燕山石化隐患排查与治理管理规定

1、word可编辑制度名称燕山石化隐患排查与治理管理规定制度编号制度文号燕化企2022464号制度版本2022版主办部门平安监察部所属业务类别健康平安环境管理/平安生产监督管理/专项平安监督管理会签部门生产管理部炼油事业部化工事业部机械动力部开展方案部监督检查者平安监察部审核部门法律事务部信息部企业管理部解释权归属平安监察部签发日期2022年8月18日废止说明原 燕山石化隐患排查与治理管理规定 QZ/YS同时废止生效日期2022年8月18日制定目的加强隐患排查治理工作，提高本质平安水平制定依据 平安生产法 、 平安生产事故隐患排查治理暂行规定 国家平安生产监督管理总局令第16号、 中国石化事故隐患

2、治理工程管理规定 中国石化安2022376号适用范围燕山石化公司约束对象隐患排查与治理管理涉及的相关制度燕山石化危险源辨识和风险评价管理规定业务类别健康平安环境管理/ HSE管理/HSE体系管理所属层级企业制度-实施类/执行类制度类型：企业制度-实施类/执行类1 根本要求1.1 标准内容的界定1.1.1 平安生产事故隐患是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。1.1.2 以下固定资产投资工程可以界定为隐患工程：1.1.2.1 生产设施和公共场所存在不符合国

3、家和中国石化平安生产法规、标准、标准、规定要求的隐患。1.1.2.2 存在可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、平安设施的隐患。1.1.2.3 可能造成职业病或职业中毒的隐患。1.1.2.4 预防可能造成灾害扩大的固定资产投资工程。1.1.2.5 总部当年确定的隐患治理重点工程。1.1.3 新投产的工程，从工程验收后3年内发现的问题，原那么上不作为隐患工程。1.1.4 通过设备更新、装置正常检维修可以解决的问题，不得列入隐患工程。1.2 业务管理原那么1.2.1 根据隐患工程重要程度及投资规模，按照总部监督、分级管理、企业负责的三级监管原那么，隐患治理工程分为集团公司级隐

4、患工程和公司级隐患工程。1.2.2 集团公司级隐患工程分为总部领导重点监管隐患工程、总部部门重点监管隐患工程和公司监管隐患工程。1.2.3 原那么上，投资概算100万元及以上的隐患治理工程上报集团公司。投资概算100万元以下的隐患治理工程，列入公司隐患治理年度方案。1.3 业务管控方式1.3.1 隐患治理工程应纳入公司年度固定资产投资方案进行管理。1.3.2 各单位应严格按公司固定资产投资决策程序及管理方法申报隐患工程，不得将隐患工程化整为零，改变审批渠道。1.3.3 凡总部和公司批准列入方案的隐患工程，各单位要认真组织力量抓好实施，对集团公司第一批隐患工程和公司级隐患工程，要做到当年完成，不

5、跨年度；对集团公司第二批和第三批的隐患治理工程，隐患治理方案下达一年内完成工程的实施、结算和转资等相关工作。1.3.4 凡未按时间节点设计、采购、施工完成的隐患治理工程，各责任单位要出具书面原因分析报告，报公司平安监察部备案。1.3.5 各单位如撤消或调整已经上报批准的隐患工程或投资方案，应及时办理消项或调整报批手续。2 职责与分工2.1 平安监察部是隐患治理工程归口管理部门，主要承当以下职责：2.1.1 组织开展隐患排查治理工作。2.1.2 组织机械动力部等相关专业部门对上报的隐患治理工程进行专业审查。2.1.3 监督检查隐患治理工程实施和防范措施的落实情况。2.1.4 按月填报隐患治理工程

6、完成情况统计表。2.1.5 监督检查隐患治理工程的验收和后评估工作。2.1.6 建立和完善公司隐患治理档案。2.2 开展方案部负责集团公司级隐患治理工程的对口上报工作，负责集团公司级和公司级隐患治理工程及投资方案下达和维护等工作。2.3 财务方案部负责隐患治理工程资金的维护以及工程结算、转资等相关工作。2.4 审计部负责对隐患治理工程合同签署和财务结算等过程进行审计。2.5 生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部职责：2.5.1 审核隐患治理方案的可行性以及投资估算等的合理性。2.5.2 组织隐患治理工程的实施。2.5.3 按月填报隐患治理工程完成情况统计表。2.5.4 组织隐患治理工

7、程验收、后评估工作。2.5.5 负责隐患治理工程结算、转资等相关工作。2.6 二级单位职责：2.6.1 组织开展隐患排查工作。2.6.2 负责隐患治理工程的评估和上报工作。2.6.3 协助生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部做好隐患治理工程实施、验收、后评估和工程转资等相关工作。3 管理内容与工作程序3.1 隐患排查3.1.1 公司每年集中组织一次隐患排查工作，各单位需按照 燕山石化危险源辨识和风险评价管理规定 要求，充分辨识本单位存在的风险，并将其登记在薄弱环节管理系统中。3.1.2 对排查出的需要资金投入治理的隐患，各单位要积极筹措资金治理；对于本单位无法治理的，要根据管理界面上

8、报公司相关部门。对符合本规定条款要求的隐患治理工程，各单位于每年5月30日前上报公司生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部，同时将隐患情况登记在 隐患治理台帐 附件5.1中。3.1.3 各单位对排查出的隐患，要明确整改方案、整改资金、整改责任人、整改期限和应急防范措施，在隐患未得到彻底消除之前，各单位必须落实好防范措施，确保平安生产。3.1.4 公司每名员工均须对本人岗位职责范围内的平安生产工作进行日常隐患排查，通过日常检查、专项检查和综合检查等形式排查出的隐患问题，各单位应登记在平安检查台帐中，并积极组织整改，实现闭环管理。对于需要申报隐患治理工程进行治理的，各单位需上报公司生产管理

9、部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部。3.1.5 各单位将生产经营工程、场所、设备发包、出租时，应当与承包、承租单位签订平安生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。发包责任单位须对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。3.2 隐患治理工程上报3.2.1 各单位对排查出来的平安隐患治理工程，要成立由单位主管领导、职能部门和具有实际工作经验的工程技术人员组成的隐患工程评估小组，根据国家法律法规、技术标准、行业标准和中石化平安生产监督管理制度等要求，对隐患工程进行评估。3.2.2 对经评估确认的隐患，各单位应编制 隐患治理工程建议书 ，其主要内容应包

10、括隐患现状分析、治理方案、治理方案的平安性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排、预期效果、防范应急措施等。3.2.3 每年5月30日前，各单位将 燕山石化隐患治理工程简表 附件5.2和 燕山石化隐患治理工程建议书 附件5.3根据管理界面的划分，分别上报公司生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部，公司生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部对各单位上报的隐患治理工程进行审核，审核同意后报公司平安监察部。3.2.4 公司平安监察部根据各单位上报的隐患治理工程情况，组织相关部门审核，根据风险情况制定隐患治理工程治理方案，报公司主管领导审批。3.2.5 各单位如发现威胁平安生产的隐患，要

11、立即组织上报。3.3 隐患治理工程实施3.3.1 公司开展方案部和公司平安监察部根据集团公司批复情况，统筹安排工程资金，下达隐患治理工程及投资方案。3.3.2 隐患治理工程的管理要做到“四定定整改方案、定资金来源、定工程负责人、定整改期限。公司平安监察部根据各单位上报情况，在方案下达1个月内，以文件形式将“燕山石化隐患治理工程“四定表 附件5.4下发相关部门和单位，公司相关部门和单位应严格按照“四定要求积极组织实施。3.3.3 隐患治理工程及投资方案下达后，隐患治理工程责任部门和单位应按照固定资产投资和工程建设工程管理的有关规定组织实施。3.3.4 隐患治理工程及投资方案下达后，隐患治理工程责

12、任部门和单位不得擅自变更工程、投资、完成期限或将资金挪做他用。3.3.5 隐患治理工程所在单位平安监察管理部对隐患治理工程施工过程进行监督管理，协调解决隐患治理工程施工过程中的问题，确保隐患治理工程按期完成。3.3.6 隐患治理工程责任部门于每月25日前将 燕山石化隐患治理工程完成情况统计表 附件5.5报公司平安监察部。3.3.7 对不能及时整改的隐患，隐患治理工程责任单位应制定事故应急预案，采取切实有效的平安措施加以监护，确保平安生产。3.4 隐患治理工程验收3.4.1 隐患治理工程竣工后，经试运转根本正常后2个月内，隐患治理工程责任部门组织验收，验收合格后编制竣工验收报告和 燕山石化隐患治

13、理工程后评估报告 附件5.6，并将 燕山石化隐患治理工程后评估报告 报公司平安监察部备案。3.4.2 隐患治理工程验收合格后，隐患治理工程责任部门应将隐患治理档案交档案中心和隐患治理工程所在单位存档。3.4.3 隐患治理工程验收合格后，隐患治理工程所在单位生产、设备等部门应制定相应的规章制度，组织操作人员学习，纳入正常维护管理。3.4.4 隐患治理工程责任部门应在隐患治理工程验收合格后2个月内完成隐患治理工程结算工作。3.4.5 凡形成固定资产的隐患治理工程，隐患治理工程责任部门应在结算完成1个月内完成工程转资工作。3.5 档案管理3.5.1 各单位须建立隐患排查、治理档案，分级管理。3.5.

14、2 档案内容包括隐患治理台帐；隐患治理工程建议书；隐患治理工程及投资方案；隐患治理工程“四定表；隐患治理工程验收和后评估报告等。3.5.3 隐患治理工程档案材料应永久保存。4 监督、检查与考核4.1 各单位隐患治理工程没有按照条款充分进行评估或没有按照、条款相关要求上报隐患治理工程相关资料的将不予立项。4.2 生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部应严格审核设计和施工单位的资质，对资质不符合要求的将不予签订合同。4.3 生产管理部、机械动力部、炼油事业部和化工事业部应加强对隐患治理工程的管理，严格审核工程合同，不允许将隐患治理工程资金挪作他用，一经发现扣责任单位主管领导月综合奖的5%。

15、4.4 各单位应合理安排隐患治理工程的施工进度，对无正当理由未按时间节点完成设计、采购和施工进度的，扣发责任单位主管领导5%月综合奖。对因隐患整改不力造成事故的，将追究相关人员责任。4.5 隐患治理工程完工后，工程责任部门应及时组织工程验收和后评估工作，对未及时组织工程验收和后评估的，扣责任单位主管领导月综合奖3%。4.6 隐患治理工程验收合格后，未按期完成结算工作的，扣发责任单位主管领导月综合奖1%。4.7 对形成固定资产的隐患治理工程，未按期完成转资工作的，扣发责任单位主管领导月综合奖1%。4.8 各单位应及时领取到货的隐患治理工程物资，对物资到货后连续3个月内未领取的，扣发责任单位主管领导月综合奖1%。4.9 本规定未尽事宜执行上级及公司相关管理制度。4.10