业务内勤具体工作

1、业务内勤的岗位职责和工作内容序号 工作内容具体工作分解和流程责任人1接听客户电话1、接听客户订货电话。2、接听新客户的电话，及时记录客户意向，及时反馈。并跟踪。3、做客户电话登记。4、接听关于展会方面电话。5、查询发货情况，并跟踪。2备货和发货1、按照客户订购产品规格、数量填写订货明细表。2、将客户订货具体要求填写绿联销货凭证,送至库房备货。3、库房备好货后填写另三联销货凭证，复核后传真至客户处。4、电话沟通备货是否符合要求，以及汇款情况，货站要求，经确认并汇款后方可发货。5、根据货物情况联系合适的物流公司发货。6、发货后将运单传真至客户处。并告之到达时间。7、根据客户的特殊要求与生产部门研究

2、是否可生产以及生产的具体日期并回复给客户。3赠品、样品发放1、因返货有差异，给予赠品补偿。2、客户推广，发送样品。3、客户机器配件损坏给予更换。4、赠送。4返货处理1、与客户沟通返货事宜。2、收到质量问题返货后，去库房查看收到返货质量问题具体情况。3、填写“返货通知单”，写明返货原因，移交库房。4、生产部根据返货原因进行测试，并将测试结果填写在“返货通知单”上，并将返货明细移交业务部。5、业务部跟据返货明细填写返货凭单，并传真至客户处。6、与客户沟通，如收到米数与实际返货米数不符，一般情况给予补偿。7、返货通知单经过生产部经理、部门经理、总经理审批后方可生效。业务内勤的岗位职责和工作内容序号

3、工作内容具体工作分解和流程责任人5对帐1、对内：与财务每十日核对应收款、预收款情况。2、对外：与客户核对每笔发货款项是否一致，是否汇款。如月结客户，制定月对帐单，月末25日对帐。3、与财务、库房核对销售数量。4、与快件公司对帐。5、与货运公司对帐。6车辆管理1、根据客户货物重量合理按排车辆。2、一般1吨以上货物物流公司来提货。7开具发票1、与客户确认开票名称，金额等开票信息。2、制定“产品购销合同”，双方加盖公章后生效并备档。3、跟据客户的开票信息，填写“增值税开票申请表”，经审批后上交财务部。4、发票开好后将发票信息填写“开票信息表”，同购销合同备档留存。8跟催货款1、每月25日与月结客户填

4、写对帐明细表，并传真对帐、结款。2、每日跟踪发货到款情况，并跟催。1、查询银行到帐情况2、对应客户汇款金额开据收款凭据。3、每日16：00上报财务部。9运费结算1、发货由我司付费的，跟据销货凭证，运单填写报销单，经审批后上报财务部。2、能够先发货后付款的物流公司，报销后与物流公司结款。3、发货时必须先付款的物流公司，先垫付后报销。4、每日16：30对部门运费帐款进行核对。10接发快件1、新客户的推广发送样品，并登记样品发放登记表。2、老客户的发票发出，并登记发票信息表。3、对于发送样品我司付运费的，先将发货货物去库房进行检斤，确认后方可发货。检斤单连同快件运单一同需要去财务记帐。业务内勤的岗位职责和工作内容序号 工作内容具体工作分解和流程责任人11报表1、做销售收入日报表。2、做回款日报表。3、每周四汇报前七天销售情况，制定报表。4、10日做帐款报表。5、月销售报表。6、赠品、样品报表。7、返货报表。12记帐1、根据每天的销售情况登记帐簿。2、根据每天的回款情况登记帐簿。3、返货、赠品、测试用、样品记帐。4、每日更新欠款情况。13其它1、每周三领用办公用品。2、每月初上报办公用品领用计划。3、每日对出勤状况进行考勤。4、