意，编制本程序。2 适用范围 本程序适用与公司对顾客满意度的监视和测量。3 相关文件 Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序 Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序 信息回访管理制度4 职责4.1 质保工程师 负责组织、协调顾客满意度监视和测量工作。4.2 质量管理

32、部 负责与质量保证体系运行有关的顾客满意度监视和测量，并负责制定“顾客满意度调查表”。负责与产品和服务质量有关的顾客满意度监视和测量。4.3 市场开发部 负责与顾客沟通和产品合同履行期间有关的顾客满意度监视和测量。负责组织项目有关部门与顾客直接沟通、问询和调查，并受理顾客书面的投诉。4.4 计划预算部 负责合同签订时顾客需求（含影含需求）得到的满意度测量。5 程序5.1 顾客满意度信息收集 应收集下列与顾客满意度有关的信息a） 受理顾客投诉；b） 与顾客直接沟通、问询和调查；c） 国家质量技术监督部门人员提供的信息；d） 媒体报道的有关信息。5.2 顾客满意度分级 顾客满意程度，一般分为以下五

33、个级别：a） 很满意b） 满意c） 基本满意d） 不满意e） 很不满意5.3 顾客满意度测量实施5.3.1 顾客投诉的信息收集5.3.1.1 有关产品（服务）质量方面和质量保证体系运行方面的投诉由质量部负责收集、测量和监视不满意度。5.3.1.2 有关合同方面的投诉由市场部负责收集和监视，并与质量管理部、生产管理部、仓储管理部保持沟通。5.3.1.3 顾客投诉可能采用口头形式的投诉或书面形式，对口头形式的投诉应做好记录。对书面形式的投诉资料和口头形式的投诉记录均应按Q/GTLSB-QS2401文件控制程序的要求进行控制。5.3.2 与顾客直接沟通、问询和调查5.3.2.1 与产品有关的顾客满意

34、度由质量管理部组织质量和技术负责人通过与顾客直接沟通、问询和调查，测量顾客满意度。5.3.2.2 与质量管理体系运行有关的顾客满意度由质量管理部组织有关部门通过与顾客直接沟通、问询和调查，测量顾客满意度。5.3.2.3 计划预算部、质量管理部通过与顾客直接沟通、问询和调查测量有关合同中商务服务和技术服务方面的顾客满意度。5.3.3 质量技术监督部门提供的满意度信息收集 质量管理部通过与质量技术监督部门的工作接触或直接询问方法进行收集。5.3.4 媒体报道的有关信息收集 媒体报道的有关信息，由公司综合办公室负责收集。5.4 顾客满意度测量的频次 针对不同的顾客每年至少进行一次顾客满意度测量。5.

35、5 顾客满意度信息统计和确定5.5.1 顾客满意和不满意信息的汇总统计 根据与顾客直接沟通、问询和调查时对各测点所测量出来的顾客满意度信息，及顾客投诉的情况所测量出来的顾客不满意度信息，按很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意分类统计汇总顾客满意和不满意信息。5.5.2 确定顾客满意度 根据顾客对与产品和服务质量有关的所有测点中表示很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意各项意见和信息所占的比例，确定总的满意度。5.6 顾客满意度的监视和评审5.6.1 质量管理部、计划预算部、市场开发部、生产管理部、仓储管理部、综合办公室应分别对公司产品质量、质量管理体系运行和合同实施结果的顾客满意度进行监

36、视，掌握顾客满意的信息。5.6.2 顾客满意度监视部门应将有关信息及时传递给各主管领导和质保工程师，质保工程师、各主管领导向公司总经理报告顾客满意度的信息。5.6.3 对顾客满意和不满意的信息，由管理评审会议进行评审，通过提出和实施相应的纠正措施，保持和提高顾客的满意度。6 记录“顾客满意度表”由质量管理部负责表格编制、表式提供和记录保管，各有关责任部门负责形式记录。“顾客满意度调查结果及分析报告”由质量管理部负责形成和保管。内部审核控制程序1 目的 为了验证质量保证体系实施效果以及是否达到了规定要求，体系运行是否能有效地满足规定的质量目标，通过对照检查，及时发现存在的问题并采取纠正措施，以确

37、保质量管理体系的有效性，并使体系不断改进，编制本程序。2 适用范围 本程序适用于公司质量保证体系内部审核（以下简称内审）活动的全过程控制。3 相关文件 Q/GTLSB-QS2807 纠正措施控制程序 Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序4 职责4.1 质保工程师 负责组织开展内审活动，解决所需的资源，负责批准年度内审计划、内审实施计划及内审报告，负责将年度内审情况提交管理评审。4.2 质量管理部 是本程序实施的归口管理部门。负责编制公司年度内审计划、内审实施计划及内审计划的落实、内审报告的编制和内审资料的保存工作。负责对不符合项的整改情况进行验证，并形成验证记录。4.3 被审核方 负责配

38、合内审工作，为审核人员提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查、验证等工作的便利条件，负责编写不符合项的纠正措施并组织实施。5 程序5.1 总则 一般公司每年制定年度内审计划，每年至少对体系覆盖的每个项目、部门、车间进行一次内审。5.2 编制年度内审计划5.2.1 质量管理部应根据所审核活动的重要性和实际情况，每年年底对下一年度的内部审核方案进行策划，制定公司年度内审计划，并提交公司质保工程师批准。5.2.2 年度内审计划应规定审核的目的、依据、时间和被审核的部门和车间等。5.3 根据内审实施计划5.3.1 根据年度内审计划，在内审实施前，由质量管理部编制内审实施计划。5.3.2 内审实施计划

39、的内容一般包括：审核目的、审核依据、审核组成员、被审核的部门和车间、审核日程安排、审核的条款等。5.3.3 审核计划应在审核开始之前一周通知被审核的部门和车间。5.3.4 根据实际情况，内审实施计划允许必要的更改，但应将更改的信息及时通知被审核方。5.4 组建审核组5.4.1 审核组长由质保工程师担任或质保工程师指定。5.4.2 审核组长负责组建组成成员可包括：公司内审员、有关专家、有关质保体系人员。5.4.3 审核组长成员必须与被审核方物直接责任者担任，审核员不应审核自己所在部门的工作。5.4.4 内审员资格5.4.4.1 具有中等及以上学历，初级以上技术职称。5.4.4.2 接受过质量管理体系内部审核知识专门培训，且取得内审员资格证书。5.5 编制审核检查表5.5.1 审核组长将审核任务分配给审核组成员。5.5.2 审核组成员根据审核目的和被