厦门同安职业技术学校采购流程

1、一、 学校设备或服务采购：（一）.在 1 万元及以上 -2 万元以内：业教师或部门负责人请购（请 购要求：设备名称、规格型号、技术参数、数量、金额、用途、竞赛 文件、场地规划等）7部门负责人审核T校长审批T总务科采购（经 校长同意后，总务对该项目进行了解、询价、落实资金，形成采购方 案）7采购方案征求专业教师组7报党政工联席会审批7由总务科组 织采购7总务科组织验收组验收验收组：专业教师、保管（验收要 求：设备名称、规格型号、技术参数、数量、运行情况）7验收合格 入帐（财务办理报销、入固定资产帐、编号）7保管办理领用设备7 总务科整理采购材料归档。（2） .在 2万元-5 万元：每个专业或项目

2、要按整年规划，原则上不得 拆分采购）流程： 专业教师或部门负责人请购（请购要求：设备 名称、规格型号、技术参数、数量、金额、用途、竞赛文件、场 地规划等） 7部门负责人审核 7校长审批 7总务科采购（经 校长同意后，总务对该项目进行了解、询价、落实资金，形成采 购方案） 7 采购方案征求专业教师组论证 7 专业教师组论证 后形成论证报告 7 报校长办公会审批 7 总务科（经校长办公 会同意后）组织采购：A.校内询价采购；B.招标公司招标采购- 总务科组织验收组验收验收组：专业教师、保管（验收要求： 设备名称、规格型号、技术参数、数量、运行情况）-验收合格入帐（财务办理报销、入固定资产帐、编号）

3、f保管办理领用设备f总务科整理采购材料归档。（三） .在 5 万元及以上：每个专业或项目要按整年规划，原则 上不得拆分采购） 流程：专业教师或部门负责人请购 （请购要求： 设备名称、 规格型号、 技术参数、 数量、 金额、 用途、 竞赛文件、 场地规划等）f部门负责人审核f校长审批f总务科采购 （经校 长同意后，总务对该项目进行了解、询价、落实资金，形成采购 方案）f采购方案征求专业教师组论证f专业教师组论证后形成论证报告f报校长办公会审批f总务科报区教育局审批f （1）.限额标准以下报招标公司审合理价和招标采购； （2） . 总务科（限 额标准以上的）报财政部门审批（A.须发改立项：a.采购

4、项目清 单，b.出具采购项目控制价，c.报区财政审核中心进行预算控制价 审核。B.未经发改立项：a.项目设计和建设情况，b.聘请有资质的第三方审核合理价）C报政府指定的招投标公司采购（ 80 万元及以上为省网、招投标公司制标、招标公告、发布中标公示） f 中标供应商与学校签定合同 f 设备到位组装 f 总务科组织验收组验收验收组：专业教师、保管、专家、（ 30万元及以上的大宗采购需邀请教育局设备主管） （验收要求： 设 备名称、规格型号、技术参数、数量、中标文件、运行情况）验收合格入帐（发改立项要项目结算送审或未经发改立项要 聘请有资质的第三方审核并出具结算审核意见、财务办理报销、 入固定资产

5、帐、编号）T保管办理领用设备 T内部评审总务科整理米购材料归档。二 . 小额工程项目：（一） . 在 1 万元及以上 -2 万元以内：部门负责人请购（请购要 求：项目名称、数量、金额、用途、场地规划等部门负责人 审核f校长审批f总务科采购 （经校长同意后，总务对该项目进 行了解、询价、落实资金，形成采购方案）f报党政工联席会审 批f由总务科组织采购f总务科组织验收组验收（验收要求：项目名称、数量、质量情况、场地情况）f验收合格入帐（财务办 理报销、入固定资产帐、编号）f总务科整理采购材料归档。（二）. 在 2 万元及以上 5 万元以内：部门负责人请购（请购要 求：项目名称、数量、金额、用途、场

6、地规划等）f部门负责人 审核f校长审批f总务科形成方案 （总务对该项目进行了解、 落 实资金，形成采购方案）f报党政工联席会审批f由总务科组织 第三方审合理价和招标采购（报批后可指定具体施工）f总务科 组织验收组验收（验收要求：项目名称、数量、质量情况、场地 情况）f验收合格入帐（财务办理报销、入固定资产帐、编号）f总务科整理米购材料归档。（三）. 在 5 万元及以上 10 万元以内：部门负责人请购（请购要求：项目名称、数量、金额、用途、场地规划等）f部门负责人审核f校长审批f总务科形成预算方案（总务对该项目进行了解、设计、落实资金，形成采购方案）f报党政工联席会审批f 由总务科报教育局审批和

7、组织第三方审合理价f由总务科招标 采购（报批后可指定具体施工） f聘请监理部门全程监理f总务 科组织验收组验收（验收要求：项目名称、数量、质量情况、场 地情况）f验收合格入帐（财务办理报销、入固定资产帐、编号） f总务科整理米购材料归档。（四）. 在 10 万元及以上 50 万元以内：部门负责人请购（请购要求：项目名称、数量、金额、用途、场地规划等）f部门负责 人审核f校长审批f总务科形成预算方案（总务对该项目进行了解、设计、落实资金，形成采购方案）f报党政工联席会审批f 由总务科报教育局审批和立项f由总务科组织财审f由总务科 按程序采购f聘请监理部门全程监理f总务科组织验收组验收（验收要求：项目名称、数量、质量情况、场地情况）f验收合 格入帐（财务办理报销、入固定资产帐、编号）f总务科整理采 购材料归档。验收材料： 1. 试运行报告 ，运行时间（ 1.硬件 30 天， 2.软件 2 个月） . 较大设备要有序列号 合格证等 。 2. 验收申请， 并提供安装前后照片 , 拓扑图 ，新增材料标颜色， 设备要有标 识 ，须初始配置 3. 培训记录。 4.用户手册