分层审核表(新版)

1、众众恒恒装装配配车车间间-分分层层审审核核表表项目NO审核项目主管部长改善项目对策实施结果验证结果并关闭验验证证人人日日期期第第1 1周周 第第2 2周周 第第3 3周周 第第4 4周周月月度度周3周3周3周3生生产产现现场场普普遍遍问问题题1 1生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;2 2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3 3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；5 5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如实的记录;6 6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7 7良品和不良品是否有明确的状态标识;8 8良品和不良

2、品的周转容器是否放置在规定的区域;9 9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；1010生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；1111生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;1212设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；1313生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道；1414特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品；1515危险区域是否有标识、安全防护和警示；1616工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内；1717原辅材料是否按规定的位置放置；1818现场地面是否杂乱无章；1919各设备是否有漏油现象；2020工序间是否有

3、堆积现象及品质重大事故；质质量量关关注注点点2121分层审核的问题是否准时整改完成；2222顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新；2323过程审核的问题点是否按节点整改完成和有效；2424管理看板中的内容是否定期更换；2525各组月、周工作计划是否在定期开展；2626现场检具、量具是否在有效期内使用；2727主管是否定期与员工交流沟通；现场是否有小型会议场所；2828主管是否对生产员工定期进行品质培训，特别是当发生顾客抱怨后；2929当发生品质抱怨后生产现场的作业标准书等指导性文件是否及时更新；3030顾客的反馈的问题点整改是否根据时间节点整改完成；3131车间月度的工作计划是否按节点完成

4、；3232车间管理人员是否了解，车间的管理目标以及部门的经营指标；3333公司成本降低改善项目担当者是否有续的在开展；说说明明： 1、审核后每个检查项可以有三个结果：“Y”代表没有发现差异；“N”代表发现了差异；“NC”代表发现了差异，审核期间纠正了。 2、分层审核时有发现改进项记录在分层审核跟踪表中,并进行跟踪确认。 3 3、主主管管审审核核项项；1-291-29项项（4 4次次/ /月月），部部长长审审核核项项；1-331-33项项（1 1次次/ /月月） 众众恒恒装装配配车车间间组组长长-分分层层审审核核表表 日日期期： 年年 月月项项目目NONO审审核核项项目目组组长长第第1 1周周第

5、第2 2周周第第3 3周周第4周周2周4周2周4周2周4周2周4生生产产现现场场普普遍遍问问题题1 1生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;2 2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3 3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；5 5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如实的记录;6 6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7 7良品和不良品是否有明确的状态标识;8 8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;9 9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；1010生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；

6、1111生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;1212设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；1313生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道；1414特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品；1515危险区域是否有标识、安全防护和警示；1616工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内；1717原辅材料是否按规定的位置放置；1818现场地面是否杂乱无章；1919各设备是否有漏油现象；2020工序间是否有堆积现象及品质重大事故；改改善善与与实实施施验验证证NONO改善项目对对策策实实施施结结果果验验证证结结果果并并关关闭闭验验证证人人日日期期1 1

7、2 23 3说说明明： 1、审核后每个检查项可以有三个结果：“Y”代表没有发现差异；“N”代表发现了差异；“NC”代表发现了差异，审核期间纠正了。 2，分层审核时有发现改进项记录在分层审核跟踪表中,并进行跟踪确认。 3 3、组组长长审审核核项项；（8 8次次/ /月月）， 众众恒恒装装配配车车间间( ( 线线) )-分分层层审审核核表表 日日期期： 年年 月月项目NO审核项目线长第第1 1周周第第2 2周周第第3 3周周第4周周1周3周5周1周3周5周1周3周5周1周3周5生生产产现现场场普普遍遍问问题题1 1生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;2 2生产

8、作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3 3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；5 5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如实的记录;6 6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7 7良品和不良品是否有明确的状态标识;8 8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;9 9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；1010生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；1111生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;1212设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；改改善善与与实实施施验验证证NO改善项目对对策策实实施施结结果果验验证证结结果果并并关关闭闭验验证证人人日日期期1234567说说明