U9实施工具01调研问卷库U9质量管理7

1、 U9实施调研问卷 XXERP-U9项目U9实施调研问卷（质量管理）创建日期：20xx11.20最后修订日期：文控编号: xx。文档控制更改记录 日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目 录文档控制2XX部门调研问卷61.部门组织机构62.部门岗位描述及资源情况63.部门业务现状描述74.质量管理业务流程清单94.1来料检验流程94.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)94.1.2业务流程图94.1.3业务流程描述（必选）115.相关单据与报表126. 管理重点需求（必选）127.确认及签字12首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高

2、度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、  您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、  您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、  你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷

3、关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明1) 请在文档本页注明填写人。2) 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3) 文档回收时间：单据与报表：20xx11.30 17：00前其它：20xx12.08 17：00前4) 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：XX部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位级别岗位人数硬件资源3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况涉及质量生产管理的责任部门？各部门管理范围？人员情况？质量标准质量标准的分类（原辅材料、中间产品、

4、在制品、成品）？质量标准的制订流程？质量标准的更改？质量标准相关技术文件的归档管理？使用的分析指标都有哪些？每种需要检验的物品用到哪些分析指标？它们的合格范围是什么？最佳目标是什么？物品的分析指标是否经常变化？物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？物料在什么条件下不能使用和销售？原材料和产品是否具有等级划分？具体的等级有哪些？在什么条件下可以更改？采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？生产的物品何时进行检验？同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？业务分类现状描述备注提问描述质量标准对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限

5、，重检期限等）检验方式有哪些？是否有特采？检验类型有哪些？来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他检验程序描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？谁来抽样？谁来检验？物品由那几个部门负责检验？检验的结果如何收集？检验标准有哪些？宽严程度是否可以转换？转换规则如何？检验方案有哪些？抽样的物品如何处理？占原物品的比例多大？不良品处理方式？进料检验不合格时，是否会有特采情形？每个样品需要记录哪些信息？（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM和工艺路线信息？是否有免验程序？质

6、量反馈质量信息搜集后的统计处理？质量信息对管理流程的反馈和影响？质量问题的跟踪处理是怎么样的？4.质量管理业务流程清单编号流程名称流程说明001来料检验流程002委外加工检验流程003生产完工检验流程004工序完工检验流程005在库检验流程006不良品处理流程4.1来料检验流程4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 4.1.2业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业:部门：岗位：编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图10 / 114.1.3业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号） U9实施调研问卷 5.相关单据与报表 说明：内嵌excel样表内包含样例数据 ，并提供清单6