采购管理制度与工作流程

1、深圳XXXXX有限公司采购管理制度与工作流程1、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，保障公司各项经营业务正常开展，特制定本制度。2、适用范围：适用于公司采购管理，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。3、内容：3.1采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订（确定 付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-计划对账-财务结算：采购流程:退货财务核算入库3.2采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。3.3供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定

2、，并定 期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3.4询价、比价、议价。3.5合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成 立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的 不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。3.6 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验 收数据。3.7质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。3.8财务结算：货物入库后，财务结算4、申请产品采购主要流程环节：4.1、销售部提出采购

3、需求；4.2 PMC编制BOM表/物料编码/外购指令单；4.3采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批;4.4审批通过后，由各责任采购下单。5、申请付款流程：根据供应商帐期限采购采购对账财务审核*5.1采购商品入库后，做应付款对账、及请款申请；5.2财务会计根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至 与付款金额一致后做应付款；5.3财务部审批到期应付帐款；5.4总经理批准财务申请应付付款。6、商品到货验收流程：6.1仓库根据供应商送货单验收产品及数量；6.2仓管、及品质合格验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库,

4、 不一致需报采购审核，采购在当日给予答复。7、促销流程促销计划订单落实 门店配送7.1业务确定促销计划；7.2确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间；7.3报总经理申请促销采购资金；7.4落实采购订单和促销执行方式；7.5反馈促销结果在并通报。&退货流程8.1业务填写退货申请单，写明原因;8.2采购根据客户合同和合作情况，审核退货申请；8.3 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单；8.4不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%。9、采购管理制度：9.1建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。9.2建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。9.3每月末将本月

5、付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月请款计划。9.4签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知PMC或请购人。9.5所有货物一律经品质部验收，发现问题及时和供应商联系，必须及时和供应商联系并得出处理措施。9.10品质验收合格后必须在一个工作日内办理入库手续。10采购部职责：10.1制定并完善采购制度和采购流程：根据公司的长期发展计划，拟定采购部门的工作方针和目标；负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行。10.2制定并实施采购计划：根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；审核采购需求，统筹策划和确定采购内

6、容，编制采购计划；组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编 制采购预算和采购计划；根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量。11、采购成本预算和控制11.1编制月度和每周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;11.2采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；11.3 对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；12、选择并管理供应商12.1根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略 同盟；12.2建立对供应商的资信、履约、售后服