顾客财产管理规定

1、顾客财产管理规定编 制：审 核：批 准：修改记录修订状态日期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年 02月20日实施：2012年03月01日1目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的 控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。2范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。3 定义：顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形 /无形财产。包括：顾客提供的 设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样 、图纸、技术标准、专利权 和商标权等。4权责：本程序文件归口管理部门为技术科，负责本程序文件的组织实施、和保持。相关部门负责顾客财产的验收、贮存

2、、维护和使用。5工作程序：5.1顾客财产控制流程序号输入流程工作说明责任部门输出5.1.1顾客财产管 理需求顾客财产分类a. 顾客为帮助公司进行新产品 开发或进行产品质量控制， 提供或存放在公司的有形或 无形财产，分为文件和硬件 两部分。文件部分：主要是技术资料 和管理文件两类。包括图样、 顾客技术标准及供应商质量 管理要求等。硬件部分：凡有形的物资都 属于硬件财产。包括设备、 检具、工装、模具、样件等。b. 顾客财产应在产品销售合同 或相关协议中，明确提供的 数量、时间、方式已经验证 方法和接收标准等。c. 识别出的硬 件类的 顾客财 产，技术科应登记在顾客 财产清单上，予以控制。技术科顾客

3、 财产清单1r5.1.2验收标准顾客财产1:的验收fa. 文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验 收，管理类文件由质量科负 责验收。按照文件化信息 控制程序接收、登记和评 审；b. 硬件部分的验收：顾客提供的设备设施，由工 程部按照设备和基础设施 管理规定进行验收； 顾客提供的工装模具，由工 程部按照模具开发与验收 管理规定进行验收； 顾客提供测试设备、检具， 由质量科按照量仪管理与 校正规定进行验收； 顾客提供的原材料、零部 件，由质量科按照压铸产质量科 使用部门入厂 检验记 录品检验和试验管理规定进 行验收；验收过程中发现异常，应告 知客户，并与客户协商处理 办法。对于顾客提供的设备、工

4、装 模具、检具，设备部应在 实物上标明“顾客名称“字 样永久性标识，以表明其所 有权。5.1.3验收合格的 顾客财产顾客财账及产的建标识*a. 技术科应对顾客提供的财产 建立顾客财产清单并由 使用部门在顾客财产上注明“XXX顾客财产”字样。b. 技术科应对顾客提供的知识 产权，如专利技术、技术资 料、管理或商业机密等信息 单独建立顾客财产清单， 并进行保密控制。技术科 使用部门顾客 财产清 单5.1.4验收合格的 顾客财产顾客财丿存和,产的贮领用ra. 技术科应将顾客提供的物资 放置于专门指疋的区域或在 其物资存料卡上注明为“XXX顾客财产。保管条 件应依据产品特点或按顾客 要求存贮存，并定期

5、检测产 品状况，防止贮存、维护不 当造成变质、损坏或丢失。b. 技术科和质量科对顾客提供 的有关技术和管理文件，按文件控制程序有关规定 进行控制。c. 使用部门到技术科办理相关 领用手续。相关部门受控的 顾客财 产5.1.5顾客的指 定、要求顾客财产的使 用a. 顾客财产只能使用在顾客指 定的产品上，禁止作其它使 用。b. 对顾客所有的机器设备、工使用部门按顾客 要求使 用顾客 财产工装、设 备控制程序顾客财产的维护顾客财产的处异常的顾客财产顾客财产的定期检查顾客财产管理需求装模具、可循环使用的包装 等，由使用部门安排作清晰 可见的永久标识，以使其权 属关系清晰可见。顾客财产的维护由使用或保管

6、 部门按工装、设备管理相关规定进行维护保养，顾客特殊要求 时，按顾客的要求进行维护和保 养。a.b.c.在验证、贮存、使用过程中 发现顾客提供的财产不适 用、失效、丢失或损坏时， 使用部门不得擅自处理，由 使用部门填写顾客财产异 常报告交技术科按事先与 顾客的约定或顾客处理意见 进行处置。需要使用其它文件或硬件代 替顾客提供的财产时，需要 得到顾客的书面同意。顾客财产下账时，技术科应 在顾客财产清单备注栏 做好相应的处置记录。a.技术科每年一次组织各个部门对按顾客要求或财产自身属性进行包装、质量状 态、保质期等进行盘点和检 查，使用顾客财产周期检 查表对顾客财产实施监 控；b.技术科负责将顾客财产盘点差异和不良状况通报顾 客，并协调进一步的改进或 更换活动。必须在获得客户 同意后，方可对顾客财产进 行进一步处理，如维修、报 废。受控的相关部门相关部门相关部门顾客财产顾客 财