12霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产专项检查管理制度

1、霍煤鸿骏铝电公司自备电厂规章制度发布通知2009年制度发布第12号自备电厂霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产专项检查管理制度，已于2009年5月23日通过审核，现予以发布，自发布之日起施行。厂 长：刘振敏 二00九年五月二十八日规章制度控制表制 度名 称霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产专项检查管理制度制 度编 号MDHJZB-A06-12-2009-05版本签 发日 期下次评估时间起草人部 门审 核分管领导审核签发人是 否修 订20082008. 2009 董建华田怀珍包宝良刘振敏新建20092009.052010.05田小虎田怀珍包宝良刘振敏是此次修订的主要内容解释部门霍煤鸿骏铝电公司自备电厂

2、安全生产质量监督部实施及完善执行人霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产质量监督部主任霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产专项检查管理制度1 综述 本制度规定了霍煤鸿骏铝电公司自备电厂（以下简称自备电厂）安全生产专项检查管理的目的、适用范围、职责、工作内容、要求及方法。2 目的为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产预控式管理，规范自备电厂安全生产专项检查工作，确保检查的及时性和有效性，依据国家有关法律、法规、中国电力投资集团公司安全生产工作规则和安全生产专项检查管理办法，结合公司的特点而制定。3 适用范围 本制度适用于自备电厂及通辽发电总厂霍林河检修公司（以下简称检修公司）所有分厂、部室。4

3、 职责4.1安全生产质量监督部（以下简称“安监部”）是安全生产专项检查的主管部门, 依据中国电力投资集团公司及上级公司安全生产专项检查管理办法，负责制订和修订公司安全生产专项检查管理办法，负责编制公司安全生产专项检查工作计划，负责组织、监督、检查、评价和总结公司安全生产专项检查工作，推广良好实践，找出有待改进的地方并及时改进，对管理不善负管理责任。 4.2 完成安全生产专项检查工作。对未能完成安全生产专项检查工作负管理责任。4.3 各分厂及检修专业部是安全生产专项检查的具体管理部门,依据上级安全生产专项检查管理实施细则和公司安全生产专项检查工作计划，编制本单位安全生产专项检查工作计划，明确进度

4、、检查内容及重点，并负责组织、监督、检查、评价和总结本单位安全生产专项检查工作，推广良好实践，找出有待改进的地方并及时改进。对管理不善负直接管理责任。 4.4 班组是安全生产专项检查的实施部门,执行上级编制的安全生产专项检查工作计划，依据班组实际情况进一步明确进度、责任人、检查内容及重点，并负责组织、实施所属的安全生产专项检查工作，推广良好实践，找出有待改进的地方并及时改进。对未能实施安全生产专项检查工作计划负直接责任。5 内容、要求与程序5.1 安全生产专项检查内容安全生产专项检查主要包括：春季、秋季安全检查（以下简称“春、秋检”）、安全月活动、迎峰度夏安全检查、防汛安全检查及其他临时安排的

5、专项安全检查。 5.1.1“春、秋检”的重点内容 5.1.1.1 通用部分（查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患即“五查”） 1）查领导：检查各级领导履行安全职责，落实安全生产责任制，贯彻落实集团公司安全政策声明等情况；检查各级领导深入生产现场，定期进行安全生产分析、查找安全生产的薄弱环节，落实整改以及定期主持安全分析会议、参加安全活动情况；检查各级领导对基层单位进行安全生产专项检查，指出存在的问题，对事故按“四不放过”原则的处理情况；检查各级领导重视员工身心健康、工作环境建设、安全劳动保护配备等情况。2）查思想：检查全体员工安全意识；查员工安全理念的树立以及“安全第一”的思想的落实情况

6、。 3）查管理：检查“安全第一，预防为主”的方针，集团公司安全生产工作规则、安全生产监督规定、安全生产工作奖惩规定以及各级实施细则和有关安全生产规定的贯彻落实情况；检查安全生产工作制度化、规范化、标准化情况。重点是各级安全责任制，安全生产监督和安全生产保证体系，安全教育培训，安全例行工作，安全考核与奖惩，承包工程管理，临时用工管理等。 4）查规章制度：是否严格贯彻落实国家、上级单位及公司的有关安全生产法规、制度及标准；企业规章制度是否齐全，是否做到“凡事有章可循”，是否定期对规章制度进行补充修订并符合现场实际。 5）查隐患：认真查找人的行为违章、设备的装置性违章、作业环境上的不安全状态；查找设

7、备存在的缺陷、异常。 5.1.1.2 设备重点检查 1）检查公司按照防止电力生产重大事故的二十五项重点要求，结合实际制定工作细则、安全目标控制措施的实施细则及其落实情况。 2）结合防汛检查，检查灰场、地下设备系统及其附属设备安全状况。 3）安全性评价查评出来的问题整改落实情况检查。 4）反事故控制措施落实情况。 5.1.1.3 人身安全检查 1）以为员工提供安全保障为重点，开展安全设施检查、安全工器具检查以及劳动保护用品配置的检查。 2）承压设备、部件的安全阀和保护装置检定记录。 3）电气设备遮拦及标志、检查楼梯栏杆、平台、走梯以及地沟孔洞的盖板、厂房照明，电气安全工具、手提电动工具、起重机具

8、是否定期试验。 4）转动机构的防护装置、电机接地、防尘、防毒、防爆及工业卫生设施。 5）每项作业是否进行了危险点分析和预控，工作人员是否掌握防范措施。 5.1.1.4安全设施、安全工器具检查 1）以为员工提供安全保障为重点，开展安全设施检查、安全工器具检查以及劳动保护用品配置的检查。 2）承压设备、部件的安全阀和保护装置检定记录。 3）电气设备遮拦及标志、检查楼梯栏杆、平台、走梯以及地沟孔洞的盖板、厂房照明，电气安全工具、手提电动工具、起重机具是否定期试验。 4）转动机构的防护装置、电机接地、防尘、防毒、防爆及工业卫生设施。 5）每项作业是否进行了危险点分析和预控，工作人员是否掌握防范措施。

9、5.1.2 “春、秋检”的分项部分 5.1.2.1 春季检查部分 1）春季预防性试验。 2）对未实施状态检修的设备和装置，依照有关规程的规定和实际需要，安排停电检查、检修。 3）预防雷害事故、接地网事故，各项防污措施的落实情况。 4）各类分电箱、端子箱、控制箱、机构箱防雨、防潮措施的落实情况。 5）有关继电保护和安全自动装置各项反事故措施的落实情况。 6）防风、防汛预案和措施的制定及落实情况;消防组织和各项防火措施的落实情况。 5.1.2.2 秋季安全检查部分 1）检查春季安全检查期间隐患的整改完成情况。 2）防火灾、防小动物、防交通事故、人身事故等方面的检查。 3）检查设备在迎峰度夏后的状况

10、。 4）防寒防冻措施的落实情况。5）安全性评价工作复评。 5.1.3 安全月活动的重点内容 5.1.3.1安全月活动的主题为国家有关部门当年公布的主题。 5.1.3.2公司在每年的5 月依据国家有关部门和上级公司的要求，编制安全月活动的工作计划、部署活动安排。 5.1.3.3安全月活动期间通过开展各种形式的宣传、竞赛等活动，大力宣传、普及安全生产法律法规和安全生产知识，宣传集团公司安全政策声明，提高员工安全生产意识，增强员工在生产工作中的安全防范能力。 5.1.3.4根据安全月活动的安排，组织进行专项安全检查。 5.1.4 迎峰度夏安全检查的重点内容 5.1.4.1公司要结合实际制定详细检查内

11、容，组织专业人员进行检查。 5.1.4.2检查的重点是发电厂主设备的检修情况及设备缺陷消除情况。 5.1.4.3检查电气一次设备载流导体、消缺及测温设施配置，主要设备温度实测记录。 5.1.4.4检查发电机冷却系统，厂房通风设施，其它转动机械冷却系统以及空调系统。 5.1.4.5 检查迎峰度夏应急处理预案，防暑降温措施。 5.2 安全生产专项检查实施时间5.2.1“春检”时间：每年的3月到5月。 5.2.2“秋检”时间：每年的9月到11月5.2.3 安全月活动：每年的6 月1 日至6 月30 日（或根据国家及上级有关部门的通知要求执行）。 5.2.4 迎峰度夏安全检查：每年的4月1日 至5 月

12、15日。 5.2.5 防汛安全检查时间：按集团公司防汛安全检查管理制度规定执行。 5.3 组织与实施5.3.1 公司成立安全生产专项检查领导小组，明确其职责，研究、策划、组织安全生产专项检查工作。5.3.2 在安全生产专项检查开始前一天止，公司安工部完成安全生产专项检查工作计划的制定工作，同步完成安全生产专项检查工作计划审批和下发工作，班组可不制定安全生产专项检查工作计划，执行上级计划即可。安全生产专项检查工作计划必须明确准备阶段、检查阶段、整改阶段、验收总结阶段的具体进行时间和任务。5.3.3在安全生产专项检查开始的第一天起，公司及各专业部、班组要在三天内做完层层动员工作。5.3.4按照安全

13、生产专项检查工作计划实施检查工作，检查中必须使用检查表。常用的检查方法包括常规检查法、检查表法、仪器检查法。5.3.5安全生产专项检查中发现的问题：各专业部和班组要制定主要问题整改计划统计表，并按限期完成；暂时无法完成、需公司协调解决的问题，要填报需协调解决的问题整改计划统计表，由公司进行协调列入月度生产计划或机组A、C检中解决。5.3.6对严重威胁人身和设备的问题，公司下发安全生产监督通知书，限期整改，责任单位未能在限期内完成整改的按照规定处罚，由于整改不及时造成后果的，则予以追究有关专业部、班组和个人的责任。5.3.7在安全生产专项检查工作结束的前一周，各专业部要做完总结、验收工作，并且将

14、总结上报；公司要在最后一周内组织全面验收工作，完成总结工作，并向上级主管部门上报总结材料；全面评价安全生产专项检查工作，推广良好实践，找出有待改进的地方并及时改进。6 支持性文件及相关记录 6.1 支持性文件 6.1.1 中国电力投资集团公司安全生产工作规定 6.1.2 中国电力投资集团公司安全生产专项检查管理办法 6.1.3 中电投蒙东能源集团公司电力事业部专项安全生产检查管理办法 6.2 相关纪录6.2.1 安全生产专项检查重点项目表（见附录A）6.2.2 安全生产专项检查工作流程图（见附录B）6.2.3 安全生产专项检查工作计划格式（见附录C） 6.2.4 安全生产专项检查表格式（见附录

15、D）6.2.5 安全生产专项检查主要问题整改计划统计表格式（见附录E）6.2.6 安全生产专项检查需协调解决的问题整改计划统计表格式（见附录F）6.2.7 安全生产专项检查工作总结格式（见附录G）6.2.8 制度执行情况反馈意见表（见附件一）附录A安全生产专项检查重点项目表序号领域子域检查项目检查要点1.安全查领导检查各级领导人员对安全产指示、文件、通报的批阅及贯彻执行情况；检查是否能定期主持安全分析会议，巡视检查生产现场，发现和及时组织研究安全生产中存在的问题；参加基层班组的安全活动；对长期存在的事故隐患是否组织处理；对发生的事件是否按着“四不放过”的原则去对待和处理；是否保证本年度的“安措

16、”、“反措”计划实施完成；工作中有无失职之处和管理漏洞。查领导及管理人员，是否严格执行交通安全管理标准。查思想在执行安全、组织、技术措施中是否存在马虎、凑乎、不在乎的不良倾向，找出差距和问题，提出改进措施，把“安全第一”的思想落到实处。自我防护能力是否增强，群体防范意识是否提高， 查管理检查是否按照“安全第一，预防为主”的方针，贯彻落实安全生产工作规则等安全生产要求；安全管理规范化，标准化情况。重点是：各级各岗位人员的安全责任制落实情况；安全考核与奖惩规定是否严格执行；外包工程、临时工、外协人员是否按规定进行管理。查规程制度检查公司现行的安全生产规章制度是否健全，还有那些漏洞，并提出改进完善建

17、议，同时检查执行情况；现场检查“两票三制”执行情况，抽查一个季度的工作票，规范“两票 ”危险点分析及控制措施。检查各项规章制度是否完善，自检、自查是否真正得到落实，自查违章是否有记载。查隐患认真查找人的行为违章、设备的装置性违章、作业环境上的违章；查找设备存在的缺陷、异常。对查出的违章要严肃处理，对缺陷、异常要认真分析，妥善处理，举一反三，确保全年安全生产。要求各单位、班组有检查表，隐患登记及整改表安全防护设施检查楼梯、通道、走梯、平台、围栏、护板、地沟和孔洞盖板、篦子、转动机械防护罩等安全防护装置是否齐全完整，标志是否正确清晰，是否符合安全工作规定。安全工器具检查检查、检验各种起重设备、电动

18、工具、劳保用品、仪器仪表。要求100%进行检验，不漏项，并且按要求做好记录和登记，存在问题的要停用维修或报废。“两票三制”检查制度是否齐全，是否符合安规要求；现场检查“两票三制”执行情况，规范工作票危险点分析及控制措施。防止电力生产重大事故的二十五项重点要求检查二十五项反措落实情况。现场照明设施检查对现场照明设施进行一次普查，对存在问题进行彻底处理，对不合理的开关回路进行改造或完善；检查应急事故照明设施完善、完好，处充电状态。预案及反事故演习方面组织修编各种应急预案，各专业部内部组织演习；重点部位检查检查油区等危险场所警示、标志符合要求，消防设施齐全。防误闭锁管理检查6KV、10KV、110K

19、V、220KV KV防误闭锁装置以及有关管理制度执行情况。防范措施落实情况效果评价按分级控制的原则，做好事故、障碍、异常防范措施落实情况的效果评价。公司评价一类障碍及轻伤以上事件、各专业部评价二类障碍及未遂事件、班组评价异常事件。重大危险源控制和计算机与网络安全检查危险化学品、易燃易爆物品控制措施执行和保管情况，计算机与网络安全是否符合要求。文明生产治理对所属现场内杂物以及无用的管道设备等进行清理；电缆沟标志、照明完善，沟内清洁无积水、积灰等。2.设备1、变电部分电气一次设备定期检修、预试及红外测温；是否有超周期运行。主变压器运行、检修及冷却器投运情况各种试验纪录、运行情况及上层油温情况。线路

20、、母线、主变及高抗机组等保护配置及校验情况是否安全可靠、是否按期效验，是否按规定投入。母线构架情况、主回路及厂用电导线接头发热情况防腐工作，红外测温纪录。避雷器、避雷针及接地网完善、齐全、试验、运行与防腐；接地连接情况；短路容量增大后能否满足要求按规程进行开挖检查。外绝缘绝缘子清扫情况维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施。户外端子箱、控制箱漏水、防潮及过热情况。高压开关对传动机构进行检查试验，研究解决开关拒合拒分及合不到位问题。发、变电电气设备的清扫对发、变电电气设备进行清扫防污工作，防止发生污闪落。2、发电机及辅助设备部分机组保护装置保护装置运行情况，定值能否满足电网安全要求，DC

21、S系统机侧和炉侧联锁。励磁系统、调速系统励磁系统运行情况，PSS装置按要求投入，调速系统运行情况。定、转子绕组绝缘合格，是否有局部过热等缺陷。冷却系统发电机各部参数是否符合要求；内冷水质、压力、流量、温度是否合格。预防发电机事故措施防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否落实，防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞或泄漏的措施是否已落实。电网安控装置按电网安全稳定规定投入。轴承温度及各部振动是否合格高压电机绝缘试验，控制大电机烧损。注油设备检查注油设备是否有漏油、进水、受潮现象。3、厂用电及直流系统部分厂用电交流部分的运行方式设备运行状况；熔丝选择是否符合规定，备件充足。备用工作电源工作

22、可靠，按要求进行定期检查。事故保安电源系统运行状况是否良好。UPS系统运行是否正常，是否按规程进行定检及定期进行切换试验。重要辅机电源和备用电源配置情况工作是否可靠、正常。直流系统运行方式设备运行状况、试验纪录、电池容量、备件、熔丝选择等情况；直流操作电源与事故照明、动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换纪录。建立直流小开关及熔丝分级配置图按配置图定期检查和更换熔丝,核实容量。4、继电保护部分定值管理是否每年进行校核，履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定资料计算无误，整定无误。校验管理继电保护校验有规程，有计划并上报，校验周期与报告情况。设备管理及

23、反措设备台账齐全；缺陷处理形成闭环和纪录情况；备品备件管理情况；是否及时落实反措要求。故障录波器投运率和维护、校验纪录。电气二次设备、中央信号、二次交直流系统重点检查中央信号设备的电源，二次交直流系统设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。5、监控系统部分监控系统及有关设备机组监控系统、一次调频和AGC的投运情况，设备维护消缺纪录等，装置投入率及试验情况（记录报告）。装置与五防接口情况，AGC与电厂CCS接口设备情况。机组DCS系统UPS装置检查及交直流切换试验。监控系统（设备）供电电源UPS及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电纪录。蓄电池组的管理、运行规程及纪录。监控系统网络安全性网络安

24、全符合要求。分析可能存在的危险源机房安全、消防设施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物及电缆封堵情况；解决计算机死机和操作失灵问题。DCS系统机房空调设备检查。二次设备、中央信号设备对热工二次设备进行检查、中央信号设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。电动执行器抱闸检查和气动执行器三断自锁检查，安全设施检查。电动工器具检查。6、通信部分通信设备运行情况通信设备运行情况记录，通信质量、防雷措施。通信设备运行供电电源定期充放电纪录、电池容量。通讯线路对通讯线路做一次绝缘检查。检查通讯设备、电源、二次交直流系统通讯设备的电源和二次交直流系统等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。7、

25、电费计量系统部分关口电能表定期进行电能表校验，校验纪录管理规范。计量回路管理PT、CT满足计量要求，计量二次回路定期进行导线二次压降测试。8、公用系统及其它部分仪表空压机系统电源、自投装置、电缆和电气开关等可靠。输煤（油）系统输煤系统（皮带）的自投、拉线开关等试验正常；炉前燃油系统运行情况。除灰系统、设备；水面、灰场及回水设施、防风措施检查。灰渣系统公用系统的电源和备用电源运行方式及自投情况。各控制室、保护室、计算机、通讯机房、UPS室等的空调系统房间内温度符合要求；定期检查DCS系统机房空调漏水情况。排污排涝系统设备运行、定期试验与轮换情况。碎煤机等大型转动机械检查碎煤机等大型转动机械制造、

26、安装、检修、检查是否存在漏洞，深井、污水泵、水源地线路杆塔、塔基、拉线对水源地深井的除沙装置和污水泵要安排全面检查，对水源地线路杆塔、塔基、拉线。检查燃料监控电源和二次交直流系统燃料监控电源和二次交直流系统有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。防雷设施、接地网检查、试验防雷设施，对全厂接地网进行一次普查。电除尘除尘变系统、整流变系统。防汛和防暑降温工作污水泵房、水源地各单井泵房、电缆沟、灰渣泵坑、厂区排水沟、厂房、机炉零米、燃料地下设备；防汛器具，通风机、空调设备、冷却设备及系统、门窗部件检查、试验。3.消防交通1、消防部分计划要求学习的有关消防内容。消防责任制、防火措施、消防常识。1、 学习

27、内容（1）电力设备典型消防规程相关内容；（2）学习各自消防管理办法的制度、职责；2、 检查内容（1）学习内容的掌握情况；（2）学习教案，活动记录；（3）措施是否落实；（4）自检自查记录。消防设施消防器材放置合理，无过期损坏，墙壁消防栓内水枪水带齐全，无破损，出水正常，地下消防栓完整好用（清除保温），各种防火沙、桶、钩、铁锹齐全。电源电源、刀闸、无破损裸漏，临时电源符合用电要求，重点部位电源、电线、照明设备符合防火防爆要求。重点部位电缆沟、桥、夹层、无孔洞无积粉、无杂物、无漏油；输煤系统保持清洁、无积粉杂物；氢站、油库油区等重点部位院内无杂草、杂物；高温设备有保温，附近无杂物，油管路无渗漏油。消

28、防通道消防通道畅通，无堵占现象2、交通部分查安全思想、“反习惯性违章”活动情况、事故预想情况、法律法规执行情况。1、 学习内容（1）道路交通法；（2）公司交通安全管理规定；开车前是否首先想到人身安全、车况良好；是否存在着“三超”（超速、超载、超高）“三驾”（酒后驾、疲劳驾、病车驾）。2、 检查内容（1）活动记录；（2）司机对学习内容的掌握情况；（3）制度、职责是否落实，法律法规是否认真执行。车辆安全状况车辆机械性能是否符合上路条件。发动机、转向系、制动系、照明和信号装置、电气设备、行驶系、传动系、车身、安全防护装置及特种车的附加要求等是否齐全好用。行车情况证照携带情况；违章现象；出私车、乱停乱

29、放情况；交通事故的报告、处理情况；车辆年审。附录B 安全生产专项检查工作流程图公司各专业部班组 策划安全生产专项检查工作制定计划，下发 动员、部署 过程监督检查提出整改意见验收提出验收意见总结评价，推广良好实践，找出有待改进的地方，为下次专项安全检查提供依据分解、制定计划，下发、动员、部署过程监督检查提出整改意见验收提出验收意见总结评价执行计划、落实责任，动员、部署实施检查工作组织整改工作验收总结评价附录C安全生产专项检查工作计划格式关于开展XXXX年XX安全大检查的通知各专业部： 按照上级有关规定，结合公司生产实际. . . . . .现将有关事宜通知如下：一、XX领导机构 组 长：XX 副组长：XX、XX 组 员：XX、XX二、XX组织及责任 1、XX组织协调检查组 组长：XX 组员：XX 责任：XX 2、XX生产设备检查组 组长：XX 组员：XX 责任：XX 3、XX劳动安全与作业环境检查组 组长：XX 组员：XX 责任：XX 4、XX安全管理工作检查组 组长：XX 组员：XX 责任：XX 5、XX交通、消防检查组 组长：XX 组员：XX 责任：XX 6、XX竞赛评比组 组长：XX 组员：XX 责任：XX 7、XX宣传教育组 组长：XX 组员：XX 责任：XX三、具体工作安排 XX工作时间：X月X日-X月X日。分四个阶段进行。 (一)准备阶段：X月X日X月X日编制“X