07相关方控制程序

1、 版本B.0文件名称相关方控制程序文件编号OP-07页次4/4文件修订/变更记录表修订日期修订者版本修 订 内 容2016-4-20 B.0增加ISO9001:2015ISO14001:2015内容1目的：及时收集、了解并引用最新的相关方要求并对相关方实施控制，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。2范围：适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。3权责3.1总经理：负责确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方并评估相关方要求的有效性并对进行实施控制。3.2市场部：负责收集、整理并保存客户、最终用户、竞争对手等有关的要求。3.3研发部、工程部：

2、负责收集、整理并保存与产品技术标准有关的要求。3.4品质部：负责收集、整理并保存产品检验标准有关的要求。3.5采购部：负责收集、整理并保存外部相关方有关的要求并其实施控制。3.6行政部：负责收集、整理并保存公司内部相关人员以及环境/职业健康安全等有关相关方等有关的要求并其实施控制。4定义4.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。5内容5.1相关方要求的收集及管理：5.1.1本公司的相关方可包括，但不仅限于下面的所述：a)顾客b)最终用户或受益人c)业主、股东d)银行e)外部相关方f)雇员及其它为组织工作者g)法律法规及监管机关h)地方社区团体i)

3、非政府机关j)竞争对手或反压力集团的社会群体5.1.2总经理确定本公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，通知各部门去收集、整理并保存各相关方有关的要求。5.1.3各部门将收集、整理好的各相关方有关的要求统一交给总经理进行汇总，由总经理对其进行评估，确定相关方的哪些要求成为其合规义务。5.1.4总经理确定好符合本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效版本，建立相关方要求一览表，并且每年至少更新一次。5.1.5必要时，由行政部组织对相关人员进行相关方要求的培训。5.1.6相关方要求保存至新相关方要求发行后一年，并由文控统一保存。5.1.7相关方要求的更新5.1.7.1相关

4、方要求新增、修订或废止时，文控应及时更新相关方要求一览表，并由总经理鉴定。5.1.7.2对于新增、修订或废止的相关方要求，文控向相关部门发放新版本并回收旧版本，必要时对全体员工进行培训。5.1.8总经理应于管理评审前，对所有相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。5.2对相关方的控制：5.2.1与质量管理体系有关的相关方：原辅材料的相关方或外发加工的相关方的选择、评估、控制等由采购部依采购控制程序的要求进行。5.2.2与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方：5.2.2.1公司选择新的相关方、外协加工分包方、服务分包方时，责任部门必须考虑到其环境/职业健康安全绩效，向相关方/分

5、承包商进行环境/职业健康安全情况调查，要求填写联络单，并负责跟踪其回复。5.2.2.2相关方的环境/职业健康安全调查结果，由总经理审定后，由采购部存入相关方档案内。分承包商的环境/职业健康安全调查结果，由相关部门保存。环境/职业健康安全调查结果可作合格服务相关方的评审依据。5.2.2.3相关方的资格评估：相关方的选择、更新、撤销由责任部门组织相关部门评审决定，责任部门得出环境/职业健康安全相关的结论交总经理批准，责任部门将其登录在供应商一览表中。5.2.2.4通过相关方的环境/职业健康安全调查结果，对于具有重大环境/职业健康安全影响的相关方，应列入重点施加影响相关方一览表中，作为后续重点控制或

6、影响的对象。5.2.2.5相关方定期评估：对相关方每年一次评估，确定其资格及分类。5.2.2.6相关方的特别要求：化学品的相关方必须有化学品生产及销售许可证。5.2.2.7与相关方的协议：相关方评估合格后方可与相关方签定协议，协议应包括相应的环境/职业健康安全约束条款，特别是服务分包方，必须要求其遵守国家法律法规，制订紧急应变措施。5.2.3对相关方施加影响的实施：5.2.3.1可施加影响的相关方环境/职业健康安全因素识别：可施加影响的相关方由责任部门及总经理共同识别其重大风险因素，并登录在供应商一览表中。5.2.3.2可施加影响相关方管理文件的制订及发放a)采购部将公司的方针、目标和管理手册

7、的相关要求，以及供方提供产品或服务中重大风险因素对应的管理文件受控发放给可施加影响相关方，要求对方采取相应的环保/安全措施并执行。b)向相关方发放的资料记录在供应商一览表中。5.2.3.3相关方的监督和指导：采购部对可施加影响相关方环保/安全进行定期监控，如发现其活动违反安全及本公司要求，应对其发出不符合报告，要求其限期整改，纠正措施的跟进按纠正与预防措施控制程序执行。5.2.3.4与相关方的沟通a)相关方就有关工艺设备改善及法律法规等提出支援请示时，采购部根据信息交流控制程序填写联络单，由总经理协调给予相应的信息反馈。b)法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收、建设项目申报等由相关责任部门

8、按信息交流控制程序填写记录并处理。5.2.3.5对相关方施加环境/职业健康安全影响时，可考虑以下方面：a)要求相关方提供对环境/职业健康安全无不良影响的较具安全性的产品，并正确处理生产中产生的各类气体、液体、固体废弃物。a)要求或鼓励相关方采用清洁生产技术，或尽可能在生产过程中消除或减少使用危险原材料。b)要求相关方保证所提供产品质量和数量的前提下，尽量少用包装材料，节约自然资源。c)要求相关方送货时，运输车辆要尽量减少尾气排放或噪声污染，并遵守公司相关规定。d)公司应制作安全警示牌竖立在合适的位置上，并采取适当的方式和措施进行监督、检查。5.2.3.6 对于为公司提供服务的分承包商，如运输承

9、包商、垃圾清运承包商除按上述6.4要求管理外，还应考虑：承包方合同中（如垃圾清运承包商），明确其保护环境/职业健康安全的义务，必要时应进行资格审查和现场考察。5.2.3.7对相关方施加影响可采取电话、传真、书面、会议等各种形式，但施加影响的内容应予以记录，施加影响分为建议、警告、严重警告三个等。5.2.4纠正和预防措施 5.2.4.1当相关方未能满足公司在环境/职业健康安全方面的要求时，相关部门应通过环境/职业健康安全信息和环境/职业健康安全问题方面的交流、沟通，对其提出进一步的要求，必要时由双方主管领导召开对策会，提出警告并限期改善，警告无效时，可提出严重警告，对严重警告无效者，取消其相关方或分承包方资格。5.2.4.2当相关方发生对本公司的环境/职业健康安全投诉或相关期望时，应立即进行记录处理，填写在信息接收与处理一览表中，并发出联