业务计划与资金预算流程4_图文

1、Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 产品经理系统地综合各关键因素的增长预测，形 举例 成对整体市场增长的预测 关键因素预测 （PY22） 替换 市场 更换周期 市场平均价格变化 XX分公 司彩电 市场 新增 需求 现家庭 新购 购置第 一台 新婚家 庭 新婚家庭数 新婚家庭购买率 经济收入水平 历史市场存量 4百万，其中 89 年x台 90 年x台 99 年x台 平均7年 呈泊松分布 下降10% 整体及分公司市 场潜力的评估 （PD22） 2000年销售额 2500万台 2001年预期 2850万台 增长 14 20 万 80% 5百万 80% 5% +10% -10

2、% 5百万 80% +10% -10% 现有家庭数 一台彩电渗透率 二台彩电渗透率 经济收入水平增长 市场平均价格变化 现有家庭数 一台彩电渗透率 经济收入水平增长 市场平均价格变化 购置第 二台 * 可以是省或更小的区域 责任人：彩电产 品经理 时间：10月20 日 提交对象：战略 总经理、战略 营销经理、销 售管理经理 45 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 具体关键驱动因素的数据收集和计划制定由分公 司总经理负责，分公司市场部经理协助 康佳占经销商份额 经销商占市场份额 现有经销商数目 渠道数目 96 97 98 99 产品线1 产品线2 产品线3 产品线n

3、准备增加的经销商数目 2000 各分公司制定相 应的行动方案并 量化行动方案的 关键驱动因素的 影响作用 负责人：市场部产品经理 10月10日前完成 提交：销售管理经理、战略营销经理、战略规划总 经理 46 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 各分公司市场占有率目标确定 产品线3 产品线2 现有经销商康佳市场份额 产品线1市场情况 现有 康佳 康佳产 康佳占康佳 现有经销商 新增经销商 经销 产品 品经销 康佳经市场 康佳份额增 康佳市场份 小计 商数 经销 商占市 销商份份额 长预测 额预测 量 商数 场份额 额 总计 负责人：市场部产品经理 10月15日前完成 提

4、交：销售管理经理、战略营销经理、战略规划总 经理 47 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 市场部综合各产品线的市场增长潜力和各分公司 月 份额目标，形成初步销售预测 (10月20日前完成 产品线 n 市场 潜力 华东 上海 江苏 99年 2000年 目标 市场 份额 华东 上海 江苏 99年 2000年 目标 销量 华东 上海 江苏 99年 2000年 目标 x = 华南 广东 华南 广东 华南 广东 华北 华北 填表人：分公司 汇总：市场部 华北 填表人：市场部 填表人：市场部 48 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 根据预测结果，事业

5、部举行研讨会讨论分公司 预测数据并确定分公司销售目标 事业部分公司销售预测研讨会 时间：11月1日 分公司销售量目标（PD13） 产品线1 产品线2： -已有经销商 -新增经销商 产品线3 召集人：事业部总经理 参加人： 事业部工作 小组成 员、区域营销中心总经理、各 分公司销售经理 会议决议： 渠道目标 销售目标 决议提交：集团总裁、战 略规划总经理 责任人：销售总监、市场总监 完成时间：11月 2日 提交对象：集团总裁，事业部总经理 战略营销总经理 49 合计并非根据销售额单一成比例地分配销售费用,而是根据主要的费用活动分配销售费用 第六部分:销售公司确定回款计划(10月初-10月30日第1步:各分公司根据客户或客户群考察:-历史回款数据;-销售增长预计,由此确定应收帐款预计(分公司经理填表第2步:销售公司确定各分公司