智能化工程部物资采购管理办法

1、深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKYW7.4-Z01-01名称智能化工程物资采购管理方法页版本C/1第1页共3页编制佟颖晖更改李寅峰审核张跃敏批准张跃敏生效期2005年9月15日:1、目的明确完善智能化工程部物资采购流程2、适用范围智能化工程部工程物资采购及外地工程的物资采购。3、定义3.1施工材料：包括设备及线材。3.2零星材料：用于工程中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料3.3工具：在工程施工过程中对需要的相关工具，包括电开工具。3.4办公用品及设施：因办公需要而需购置的相关办公用品及设施。4、职责部门/岗位工作内容部门经理负责米购申请、订单及付款的审批。经理助理负责分管区域的

2、米购申请的审批。区域/城市负责人负责对本业务口内米购申请进行审核。本部事务主管现场负责协调米购中各环节，确保米购工作按流程顺利执行。施工负责人负责对本工程所需物资做出统筹方案，安排米购申请。区域技术组及部门技术组负责对工程组米购申请做从技术方面予以审核。部门采购管理员负责对工程组米购申请及时发出订单，跟进供货情况及整理付款手续。部门财务负责审核单价、与供给商对账、及做出资金使用方案物资方案管理员负责编制米购方案、物资调配、跟进供货情况及核对工程组进仓单。区域采购负责跟进区域当地供货的订单执行情况及收集当地供给商信息。5、方法和过程控制5.1施工材料的采购采购方案工程进场之初，由物资方案管理员根

3、据工程合同及施工细化方案做出?智能化 工程物资采购方案?发至采购管理员。由采购管理员在?智能化工程物资采购方案?填写采购周期后发至工程组，同 时抄送物资方案管理员，现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请方案。5.1.1.3 采购管理员将填写有“单价的?智能化工程物资采购方案?发至部门财务， 由部门财务审核无误，并汇总零星材料及人工预算后，发至部门经理审核。物资申请现场施工负责人发出?智能化工程工程组物资申请单?，物资申请必须有编号 在邮件主题中也必须写明是“XX工程组采购申请XX号。5.1.2.2 区域技术根据现场实际情况及技术需要填写意见。区域经理审核该采购申请在时间安排上、技术上

4、是否合理，并统筹考虑区域内 工程组采购方案，尽量节约采购本钱及运费。5.1.2.4 部门技术组从技术方面给予把关并给出相关意见。部门物资方案管理员根据各区域及各工程库存情况合理做物资调配。5.1.2.6 部门经理助理审批后发至采购管理员，同时抄送部门经理。深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKYW7.4-Z01-01名称智能化工程物资采购管理方法页版本C/1第2页共3页编制佟颖晖更改李寅峰审核张跃敏批准张跃敏生效期2005年9月15日物资采购5.131设备及线材类物资由部门统一采购，零星材料和工具由工程组非深圳区域 自行在供给商处购置。但物资采购须在指定的合格供方中采购。采购管理员根据采购申请

5、以工程组为单位编制 ?智能化工程物资采购订单?、?智 能化工程样品借用单?；需调拨的物资由物资方案管理员填写?智能化工程物资调拨单?。 ?智能化工程物资采购订单?编号原那么为：工程地点+工程组名称+期数+流水号。 如订单有更改，那么原订单相应作废，其编码也相应作废，新订单编码按流水号顺延。金额在50000元以下的订单由部门财务、部门经理审批，本部事务主管盖部门 章发出。金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后，盖部门章后发出。采购管理员在?智能化工程工程组物资申请单?中注明此申请的订单编号、调 拨单号或样品借用单号后发至工程组，抄送物资方案管理员。采购需要求供给商必须及时将送货单一式两

6、份发至部门物资方案管理员及工程 组，并在送货单中注明订单号。物资方案管理员依据采购申请及订单，根据供给商交货情况，及时安排发货。 并在收到送货单后，以邮件形式告知工程组 XX订单/调拨单/样品单已发货。施工负责人需及时反应 ?智能化工程工程组物资申请单? 完成情况，物资方案 管理员负责跟进?智能化工程工程组物资申请单?，未及时到货物资需及时与采购管理 员沟通对接。借样各工程组如需向供给商借用样品，需提前填写?智能化工程样品申请单?。采购管理员根据?智能化工程样品申请单?填写?智能化工程样品借用单?。采购管理员将?智能化工程样品借用单?盖部门章后发至供给商，同时以邮件 形式发至物资方案管理员及工

7、程组，由样品接收人员负责填写?智能化工程物资进仓 单?。如在后续采购过程中，订货数量包括已借用样品，那么需注明?智能化工程样品 借用单?单号，以备查对。?智能化工程样品申请单?编号规那么同?智能化工程工程组物资申请单?编号 规那么，?智能化工程样品借用单?编号为 J-YP+流水号。付款由采购员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、?智能化工程物资付款结算单?并附工程组?智能化工程物资进仓单?由部门财务、部门经理签字后报财务 审批结算。5.2零星材料及工具采购每月底由现场施工负责人填写?智能化工程工程组零星材料需求方案?及?智能 化工程工程组工具需求方案?。每月报销时附?智能化工程工

8、程组零星材料需求方案?、?智能化工程工程组工具深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKYW7.4-Z01-01名称智能化工程物资采购管理方法页版本C/1第3页共3页编制佟颖晖 更改李寅峰审核张跃敏批准张跃敏生效期2005年9月15日需求方案?及邮件批复页、?智能化工程物资进仓单?、发票报销。5.3办公用品及设备米购办公用品由工程组填写?智能化工程工程组办公用品需求方案?；固定资产类办公用品申请由工程组填写?物资申购单?5.32每月报销时附?智能化工程工程组办公用品需求方案?/?物资申购单?及邮件批复页、发票报销。5.4分包工程由施工负责人填写?智能化工程分包工程申请报告?附合同草案按程序报批。分

9、包工程结束后，由施工负责人负责组织相关验收工作，并填写验收报告。付款时需附?智能化工程分包工程申请报告?及其邮件批复页、合同、内部验收 申请、付款结算单，由采购管理员负责整理申请付款。分包合同编号规那么同订单编号规那么。5.5物资采购单价变更审批使用范围：已经经过评估为公司合格供给方的供给商在新增产品报价或原有产品 单价变动时使用。由采购管理员填写?智能化工程部采购单价变更审核表?，报部门相关人员审批后, 报部门财务及公司财务管理部方可正式生效使用。6相关文件VKWY7.4-Z017.相关记录和表格VKWY7.4-Z01-F1VKWY7.4-Z01-01-F1VKWY7.4-Z01-01-F2

10、VKWY7.4-Z01-01-F3VKWY7.4-Z01-01-F4VKWY7.4-Z01-01-F5VKWY7.4-Z01-01-F6VKWY7.4-Z01-01-F7VKWY7.4-Z01-01-F8VKWY7.4-Z01-01-F9VKWY7.4-Z01-01-F10VKWY7.4-Z01-01-F11VKWY7.4-Z01-01-F12VKWY7.4-Z01-01-F13VKWY7.4-J02-02-F1?采购管理程序?物资申购单?智能化工程物资采购方案?智能化工程工程组物资申请单?智能化工程物资采购订单?智能化工程物资调拨单?智能化工程样品申请单?智能化工程样品借用单?智能化工程物资

11、付款结算单?智能化工程工程组零星材料需求方案?智能化工程工程组工具需求方案?智能化工程工程组办公用品需求方案?智能化工程分包工程申请报告?智能化工程物资进仓单?智能化工程部采购单价变更审核表?智能化工程内部验收申请?Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除， 这个时候我们可以完全可以用 查找替换来轻松解决。翻开编 辑菜单中的 替换对话框，把光标定位