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文档简介

1、xxxxX程有限公司北京分公司工程质量管理体系文件(第一版第_0次修改)总经理(签名):xxx日期:2015年05月15日1. 说明1.2. 质量方针与目标 1.2.1 质量方针1.2.2 质量目标1.3. 组织机构与职能划分 1.3.1 组织架构1.3.2 公司各部门的质量责任33.3 公司各级管理人员质量责任与权利范围 54. 质量控制程序图 9.5. 工程质量管理规定1.06. 质量记录管理规定1.26.1 质量记录的填写126.2 质量记录的归档保存126.3 失效质量记录的处理137. 产品标识管理办法1.37.1 标识的分类1.37.2 标识的制作要求137.3 标识的有关规定14

2、8. 不合格产品的控制规定 148.1 工程部对不合格品的控制 1.48.2 项目部质量员对不合格品的控制规定 1 58.3 资料管理1.59. 竣工工程验收程序1.59.1 竣工工程验收条件 159.2 验收程序1.610. 竣工工程交付程序 1810.1 竣工工程硬件的保护和交付 1.810.2 竣工工程软件资料的审核和移交 1811. 工程回访与投诉规定 1811.1 回访范围1.811.2 回访程序1.911.3 用户服务1.9附则:工程质量奖惩管理办法201. 说明工程质量是施工企业的生命,它反映整个企业的技术水平与管理水平。 工程 施工质量管理乃是确保工程质量的关键, 按照设计文件

3、和技术标准规范,采取正 确的施工方案,合理组织施工是确保施工质量的依据。 在工程进度与质量发生矛 盾时,必须坚持质量第一的原则。为提高我公司承揽工程的施工质量, 实现既定的质量目标,严格落实各项质 量管理制度和措施,明确责任,加强质量管理工作,进一步提高我公司质量管理 水平,现在发布我公司内部质量管理体系文件。本文件由工程部负责起草、修改、解释,报公司总经理批准后实施。2. 质量方针与目标2.1质量方针过程控制铸造精品服务诚信顾客满意2.2质量目标消除不合格工程,杜绝质量隐患;确保全部工程达到验收标准及设计要求;单位工程一次验交合格率100%;工程优良率满足行业规定标准和顾客要求;3. 组织机

4、构与职能划分3.1组织架构3.3.1 公司组织架构图公司组织架构图3.3.2质量管理组织机构质量管理组织机构图3.2公司各部门的质量责任3.2.1 工程部质量责任(1)贯彻执行国家、行业颁发的有关工程质量的法律、法规和规章、制度 以及技术规范、质量标准,包括公司有关工程质量的制度和措施计划。(2)协助总经理编制质量发展规划、质量目标、年度(项目)质量计划和质量改进措施,参加IS09000质量保证体系运行情况的审核,监督质量改进措施 的执行。(3)参与图纸会审,协助项目部制定和检查落实有关提高保障工程质量的 措施计划。(4)有权对原材料、成品、半成品进行质量检查。发现不合格者,进行标 识、记录,

5、有权禁止使用和返工,并及时向项目部和上级领导报告。(5)坚持原则,大胆行使质量否决权,积极协助项目部提出保证质量的措 施,督促项目部贯彻执行。(6) 鼓励项目部积极采用“四新技术”(即新技术、新工艺、新材料、新 设备),开展科技示范、“QC小组”等活动,推广科技成果,促进科技创新,依 靠科技进步,不断提高工程质量水平。(7)负责制定工程质量通病的防治措施,提出制订新工艺、新技术的质量 保证措施意见。(8)参加技术和生产会议,参与组织工程质量检查,并按规定及时编发质 量检查通报、统计报表以及分析报告。(9) 组织、参与对工程质量事故的调查、分析和处理,提出事故处理建议, 通报质量事故。(10)监

6、督检查项目部的工程质量自检、互检和交接检工作,对不符合质量标准的工程、工序等有权令其返工或停工整顿。有权签发工程质量问题通知单。 遇有严重影响工程质量的作业行为,有权暂停施工。(11)负责对项目部的施工质量方面的技术资料进行检查,发现问题和不 足,及时提出整改和完善意见。(12)督促项目部开展全员质量宣传教育活动,协助制定质量计划和 创优计划。3.2.2 成本核算与控制中心质量责任(1)建立健全本部门管理制度与岗位职责,明确本部门各岗位人员质量责 任。(2)负责组织市场调研和工程信息跟踪,协调、帮助、决策公司投标报价 工作。(3)负责组织建设工程项目的投标报价、合同评审及合同签约。(4)负责监

7、督公司各项目部合同履行质量,包括与甲方的合同,与专业分 包商合同。(5)对在建工程项目实行跟踪指导,认真履行合同条款,保证工程质量。(6)负责对分包商进行资质审查和有效管理。3.2.3 财务部质量责任(1)建立、完善公司财务管理制度,负责公司财务收支活动管理工作。(2)负责工程项目成本核算工作,做好经济分析。(3)负责公司对外、对内资金的结算工作,加快资金周转。(4)负责公司员工工资,福利补贴的发放工作。324 人事行政部质量责任(1)负责制定本部门岗位职责,管理制度及有关标准。(2)合理安排各职能人员,搞好部门协调工作。(3)贯彻按劳分配的原则,促进工作质量的提高。(4)组织职工进行岗位培训

8、,技术培训,负责职工持证上岗及换证工作。3.3公司各级管理人员质量责任与权利范围3.3.1 公司总经理的质量责任(1)贯彻执行建筑法、建设工程质量管理条例等相关工程(产品) 质量的政策、法律、法规和规定,负责按质量管理体系一要求建立、实施和 改进有效的质量管理体系。(2)是公司承揽的工程(产品)质量的第一责任人,对公司承揽的工程(产 品)质量全面负责,向顾客及社会做出承诺。(3)配置必要的相关资源,规范公司各级管理行为。(4)发布公司管理方针和管理目标,确定公司的组织结构,明确各级质量 管理职责、权限和相互关系,保持内部有效沟通。(5)保证质量机构能独立、公正地行使职权。3.3.2 工程部经理

9、质量责任(1)确保公司按 GB/T19001-2000标准的要求建立、实施和保持质量管理 体系所需的各过程。(2)推行全面质量管理,负责公司质量管理工作。(3)主持召开公司质量工作会议,听取质量工作汇报,掌握公司承揽的工 程(产品)质量动态,向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况,提出对质 量管理体系和产品质量改进的需求。(4)执行公司质量奖惩制度及质量否决权,解决施工生产中的重大技术质量问题。(5)制定和完善公司制度、流程,并对公司质量技术工作进行具体组织指 导。(6)负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。(7)组织制订创优工程的工程质量计划,并针对目标加以落实,制订具体 技术措施。(

10、8)负责组织对重大质量事故调查、分析、处理,制定方案。(9)加快公司技术进步,推广和应用工程建设新技术、新工艺。3.3.3 项目经理质量责任(1) 贯彻执行建筑法、建设工程质量管理条例等相关工程(产品) 质量的政策、法律、 法规、技术标准和上级主管部门对工程(产品)质量相关 规定。(2)是本项目工程(产品)质量的第一责任人,对本项目工程(产品)质 量全面负责。(3)明确和分解质量管理目标和指标,负责健全项目经理部组织机构,建 立项目质量保证体系,(4)配置相关资源,保持体系有效运行。(5)负责建立健全质量管理制度,明确各岗位质量职责,保障本项目质量 管理与质量检查人员的配置和独立行使职权。(6

11、) 全面履行合同约定,组织、实施用户回访和工程质量保修。负责本 项目工程(产品)的创优报奖。(7)组织和参与质量事故的调查。3.3.4 项目质检员质量管理职责(1)认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的各项管理制度 和要求,抓好工程质量建设。(2)熟悉图纸、技术规程,负责工程各施工工序的指导、监督工作。(3)参加质量技术交底会,向工长和操作班组提出质量技术要求。(4)对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项质量进行认真检查,并作好记录。(5)参加主要和特殊工程的隐蔽验收。(6)参加分部分项工程质量评定。(7)参加竣工工程的验收。(8)参加一般质量事故的调查处理。(9)认真学习新

12、结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。(10)每月底按照规定将项目部的质量生产情况以报表形式报送公司工程 部。(11)保证国家质量标准及质量体系文件要求运行,做好质量记录,并负 责收集、整理、归档。3.3.5 施工工长质量管理职责(1)在项目经理的领导下负责单位工程的施工质量管理工作。(2)参加创优工程检查。(3)参加编制与贯彻单位工程施工组织设计或施工方案。按照施工组织设 计要求做好施工前的准备工作。(4)参加单位工程图纸会审,组织操作班组学习图纸。(5)按分部分项工程进行质量、施工技术交底。(6)负责向班组签发施工生产任务书,明确质量要求。(7)合理安排工序,做好成品(半成品)保护工作

13、,加强施工现场平面管 理,做好工完场清、搞好文明施工。(8)及时填写单位工程隐蔽验收记录、施工日志和工期台帐记录。(9)协调与建设单位及其他施工单位在现场的关系,保证施工生产的顺利 进行。3.3.6 施工班组长质量管理职责(1)对本班组的工程施工质量负直接责任、“下道(2)经常对班组成员进行全面质量管理教育,树立“为用户服务” 工序就是用户”的观念和“质量第一”的思想。(3)定期召开班组质量例会,交流经验,对质量操作好的个人进行表彰,对违 章作业工人进行批评、教育。(4)积极参加QC小组活动。(5)坚持上班前进行质量交底,组织全班按规范和操作规程施工,按质量 评定标准进行自检、互检,执行“三检

14、制”。(6)教育班组成员不使用无材质证明书的材料及无合格证的产品,不让无 上岗证的工人独立操作。(7)对不合格的分项工程积极主动返修,直至合格为止。4.质量控制程序图5. 工程质量管理规定质量是企业的生命,是效益的基础。为严格管理责任和操作责任,解决原有 工作中存在的一些问题,完善规章制度,牢固树立“质量第一”、“质量是企业的 生命”的经营方针,把全面质量管理认真落实到每个人、每个分项,使企业的工 程质量在社会上享有更高的信誉。特制定本条例:(1)认真贯彻执行上级文件精神以及有关质量管理规定。(2)贯彻以纪律和目标为两把悬剑,在工程施工过程中实施六项严格坚 持,即:A、严格坚持施工中高标准、严

15、要求,不合格必须扒倒重来,决不迁就;B、严格坚持按照施工规范、规范操作,克服管理和操作上的自由化;C、严格坚持施工的正确程序,杜绝打乱仗现象,形成有机统筹的良性循环 局面;D、严格坚持总体质量控制和细部处理完善, 保证建筑产品良好的观感效果;E、严格坚持治理质量通病,保证交工验收一次成功,提交精美的建筑产品;F、严格坚持防止交叉污染,注重成品保护和材料节约。(3)坚持质量管理落实到人,公司配有足够合格的质量管理和检查监督人 员,他们在行政上保持相对独立,在项目上秉公执法,严格检测管理、规范行为, 杜绝检测报告“假、乱、无”现象,认真把好自检关。公司执行“质量管理五到 人”的制度,即:A、质量意

16、识教育到人,从总经理到普通工人,都要进行质量意识教育,特 别是专业技术骨干、质量员,一定要进行专业培训,持证上岗。B、质量管理责任到人,在质量管理系统中,什么人在什么岗位,应该承担 什么责任,都有明文规定,一条一款落实到人,在管理工作中能者上,庸者下, 竞争上岗,推行动态管理,净化质量管理队伍;C、质量指导包干到人,选择作风好,经验丰富,有一定文化水平的工人或 退休工人担任教练,跟班作业,指导工序工作,包干负责分部,分项工程的技术 要求和质量要求,D、质量评定监督到人,每道工序完成后,都要按施工验收规范、质量检验评定中要求,进行实测实量,对检测结果质检员,班组长都必须签字;E、质量创优落实到人

17、,每年年初,公司在方针目标管理中要确定该年争创 优质样板工程,当优质样板工程项目确定后, 从总经理到项目经理,从工程部妻 具体参战的每个工人,在质量创优活动中,分别负起决策、管理和操作的责任。(4)各级各部门必须认真作好软件工作。凡因个人原因或工作不力造成资 料短缺、数据错误等将追究当事人的责任。(5)所有内部承包合同必须与质量密切挂勾,凡无质量挂勾的合同一律不 予以结算工程款。(6)大型建筑工程中的各分项工程必须执行严格的检查验收制度,未经检 查验收的分项工程不得收方结算。(7)分部工程验收由公司各相关专业施工单位负责,检查验收中发现有问 题的必须立即整改,情节严重的将追究有关人员的责任。(

18、8)各级管理人员必须认真学习和掌握有关质量规程、规范及质量检查评 定标准。(9)加强对职工的培训、教育、努力提高职工的技术操作水平,对新入场 的工人必须经过考核合格后方能上岗。(10)公司每月进行一次质量大检查,并以简报形式通报检查结果。项目部对每道工序进行质量检查,做好检查记录。工程部对施工现场进行不定期动态 跟踪、检查,对创优重点项目加密加强中间检查, 针对问题提出整改措施作好质 量预控。(11)检查中执行“一把尺子,两把刀子”的作法。一把尺子即:国家标 准、规范、规程;两把刀子即:质量意识差别,工作态度不端正,违章违纪的人 坚决撤下岗,对工程质量达不到要求的成品坚决推倒重来。(12)坚持

19、工序中“三检制”即自检、互检、交接检。凡不符合规范要求的工序,绝不转入下道工序施工,把质量隐患消灭在每一道工序之中, 避免积重 难返,造成材料和人工的损失。(13) 工程中发生的质量问题必须逐级上报,直接经济损失300元以上的 报上一级主管部门处理。(14)奖励与处罚A、单位工程工程评优质工程,所有参战人员均予以奖励,资金数额按优质 工程奖励办法发放。B、单位工程评为优质工程,在奖金中提取 10%作为重点奖励,此部分奖金 作为奖励主要管理人员和班组的骨干分子,以提高和带动全面质量工作。C、每个单位工程完工后均进行总结评比,评选优秀工作者,对评选出的优 秀工作者给予表彰奖励。D、对单位工程质量目

20、标为优良工程,评定未达到优良工程等级的,操作人 员每人扣发100元,一般管理人员扣发200元,部门负责人、项目领导及主要管 理人员扣发300-500元。E、对单位工程质量目标为优良工程,评定达不到优良工程等级的,处罚部门责任人、项目领导和主管工长以及操作班组,扣发资金10%-5%。F、违反5.0、6.0条规定将严肃处罚责任人,严重的给予行政处分。G、违反4.0条规定者分别给予50200元经济处罚,情节严重者给予停工, 停职处罚。H、工程质量事故要认真分析原因,吸取教训,对事故责任者予以严肃处理。6. 质量记录管理规定为了有效管理质量记录,保证质量记录的真实性和可追溯性,特制定本规定。6.1质量

21、记录的填写质量记录应填写清楚、正确,字迹工整、内容完整,填写人、审核人、批准 人签字及日期齐全。6.2质量记录的归档保存(1) 质量记录中属于工程部的各类记录资料,由工程部负责收集、整理、 归档。包括公司年度质量目标计划、质量监督计划以及质量检查、抽查记录、不 合格品控制、纠正和预防措施等。(2) 质量记录中属于项目部质量员的,由项目部质量员负责收集、整理、 归档。包括质量保证计划、质量监督计划、分项工程验评、单位工程验评、不合 格报告、纠正和预防措施、质量事故报告等。(3)项目组质量员应对各种质量记录进行分类、标识,妥善保存在防晒、 防腐、防损坏、防变质和防丢失的环境中。6.3失效质量记录的

22、处理(1)质量记录已过时、失效时,存工程部的由技术/质量主管填写质量记 录销毁登记表报主管经理审批后销毁。(2)质量记录已过时、失效时,存项目部的由项目质量员填写质量记录 销毁登记表报公司工程部主管经理审批后销毁。7. 产品标识管理办法在工程施工的全过程中,为了保护好产品并标明产品的检验和试验状态,包括预制品等,避免误用及实现可追溯性,特制定本规定。7.1标识的分类(1)检验过程的状态标识。(2)成品与半成品的检验标识。(3)其它物项服务标识。7.2标识的制作要求(1) 选用铁皮制作,要求要有一定的刚度和耐久性,标识牌四角钻直径2 cm孔以便使用。(2)可采用分色、标签书写等。(3)根据施工现

23、场具体情况采用其它适宜方法。7.3标识的有关规定(1)对已经检查验收的分部分项工程,悬挂或固定合格与不合格标识;(2)对已经检查验收的成品与半成品分别进行标识,对不便使用标牌的物 项,如成型钢筋、铁件等可采用分色标识,如红色标识为不合格、绿色为合格品、 黄色标识复查品(现场在标识时应注明)。(3)对施工过程中由于各种原因造成不能进行检验的状态或有可能造成 隐患的工序作业层应分别悬挂或者固定待检区和封闭区标识牌。(4)项目质检员应对现场工程材料、半成品的质量及标识进行检查、验证, 对检查验证中发现的问题应及时向有关责任人员提出整改意见, 并对整改结果进 行验证。检验和验证情况应记入现场材料(半成

24、品)质量状况检查验证记录中。8. 不合格产品的控制规定8.1工程部对不合格品的控制(1)对不合格品进行调查分析,提出处理措施和建议。(2)对特殊工序出现的不合格品的整改、返修进行监控、跟踪。(3)对易造成较大质量隐患的工序进行抽查、跟踪并提出纠正措施和意 见。(4)对较严重的和反复出现的质量的问题,工程部应参加公司质量事故评审小组,共同制定纠正、预防措施,填写纠正和预防措施。(5)对影响产品质量的工序和操作审核结果、质量记录、服务报告顾客意 见等其它质量问题进行分析,根据发生质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的 不合格,制定相应的预防措施。(6)工程部对抽查和由第1.2项中产生的不合格,填写纠

25、正和预防措施 并到相关部门和项目部。(7)工程部在预定的验证期内对现场实施措施进行验证8.2项目部质量员对不合格品的控制规定(1) 在施工现场和部位产生的工序和过程中产生的不合格品,由项目部质 量员进行标识,并填写不合格通知书或隐患整改通知书 。(2) 轻微的不合格由质量员跟踪,对不合格品的纠正实施情况进行跟踪验 证、检查。(3) 对严重的不合格项,项目部质量员应及时上报项目部负责人和公司项 目综合各管理部,由公司有关部门共同制定相应的纠正和预防措施。(4) 对严惩的不合格项,现场工长接到纠正和预防措施后,应按照纠 正和预防措施对问题进行整改。(5) 整改完毕后,由公司工程部进行验证,在纠正和

26、预防措施上签署 验收意见。(6) 对已出现严重质量事故的,项目部要填写工程质量事故报告及时 上报公司工程部,公司工程部接到报告后按第 1条中的第4项进行处理。8.3资料管理(1) 项目部保存所有不合格品控制资料。(2) 严重不合格品或有严重质量隐患的资料上报公司工程部(3) 公司工程部保存不合格品的处理情况的资料。9. 竣工工程验收程序9.1 竣工工程验收条件(1) 完成建设工程全部设计和合同约定和各项内容,达到使用要求。(2) 有完整的技术档案和施工管理资料。(3) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告(4) 有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件。(5)

27、 有施工单位签署的工程保修书。9.2 验收程序(1)竣工工程内部验收A、工程竣工后,工程部应参加由项目部组织的内部竣工验收,在验收过程中,参加验收人员应按照施工文件及国家有关施工验收规范、技术要求,对竣工工程进行软、硬件的全面检查和验收。B、检查人员将检查结果分别填入分部工程质量评定表、质量保证资料 核查表、单位工程观感质量评定表单位工程质量综合评定表等相关表格 中,并对发现的问题以书面形式(填写竣工工程内部质量检查表和竣工工 程内部质量检查整改、验证记录表)下发项目部限期整改。C、工程项目部应根据整改通知的要求对检查中发现(硬件和软件资料两方 面)的问题及时进行整改,对整改结果进行验证,保证

28、工程所有的检验和试验作 业均已完成,然后编制竣工报告,提交外部验收。(2)竣工工程外部验收(见建设工程竣工验收流程图)施工单位完成设计图纸和 合同约定的全部内容。竣工报告经总监理工程师、监理单 位法定代表签字并加盖公章施工单位向建设单位申请 竣工验收。对违反有关规定或 工程质量不合格。具备建筑工程竣工验收条件。工程质量监督机械对验收工作中 的组织形式、程序、验收标准的执 行情况及评定结果等进行监督。建设单位审查竣工报告,并组织 设计、施工和监理等单位进行竣 工验收。建设单位进行验收前,应提前三个 工作日报工程质量监督机械, 并提 有关工程质量文件和质保资料。由建设单位提请规划、消防、环保、 质

29、量技术监督、城建档案、燃气和民 防等有关部门进行专项验收,并取得 合格证明文件或准许使用文件。验收组织程序:1. 建设单位主持验收会议;2. 施工单位介绍施工情况。3. 监理单位介绍监理情况。4. 各专业组核查质保资料、并到现 场检查。5. 各验收专业总结发言,建设单位 做好记录。质量监督部门签发 责令整改通知书。建设单位进行整改。建设单位重新组织 验收。未违反有关 规定、工程 质量合格。建设单位在竣工验收后三个工作日内未 收到质监机构签发的责令整改通知书。备案管理备案程序:一、建设单位向主管部门领取建设工程竣工验收备案 书。二、建设单位应当在建设工程竣工验收后十五日内向主 管部门提交下列材料

30、,办理备案手续。1. 备案表一份。2. 建筑工程竣工验收报告或市政工程验收报告。3. 规划部门出具的深圳市建筑工程环保验收合格证。4公安消防部门出具的建筑工程消防验收意见书5.环保部门出具的深圳市建设工程环保验收合格证 6质量技术监督部门出具的有关债主证明文件,如:深圳市电梯(扶梯)验收结果通知单深圳市起重 机械准用证和深圳索道验收结果通知单7. 城建档案部门出具的深圳市工程佥收档案认可书8. 民防部门出具的深圳市民防工程竣工验收证书。9. 燃气主管部门出具的深圳市燃气工程验收证书。 10施工单位签署的工程质量保修书。11商品住宅还应提交住宅质量保证书和住宅使 用说明书。三、主管部门在收齐验证

31、备案材料后十五日内出具深 圳市建设工程竣工验收四、建设工程竣工合格后,建设单位应当在六个月内向 城建档案管理部门移交一套完整的工程建设档案。10. 竣工工程交付程序10.1 竣工工程硬件的保护和交付(1)工程正式验收及交付以前,工程项目经理部应安排专人负责,采取有 产措施,做好成品保护工作,确保向用户提供精美产品。(2)工程项目经理部在工程正式验收以后应及时向业主办理移交手续,包 括工程配套系统、附属工具、备件、锁匙等。10.2 竣工工程软件资料的审核和移交(1)工程项目部综合技术组在指定时间内疏集、整理正式竣工资料、编制 竣工图,并办理好竣工资料各栏目的签字手续,送交公司相关部门进行审核。(

32、2)公司相关部门应按照工程施工验收要求和城市建设档案管理的有关 规定对竣工资料进行认真审核,发现问题应予以记录,并反馈给项目部综合技术 组。(3)有关人员对工程竣工资料、竣工图审核中发现的问题,项目部综合技 术组人员应及时进行修改、补充和完善。(4)项目部综合技术组负责将整理好的工程竣工资料向建设单位、公 司经营部移交,并办理移交手续,并送政府建设工程质量监督主管部门审核,办 理单位工程竣工验收备案书。(5) 工程部负责妥善保存单位工程竣工验收备案书正本,并建立台帐11. 工程回访与投诉规定11.1回访范围(1)工程竣工交付给建设给单位使用后,在保修期内对工程存在的质量问 题进行回访。(2)对

33、特殊工程(如申报市、省、国家级优质工程),在验收前进行回访(3)对在使用过程中,用户投诉工程质量存在问题进行回访。11.2 回访程序(1)工程部于每年年初制定出本年的年度回访计划。(2)工程部按计划组织公司内部相关施工单位、项目质安人员及有关工程 技术人员对工程进行回访,或在接到用户投诉后,立即组织人员进行回访。(3)回访过程中,应用详细记录,必要时要求用户签字盖章。(4)对回访中提出的有关质量问题,工程部,项目质量组会同关人员进行原因分析,并根据分析结果制定相应的纠正措施和处理方案,并由质量组具体组织实施。(5)工程部(或项目部)派人负责监督、验证维修结果并作好回访记录 表及回访及顾客投诉总

34、是纠正情况记录表。(6)回访和处理记录资料由工程部和相关责任单位质量组分别归档保存。11.3用户服务(1)工程部或项目部收到用户投诉函件、电话时,应将投诉内容详细地记 录在用户投诉记录中;其它部门收到后应及时转到工程部或项目质量部。(2)工程部或项目质量组应及时会同有关责任单位、项目经理部,根据投诉记录,分析投诉质量问题的产生原因,若属施工质量问题,应提出处理意见, 制定纠正措施并填写回访及用户投诉问题纠正完成情况记录表。(3)有关责任单位或项目部根据回访及用户投诉问题纠正完成情况记录 表中提出的处理意见和纠正措施,组织施工力量到现场予以实施处理。(4)有关责任单位或项目质量员负责对纠正措施实

35、施结果进行检查验证, 合格后交用户验收,用户验收合格后应有回访及用户投诉问题纠正完成情况记 录表上签字确认。(5)回访及用户投诉问题纠正完成情况记录表原件由工程部保存归 档,项目质量部保存复印件。(6)项目部对在建工程分阶段作好 2次顾客满意度评价书并上报公司工程部附则:工程质量奖惩管理办法1.0模板工程1.1未经工长同意,任何人不得大材小用乱锯模板木方等,违者除赔偿材料 费外,另罚款100元。1.2砼梁、柱、墙体发生爆模或模板塌陷者,除赔偿损失外,另罚款 100元。1.3不按规定穿塑料管、丝杆,造成墙、柱涨模每处罚款50元。1.4在验收时梁、柱、板拼缝大于 25mm的,每处罚款10元并整改。

36、1.5砼浇筑完后造成梁、板下坠,每处罚款 50元。1.6验收墙、柱垂直度时合格率达不到 80%时(或垂直度超出允许偏差规范 值的150%的),罚款100 300元。1.7楼面平台板标高合格率达不到90%时(或标高超出允许偏差-3mm,+10mm 的),罚款 100 300元。1.8楼面平台板、梁支好后未进行残留的锯木面、渣子等垃圾清理,每处罚 款20元。1.9未做到工完场清者,每次罚款 50100元并自行清理(如超过两天未清 理的,项目部将安排人员清理,其产生的所有费用由本班组承担)。1.10不按工长指定地点堆码材料,每次罚款 50元。1.11需整改的在规定时间内未整改,每次处罚100元。1.

37、12浇筑砼时未派负责人进行监护,因自身原因造成损失,每次处罚50元并赔偿材料损失费。2.0钢筋工程钢筋制作2.1钢筋制作的规格、品种、数量和几何尺寸不符合配筋表,视其数量大小, 除赔偿材料损失外,另处50 200元罚款。钢筋绑扎2.2箍筋绑扎间距合格率达不到80%时(或超出允许偏差-10mm,+30mm 的), 每次处罚100元2.3钢筋绑扎时未保证钢筋的搭接长度或锚固长度的每处罚款20元。2.4梁、柱钢筋绑扎合格率达不到80%,每跨梁、每根柱罚款20元。2.5板钢筋绑扎时必须满绑的,如多数未绑视情节每次罚款50200元并整改。2.6钢筋乱用或多用一律按双倍钢筋重量处罚。2.7钢筋绑扎完后大面

38、积垫块或马凳未垫就通知验收,造成返工一次处罚50200元并整改。2.8在监理、甲方进行工程隐蔽验收时,班组未安排人员陪同检查的,每次 罚款50200元。2.9提出的问题整改不及时或未整改的,罚款200 500元。2.10浇筑砼时未派专人进行钢筋监护,每次处罚50元。2.11砼浇筑完后柱筋移位偏差达到 30mm的,处罚10 50元并整改,20mm 以内整改,如未整改的每次罚款 50元。2.12未做到工完场清者,每次罚款50100元并自行清理(如超过两天未清 理的,项目部将安排人员清理,其产生的所有费用由本班组承担)。2.13对拒绝整改的班组和个人,视情节每次处罚100 500元的罚款。3.0砼工

39、程3.1浇筑砼时不得任意向砼内加水浇筑,违者每发现一次处罚100300元。3.2砼基础承台、梁、楼面找平、收面差的,每次处罚300元。3.3浇筑砼柱、梁不按要求使用振动棒造成爆模或涨模的,每次处罚100元并赔偿损失费。另由责任者无条件修凿到位。3.4落地砼及模板上的砼应及时清理回收使用,未及时清理造成损失的,除 赔偿材料外,另罚款100元。3.5砼浇筑后楼地面标高、找平控制合格率达不到80% (或超出允许偏差土5mm的),每次罚款200元。3.6砼浇筑时不得随意破坏钢筋、模板,违者每次处罚50元。3.7浇筑砼柱时,超过4米的严禁一次性浇筑,违者处罚 50200元,并承 担造成的损失。3.8砼浇

40、筑后由于漏振出现蜂窝、麻面,面积超过 200*200mm的,每处罚款 50元,面积超过600mm2以上的,每处罚款200 500元并自行整改3.9浇筑砼时必须冲洗模板及渣子清理,如未冲洗及清理,每次处罚50元。3.10砼浇筑完后养护至少保持7天,如未按规定进行养护,每次处罚100元。3.11模板拆除后出现露筋、孔洞、蜂窝麻面,未及时进行修补或在规定时间 内未整改的,每次罚款200 500元。并整改。3.12必须做到工完场清,如未做到每次罚款 50100元。4.0砖砌体工程4.1砌筑时严禁干砖上墙,发现一次罚款 50 200元。4.2每道墙严禁一次性砌完,需按规定留置一段时间在塞顶砖(至少五天)

41、,违者每次罚款100元。并责令返工。4.3砌筑墙体时必须双面勾缝,未勾缝或勾缝不规范的,视面积大小每处罚 款 20-100 元。4.4验收时垂直度及平整度合格率达不到 80% (垂直度允许偏差4米的墙 8mm、w4米的墙5mm,平整度允许偏差8mm)或超出规范值150%的,每次罚 款100 300元。对于严重超出允许偏差的两倍的必须无条件返工。4.5水平缝平直及灰缝厚度检查合格率达不到80%的(水平缝平直允许偏差10mm,水平灰缝厚度允许偏差8 15mm),每次罚款100元。4.6砌筑时出现通缝每处罚款50元,必须进行整改并赔偿返工材料损失费。4.7必须按规定设置拉结筋,如未按规定设置拉结筋,

42、每处罚款20元。4.8外墙转角处严禁留直搓,马牙搓留置必须符合规范要求,如不符合规定 视情节给予100元罚款,并责令返工。4.9落地灰必须及时清理回收使用,如未及时清理回收,每次罚款100元。4.10砌筑完的地方后必须做到工完场清,如未做到每次处罚50100元。并自行清理。5.0抹灰工程5.1抹灰前必须提前润湿墙面,如未湿润的,发现一次罚款50 200元。5.2抹灰严禁一次性成活,每发现一次罚款 100元。5.3外墙抹灰时必须先门窗框堵缝及木楔的取出,如未按规定进行操作,发 现一次罚款100元并整改。5.4分隔缝宽度、深度不均匀、不平整光滑,滴水线槽宽度、深度不够或不顺直每处罚款1050元5.5

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