50201职业健康安全和环境管理手册

1、河北省电力建设第一工程公司企业标准QB 502-01-41职业健康安全和环境管理手册河北省电力建设第一工程公司企业标准部2006-05-08发布实施职业健康安全和环境管理手册 QB 502-01-41发布令为更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的法律法规和其他要求，科学、规范地管理职业健康安全和环境工作，促进公司整体管理水平的提高，依据GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南，结合我公司实际状况，制订职业健康安全和环境管理手册。本手册是公司职业健康安全和环境管理体系运作的纲领性文件。公司为职业健康安全和环境管理活动制定

2、的程序和作业文件均以本手册为准。本手册可提供给相关方和第三方审核组织，用于沟通、证实等需要。现发布新版职业健康安全和环境管理手册，2006年月日起实施。公司各级组织和全体员工应严格遵守、执行。河北省电力建设第一工程公司 总经理 2006年月日任命书为建立公司职业健康安全和环境管理体系，确保体系能够按照公司所确立的职业健康安全和环境方针良好地运行，保证公司确定的职业健康安全和环境管理目标、指标的顺利实现，并保证体系与外部的联络畅通，任命王希勃同志为公司职业健康安全和环境管理者代表，并自签发之日起生效。 河北省电力建设第一工程公司 总经理 2006年月日目 录1 公司职业健康安全和环境方针、目标

3、12 公司概况 23 手册概述 34 职业健康安全和环境管理体系要素描述 44.1 总要求 44.2 方针 54.3 策划 64.3.1 对环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 64.3.2 法律法规和其他要求 84.3.3 目标、指标和方案 94.4 实施与运行 114.4.1 资源、作用、职责和权限 114.4.2 能力、培训和意识 194.4.3 协商和沟通 214.4.4 文件 234.4.5 文件控制 254.4.6 运行控制 264.4.7 应急准备和响应 274.5 检查和纠正措施 294.5.1 监测和测量 294.5.2 合规性评价 314.5.3 事故、事件、不符

4、合、纠正措施和预防措施 324.5.4 记录控制 344.5.5 内部审核 354.6 管理评审 375 附录 38附录A：公司组织机构图 39附录B：职业健康安全和环境管理体系职责分配表 40附录C：职业健康安全和环境管理体系程序文件清单 42附录D：工程管理标准2004编审组成员 43 附录E：职业健康安全和环境管理体系文件2006编审组成员 44河北省电力建设第一工程公司 企业标准部2006年5月8日发布实施 （4）职业健康安全和环境管理手册1 公司职业健康安全和环境方针、目标1.1 职业健康安全和环境方针：遵章守法 文明施工 以人为本 保障健康 污染预防 持续改进说明：在公司全部经营、

5、生产和服务活动中，总经理带领全体员工，严格遵守国家法律法规、标准和其他要求，以公司员工和相关方人员的职业健康安全和环境保护为前提，充分调动各种资源，文明施工安全第一，预防安全事故和环境污染的发生。对职业健康安全和环境管理体系进行持续不断地改进，实现以人为本、最大限度体现员工价值和为社会创造清洁环境的理念。1.2 职业健康安全和环境目标1) 公司不发生人身死亡和重大施工机械、设备、火灾及负主要责任的交通事故；不发生多人中毒事故和重大环境污染事故；公司一般事故频率控制在5以内。2) 项目部不发生人身重伤事故和一般机械、设备、火灾及责任交通事故；不发生环境污染事故；并确保完成公司级目标。3) 专业公

6、司、工地和班组不发生人身轻伤事故和其它一般事故；控制未遂事故和记录事故；并确保完成公司及项目部级目标。2 公司概况河北省电力建设第一工程公司是具有国家电力工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质、核承压设备安装资质以及对外承包电力工程和劳务输出资质的大型建筑安装施工企业，同时是GB/T 19001质量管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系和GB/T 24001环境管理体系认证企业。公司下设建筑公司、热机公司、电仪公司、保温公司、机械公司、土建试验室、金属试验室、调试队和培训学院等单位。公司拥有充足的人力资源。专业门类齐全的工程技术人员、技能人员、经营管理人员以及国家一

7、级项目经理等专门资质人员以丰富的知识、经验和能力满足经营、生产管理需要。公司拥有雄厚的机械资源。一大批以650t履带吊、4000tm塔吊、150t汽车吊和移动式混凝土搅拌站为代表的现代化建筑、安装施工机械，满足大型工程建设需求。公司以满足客户需求、缔造精品工程为目标，取得了辉煌的业绩。邢台发电厂6×200MW机组工程、西柏坡电厂4×300MW机组工程分别荣获国家优质工程银质奖章、部优工程和河北省优质样板工程称号。邯峰发电厂2×660MW机组工程获得了河北省优质工程(安济杯奖)和国家优质工程(鲁班奖)。公司曾荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀施工企业”、国家电力公

8、司“双文明单位”、“全国电力行业质量管理奖”、河北省“文明单位”、“质量管理奖”等多项荣誉称号。多年来公司形成了“团结、创新、拼搏、诚信”的企业精神和“客户的需求就是我们关注的焦点”的服务模式，致力于遵守法律法规，为员工和其他相关方创造健康安全的工作场所和氛围，把环境保护纳入全面企业管理之中，谋求企业与客户和社会共同发展。3 手册概述3.1 范围 本手册作为公司企业标准，适用于公司所有经营、生产和服务活动的部门和场所，对内是各级组织和全体员工必须遵守的职业健康安全和环境管理的法规性文件，对外证实公司职业健康安全和环境管理能力。3.2 手册的内容 本手册总体描述了公司在经营、施工生产和服务中的职

9、业健康安全和环境管理体系，规定了方针、策划、实施运行、检查纠正和管理评审等过程要素的控制要求，并指定了需要引用的相关程序文件。3.3 手册使用的术语1） GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的定义。2） GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南中的定义。3.4 手册的管理3.4.1 手册的编制、修订及审核等工作由公司职业健康安全和环境管理者代表负责组织进行。手册由总经理批准发布。3.4.2 企业标准部负责手册的解释和发放管理。3.4.3 手册以电子文档形式在公司内部网上发布。手册受控文本由企业标准部负责统一编号、登记发放。发放对象为公司各部门领导及相关责

10、任人员。3.4.4 为投标或其它目的需对外提供手册时，由管理者代表批准，作为“非受控文本”登记发放。3.4.5 手册修订换版时，只对手册受控文本实行追溯，发放新版本，收回旧版本并注销作废。4 职业健康安全和环境管理体系要素描述4.1 总要求公司依据GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范、和GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南，结合公司实际情况，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全和环境管理体系。职业健康安全和环境管理体系适用于公司承接的火力发电机组的建筑、安装、；发电、供电、变电设备调试；工业、市政、道路及民用建筑施工、设备安装；消防工程、防腐保温施工

11、；起重设备安装及检修；建筑金相试验；热网管道安装；商品砼生产及销售的管理活动。覆盖职业健康安全和环境管理体系所涉及的所有部门、人员及在建项目。职业健康安全和环境管理体系模式如下图所示。职业健康安全和环境方针策划实施和运行检查和纠正措施管理评审 持 续 改 进 本章描述了对职业健康安全和环境管理体系的要求。4.2 方针4.2.1 总则 依照有关职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求，公司确定的职业健康安全和环境方针是总经理对企业员工和社会安全及环境保护的承诺，全体员工应理解并执行，使职业健康安全和环境管理体系持续有效地运行，以保证危险源和重要环境因素得到控制。4.2.2 职责1) 总经理批准公

12、司职业健康安全和环境管理方针。2) 管理者代表负责组织制定、审核职业健康安全和环境方针，负责体系运行过程中职业健康安全和环境方针的贯彻和保持。4.2.3 控制要求1) 职业健康安全和环境方针是公司职业健康安全和环境管理的宗旨和方向。2) 公司职业健康安全和环境方针随本手册发布，并通过会议、网络、宣传牌及其他文件等多种形式传达到公司全体员工。3）相关方人员进入公司管理的施工场地必须接受入场安全教育和培训，包括接受公司职业健康安全和环境方针的宣传；当公众需要时，公司可向其提供职业健康安全和环境方针。4) 通过体系运行，保证职业健康安全和环境方针得以实现。5) 依据职业健康安全和环境方针确定职业健康

13、安全和环境目标、指标和方案。6) 公司至少每年一次对职业健康安全和环境方针进行评审。7） 当法律法规和其他要求、公司生产经营活动或安全环境状况发生变化时，及时评审、修订职业健康安全和环境方针，并向相关方通报。4.3 策划4.3.1 对环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1.1 总则 对公司生产经营活动中的危险源和环境因素进行辨识与评价，以确定危险因素、环境因素、重大危险因素和重要环境因素。为评审、修订职业健康安全和环境方针、制订目标、指标和方案提供依据。4.3.1.2 职责1) 管理者代表负责领导危险源和环境因素辨识、评价工作，并对重大危险因素和重要环境因素进行确认。2) 安

14、监部负责组织危险源和环境因素辨识、评价工作，提出公司重大危险因素和重要环境因素清单，制定管理方案和控制措施。3) 工程部负责新技术、新工艺研发及推广工作。4) 项目部总工程师负责领导本项目环境因素和危险源辨识、评价工作。5) 项目部安保部负责本项目环境因素和危险源辨识、风险评价和控制工作。6) 项目部工程管理部负责本项目新技术、新工艺作业活动的危险源和环境因素辨识、评价工作。7) 专业工地负责本单位作业的危险源和环境因素辨识、评价工作；制订和实施风险和环境因素控制计划。4.3.1.3 控制要求 1) 危险源和环境因素辨识、评价的范围应覆盖公司所有生产经营活动。2）公司每年年初、项目前期、单位工

15、程和分项工程开工前均应进行危险源和环境因素辨识和评价。3) 危险源和环境因素辨识、评价应依据法律法规和其他要求，结合公司各种情况，覆盖过去、现在和将来，辨识和评价应考虑：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的人员（包括本公司员工、顾客、分包方、视察参观者等）；c) 工作场所的设施（包括相关方提供的）；d) 现场环境情况等。4) 确定重大危险因素和重要环境因素的影响时应考虑其规模、范围、影响程度、影响持续时间及发生概率等。5) 对确定出的重大危险因素和重要环境因素形成文件。6）当法律法规和其他要求发生变化或公司的生产经营活动发生变化，原辩识和评价不适合时，应对危险因素和环境因素重新辩识

16、与评价。4.3.1.4 相关文件 QB 502-21环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制程序4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2.1 总则建立并保持程序以便及时获取职业健康安全和环境保护方面的法律法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。4.3.2.2 职责1) 安全监察部负责组织职业健康安全和环境法律法规和其他要求的获取、识别和更新工作。2）企业标准部负责发布公司适用的法律法规和其他要求文件清单目录。3) 行政管理中心、人力资源中心、资产管理部、工会等部门收集、确认职业健康安全和环境法律法规、标准和其他要求的变化信息，及时报安全监察部。4) 公司全体员工和其他相关

17、方应严格遵守已确认的职业健康安全和环境保护方面的法律法规和其他要求。4.3.2.3 控制要求1) 公司各部门应确定获取职业健康安全和环境法律法规和其他要求的途径。2) 公司各部门对其获取的职业健康安全和环境法律法规和其他要求的适用性进行确认，报安全监察部。3）企业标准部汇总发布公司适用的法律法规和其他要求的文件清单目录。4) 公司适用的法律法规和其他要求文件清单目录，通过电子文档及时传达到各个单位。4.3.2.4 相关文件 QB 500-03 法律法规和其他要求识别确定程序4.3.3 目标、指标和方案4.3.3.1 总则 依据公司职业健康安全和环境方针确定的重大危险因素和重要环境因素，制定职业

18、健康安全和环境目标、指标，并建立目标、指标控制程序；同时应制定并执行职业健康安全和环境方案；公司的职业健康安全和环境目标、指标应分解到各部门，从而使其得到落实。4.3.3.2 职责1) 总经理负责批准公司职业健康安全和环境目标、指标和方案，并定期组织评审。2) 管理者代表负责组织制订、审核公司职业健康安全和环境目标、指标和方案；批准公司职能部门的年度目标和指标。3) 安全监察部负责监控职业健康安全和环境目标、指标的贯彻实施。 4） 公司企业标准部、工程部、安全监察部、资产管理部、人力资源中心结合公司职业健康安全和环境管理目标、指标制定本部门的目标、指标和方案，并组织实施。5) 项目经理负责批准

19、本项目职业健康安全和环境目标、指标和方案。6） 项目部总工程师负责组织制订本项目职业健康安全和环境目标、指标和方案。7） 项目部安保部负责提出本项目的职业健康安全和环境目标、指标和方案的草案，并检查目标、指标的实施效果，提出改进意见。8） 各专业工地负责制定、实施本单位的职业健康安全和环境目标、指标和方案。4.3.3.3 控制要求1） 目标、指标制订的依据: a) 公司的职业健康安全和环境方针；b) 法律法规和其他要求，以及相关方的期望；c) 重大危险因素、重要环境因素辨识和评价结果； d) 可实现的技术方案； e) 公司现有财务状况；行业水平；市场竞争要求；f) 持续改进的要求。2）方案的制

20、定 a) 明确实现的目标和指标； b) 明确责任部门和完成时间；c) 有可行的技术措施。3） 目标、指标和方案的检查与修订 a) 安全监察部组织有关部门对公司职业健康安全和环境目标、指标的完成情况和方案的实施情况进行检查，并将检查结果报管理者代表；b) 当重大危险因素和重要环境因素发生变化时，应及时修订目标、指标和方案。c) 职业健康安全和环境管理评审会议，可根据需要修订公司目标、指标和方案，经总经理批准发布，并传达至相关部门。d) 公司所属各单位根据公司修订后的目标、指标和方案对本单位的目标、指标和方案进行修订。e) 公司所属各单位应对本单位职业健康安全和环境目标、指标和方案实施过程进行检查

21、和控制。4.3.3.4 相关文件 QB 502-22 目标、指标和方案管理程序4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1 总则公司提供必要的人力资源和专项技能、基础设施、技术和财力资源，明确规定作用、职责和权限，确保职业健康安全和环境管理体系有效运行。 4.4.1.2 职责1） 总经理全面负责公司职业健康安全和环境管理工作：a) 确保贯彻执行适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求； b) 确定组织机构，规定职责、权限、相关关系，确保资源提供； c) 任命职业健康安全和环境管理者代表，并明确其职责和权限；d) 批准职业健康安全和环境管理手册；e) 批准公司职业健康安全

22、和环境管理方针、目标、指标和方案；f) 负责制定、批准和实施应急预案；g) 确保内外部沟通过程畅通，并对报告的信息进行处理。h) 主持职业健康安全和环境管理体系管理评审；2） 管理者代表确保按GB/T28001和GB/T24001要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全和环境管理体系:a) 负责组织审核、批准职业健康安全和环境管理体系程序文件和作业文件； b) 负责组织制定、审核公司职业健康安全和环境管理方针、目标、指标和方案；批准公司职能部门年度目标和指标； c) 负责职业健康安全和环境管理方针的贯彻和保持； d) 负责领导环境因素和危险源辨识、评价工作，确认重大危险因素和重要环境因素；

23、e) 负责职业健康安全和环境管理相关事宜与外部联络；对协商和沟通信息进行分析、处理，将有关内容报告总经理；f) 负责公司环境管理合规性评价工作；g) 负责领导职业健康安全和环境管理体系内部审核工作；h) 向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，以供评审。 3） 企业标准部a) 负责管理手册、程序文件、作业文件的编制、评审、修订工作，负责上述文件的出版、发放及回收等管理工作；b) 收集和评审体系运行对文件修订的需求信息；c) 组织管理体系内部审核及管理评审活动,配合外部审核； d) 结合公司职业健康安全和环境管理目标、指标制定本部门的目标、指标和方案，并组织实施；e) 提出公司职业健康安全和

24、环境管理内审员培训计划，报人力资源中心并协助其组织实施；f) 负责发布公司适用的法律法规和其他要求等文件清单目录。4） 安全监察部负责公司职业健康安全和环境管理体系的运行管理工作：a）负责监控职业健康安全和环境方针、目标的贯彻和实施；b）负责组织危险源和环境因素的辨识、评价工作，提出公司重大危险因素和重要环境因素清单，制定管理方案和控制措施；c) 负责组织职业健康安全和环境法律法规和其他要求的获取、识别和更新工作；d) 负责组织公司环境管理体系合规性评价工作；e) 负责职业健康安全和环境管理体系信息交流工作；f) 确定公司需要与外界进行交流的环境因素，形成文件并组织实施；g) 负责重大职业健康

25、安全突发事件和重大人身伤亡、重大火灾事故、重大环境污染应急预案的制订、实施、评审和修订工作；h) 定期和不定期监测和测量公司职业健康安全和环境绩效，并建立监测记录；i) 管理公司职业健康安全和环境管理体系不符合、纠正措施和预防措施，并跟踪验证其有效性；j) 负责公司职业健康安全和环境事故调查、分析处理、统计和上报工作；k) 参加管理评审工作，为管理评审提供输入；m) 提出公司各类人员的职业健康安全和环境教育培训计划，报公司人力资源中心并协助其组织实施。5） 资产管理部a) 主管公司机械、交通安全管理和环境管理工作。b) 负责公司大型机械的购置、维护、检查和鉴定管理工作；c) 负责职业健康安全和

26、环境绩效监视和测量设备的配置、检定、使用监督管理工作；d) 负责重大机械、交通事故应急预案的制订、实施、评审和修订工作；e) 负责组织重大机械、交通事故的调查处理工作；f) 负责机械、交通安全方面的法律法规和其他要求的收集、确认工作，并及时通报安全监察部。g) 结合公司职业健康安全和环境管理目标、指标制定本部门的目标、指标和方案，并组织实施。6) 工程部a) 负责工程施工组织策划及项目间的组织协调工作；b) 负责安全生产技术及防护设施的研发及推广工作；c) 负责新技术、新工艺研发及推广工作；d) 负责防汛应急预案的制订、实施、评审和修订工作；e) 参加公司职业健康安全和环境事故调查、分析和处理

27、工作。 f) 结合公司职业健康安全和环境管理目标、指标制定本部门的目标、指标和方案，并组织实施。 7) 人力资源中心a) 负责组织制定各岗位职责和能力需求；b) 负责制定公司培训计划并组织实施；c） 负责保障人力资源需求；d) 负责职工个人健康档案的建立及维护工作，组织定期或不定期身体健康检查，对有禁忌人员及时进行岗位调整；e) 结合公司职业健康安全和环境管理目标、指标制定本部门的目标、指标和方案，并组织实施。f) 参加公司职业健康安全和环境事故调查、分析和处理工作。8) 计划财务中心a) 按照职业健康安全和环境管理体系运行的要求，提供必要的资金保障；b) 对职业健康安全和环境管理体系运行中的

28、财务指标进行考核；c) 审核各类事故处理、其它职业健康安全和环境管理体系运行中所发生费用的支出情况，并将其纳入经济活动分析；d) 审核安全措施和环境保护的费用计划。9) 工会a) 负责国家、地方和行业有关职工劳动保护与健康管理方面的法律法规和其他要求的收集、确认工作，并及时通报安全监察部；b) 参加公司有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定；c）维护职工在安全生产方面的合法权益，关心员工安全健康条件的改善和女工劳动保护；d) 代表企业员工，负责与总经理或管理者代表协商和沟通职业健康安全有关信息和工作；e) 参加公司职业健康安全和环境事故调查、分析和处理工作。10) 政治工作部a) 组织开

29、展职业健康安全和环境管理宣传工作。11）信息技术部a) 负责公司范围内计算机的购置和维护；b) 保证计算机及管理信息系统正常运行，确保信息的有效传达；c) 对网络信息定期备份，保障数据安全；d) 负责网络与信息安全应急预案的制定、实施、评审和修订工作。12）档案室a) 负责应归档文件、资料的整理、贮存、保护和处置工作；b) 负责应归档记录的整理、贮存、保护和处置等工作。13） 新能源办公室a) 负责新能源（风电、核电、送变电）项目的前期市场开发工作；b) 负责新能源项目的招投标工作；c) 负责新能源项目的技术储备工作；d) 负责新能源项目间的管理、协调工作。e) 参加公司职业健康安全和环境事故

30、调查、分析和处理。14）项目经理全面负责本项目职业健康安全和环境管理体系的管理工作：a) 确保本项目贯彻执行适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求；b) 批准本项目职业健康安全和环境目标、指标和方案；c) 确定本项目组织机构，规定职责、权限和相关关 系；d) 确保本项目内外部沟通过程畅通，并对报告的信息进行处理；e) 负责本项目应急预案的制订、批准和实施，并确保公司及其他相关方应急预案的实施。15）项目部总工程师a) 组织制订本项目职业健康安全和环境目标、指标和方案；b) 负责本项目体系运行过程中职业健康安全和环境方针的贯彻和保持；c) 领导本项目危险源和环境因素辨识与评价工作；d) 负责

31、将本项目协商和沟通中产生的信息进行分析、汇总和相应的处理，并将有关内容报告项目经理；e) 代表本项目就职业健康安全和环境事宜与外部联络。f) 负责协调、解决本项目职业健康安全和环境管理体系运行中出现的各类问题；g) 负责组织本项目环境管理的合规性评价工作。16） 项目部安保部 负责职业健康安全和环境管理体系在本工程项目中的运行工作：a) 负责提出本项目的职业健康安全和环境目标、指标和方案的草案；检查目标、指标的实施效果，提出改进意见；b) 负责组织本项目危险源和环境因素辨识与评价工作，提出项目重大危险因素和重要环境因素清单，制定控制措施，报项目总工程师批准，并报安全监察部；c) 结合项目实际，

32、确定适用的法律法规和其他要求清单；d) 负责组织本项目环境管理的合规性评价工作；e) 负责本项目职业健康安全和环境管理方面的信息交流工作；f) 确定本项目需要与外部进行交流的重要环境因素，形成文件并组织实施；g) 负责组织火灾及其他必需的应急预案的制订、实施、评审、修订工作，并定期组织培训和演练；h) 定期和不定期的监测和测量本工程项目职业健康安全和环境绩效，并建立监测记录；i) 负责本项目不符合、纠正措施和预防措施的管理，并验证其有效性；j) 负责公司授权范围内的事故调查、分析与处理工作，并及时上报公司。17） 项目部工程管理部a) 负责本项目的组织协调和安全施工技术工作；b）审查和落实施工

33、技术措施，从技术上保证施工安全；c）负责本项目新技术、新工艺作业活动的危险源和环境因素辨识、评价工作；d）负责组织防汛、触电、塌方滑坡，高空、起重作业，使用大型机械、脚手架及其他事故或突发事件应急预案的制订、实施、评审、修订工作，并进行培训或演练；e) 对职业健康安全和环境监测和测量设备进行校准或验证，并予以妥善保护。18) 项目部计财部a) 为本项目职业健康安全和环境体系的运行提供必要的资金保障；b) 对职业健康安全和环境管理体系运行中的财务指标进行考核；c) 审核本项目各类事故处理、其它职业健康安全和环境管理体系运行中所发生费用的支出情况，并将其纳入经济活动分析；d）审核本项目安全措施和环

34、境保护的费用计划。19） 项目部供应部a) 负责劳保用品的采购、保管及发放工作；b) 负责对库房（包括危险品库房）的安全管理工作；c) 负责对各专业公司退回的废弃物的合理处置工作；d) 负责周转工具在库区的文明摆放工作；e) 负责气瓶的发放及回收管理工作，保证发放的气瓶符合安全使用要求；f) 负责油品的发放管理工作，做到无遗洒、无渗漏，保证油品存放区的安全；g) 负责对供货单位的安全管理工作，保证合同签订的严密性，从合同上规范对供货方的管理，并加强现场的监督工作，保证到厂的供货方人员的行为符合项目部的安全管理要求；h) 负责现场的油料及电池的出库及其废油、废旧电池和其他对环境易产生影响的废旧物

35、资的回收处理工作。20) 项目部综合办公室a) 组织制定本项目公司的员工及代表公司工作的员工的培训计划,上报人资中心,并协助其组织实施；b）负责本项目部的交通安全管理工作。21） 各专业工地负责职业健康安全和环境管理体系在本单位的运行管理：a) 负责实施职业健康安全和环境管理体系各类运行控制程序、作业文件、作业指导书及其他运行控制要求；按规定填写、整理、保存相关记录。b) 负责本单位的危险源和环境因素辨识、评价工作；制订和实施本单位的危险因素和环境因素控制措施；c) 负责制定、实施本单位的职业健康安全和环境目标、指标和方案；d) 负责本单位职业健康安全和环境管理体系绩效的监测和测量，并建立监测

36、记录；e）参与纠正措施和预防措施的制订和实施。负责对本单位发生的记录事故的调查、分析与处理工作，并及时上报项目部；f) 负责本单位职业健康安全和环境保护教育培训工作。22）其他职责见：QB 523-01安全施工责任制度4.4.1.3 控制要求1）公司建立和保持能力、培训和意识管理程序、基础设施的相关管理制度工程技术类管理制度和财务管理制度，确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的人力资源和专项技能、基础设施以及技术和财力资源。2）人力资源、技术和专项技能由人力资源中心归口管理，各相关部门配合实施。3）基础设施由资产管理部归口管理，各职能部门、项目部和专业公司等单位负责实施。4）技术

37、资源由工程部归口管理，各相关部门配合实施。5）财力资源由计财中心归口管理，各相关部门配合实施。4.4.1.4 相关文件 附录A：职业健康安全和环境管理体系组织机构图附录B：职业健康安全和环境管理体系职责分配表QB 523-01安全施工责任制度4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 总则建立并保持能力、培训和意识管理程序，明确从事职业健康安全和环境工作的人员应具备的能力，并通过培训和其他措施提高其能力，增强职业健康安全和环境意识，确保其能够胜任其承担的工作。4.4.2.2 职责1) 公司所属各单位负责本单位职业健康安全和环境保护教育培训日常工作，并负责编制本单位年度职业健康安全和环境保护培训

38、计划，报人力资源中心。2) 安全监察部负责提出公司安监及相关人员的培训计划，报人力资源中心并协助其组织实施。3） 企业标准部负责提出公司职业健康安全和环境管理内审员培训计划，报人力资源中心并协助其组织实施。4) 人力资源中心根据岗位职责负责组织确定从事职业健康安全和环境工作的人员所必需的能力，制定岗位职责和能力需求；组织制定和实施培训计划。4.4.2.3 控制要求1) 明确从事职业健康安全和环境工作的人员应具备的能力。2) 采取培训、招聘或其他措施，满足职业健康安全和环境工作对人员能力的要求。3) 对所采取措施的有效性进行评价。4) 保存教育、培训、技能、经验、资质取证的相关记录。5）确保公司

39、的员工及代表公司工作的员工意识到：a) 符合职业健康安全和环境方针、程序和体系要求的重要性；b) 从事工作中的危险源和环境因素，实际的或潜在的危险和环境影响，以及个人工作的改进所能带来的职业健康安全和环境效益；c) 实现职业健康安全和环境管理体系要求方面的作用与职责；d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.4 相关文件 QB 500-06能力、培训和意识管理程序4.4.3 协商和沟通4.4.3.1 总则 建立并保持协商和沟通程序，确保企业与员工、相关方进行职业健康安全和环境信息交流渠道的畅通。4.4.3.2 职责1) 总经理负责确保内外部沟通过程畅通，并对报告的信息进行处理。2) 管理

40、者代表负责就职业健康安全和环境事宜与外部联络。对协商和沟通中的信息进行分析、处理，将有关内容报告总经理； 3) 安全监察部负责职业健康和安全和环境管理体系的协商和沟通，将收集到的有关信息上报管理者代表。4) 工会代表企业员工，与管理者代表协商和沟通职业健康安全有关信息和工作。5) 公司所属各单位负责各自业务范围内的协商和沟通工作。4.4.3.3 控制要求1) 建立并保持协商和沟通管理程序，明确交流的对象、内容及可采用的交流方式，确保信息交流渠道的畅通。2) 公司在其内部设立职业健康安全和环境管理体系员工代表，监督体系运行中的各项管理工作并提出改进意见。3) 通过网络传媒、广播、内部报刊等多种途

41、径将本企业的职业健康安全和环境体系的方针及相关信息传达到企业全体员工和相关方。4) 公司各职能部门与各项目部及专业公司之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员。5) 职业健康安全和环境的外部信息由安全监察部接受和处理，并将处理结果传达到相关部门，相关方要求时应予以答复。6）确定需要与外界交流的重要环境因素、相关方、交流方式，将结果形成文件，报项目经理批准后组织实施。7) 在公司职业健康安全和环境管理体系运行中产生的信息，应记录其内容和处理结论。4.4.3.4 相关文件QB 500-04协商和沟通管理程序4.4.4 文件4.4.4.1 总则建立并保持书面和电子形式的职业健康安全和环境管理体

42、系文件，其中应包括职业健康安全和环境管理体系要素及其相互作用，并明确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责1) 总经理负责批准职业健康安全和环境管理手册。2) 管理者代表负责组织审核、批准职业健康安全和环境管理体系程序文件和作业文件。3) 企业标准部负责组织管理体系手册、程序文件、作业文件的编制、评审、修订、出版工作。4) 公司所属各单位负责职责范围内文件的编制、评审、修订和其他控制工作。5) 工会参加公司有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。4.4.4.3 控制要求1） 职业健康安全和环境管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、各类过程控制文件及管理体系所要求的记录。2）编

43、制公司职业健康安全和环境管理手册，明确方针、目标、指标、体系覆盖的范围，描述管理体系主要要素及其相关作用，并提供相关文件的查询途径。3） 建立职业健康安全和环境管理体系所要求的及本公司生产活动所需要的各项程序，并使其文件化。4） 为保证职业健康安全和环境管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的作业文件及相关记录表式等。5） 制订职业健康安全和环境管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。6）职业健康安全和环境管理体系文件应便于员工理解和操作。4.4.4.4 相关文件 QB 500-01文件控制程序4.4.5 文件控制4.4.5.1 总则 为有效控制职业健康安全和

44、环境管理体系所要求的文件，公司建立和保持程序，实施有效的文件控制。4.4.5.2 职责1) 企业标准部负责组织管理体系手册、程序文件、作业文件出版、发放、回收等控制工作。2) 公司所属各单位负责职责范围内文件的编制、评审、修订和其他控制工作。3） 项目部安保部负责公司职业健康安全和环境管理体系手册、程序文件和作业文件在本项目的二级管理。4) 信息技术部负责对网络信息定期备份，保障数据安全。5）档案室负责应归档文件、资料的整理、贮存、保护、借阅、处置工作。4.4.5.3 控制要求1) 本公司控制的文件范围为职业健康安全和环境体系文件，记录是一种特殊类型的文件，按记录控制程序进行控制。2) 管理体

45、系各类不同层次的文件发布前须经授权人批准。3) 必要时，对文件进行评审与更新，并再次经授权人批准。4) 对文件进行明确标识，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。5) 建立畅通的文件发放、回收途径，确保文件的有效传达和作废回收。6) 文件的复制与替换须经文件的管理部门批准，防止失控。7) 文件由各管理部门保存，如需归档，按相关档案管理办法执行。8) 回收的作废文件经管理部门确认，主管领导批准后处置，如需保留，应加盖作废标识。4.4.5.4 相关文件 QB 500-01文件控制程序4.4.6 运行控制4.4.6.1 总则为使各类重大危险因素和重要环境因素得到有效控制,确保公司职业健康安全和环境目

46、标和指标的实现,公司建立并保持运行控制程序及相关作业文件和作业指导书，实施有效的运行控制。4.4.6.2 职责1) 安全监察部负责体系运行情况的监督管理工作。2) 工程部负责工程施工组织策划及项目间的组织协调工作。3) 项目部总工程师负责协调、解决本项目体系运行中出现的各类问题。4）项目部工程管理部负责本项目的组织协调和安全施工技术工作,负责审查和落实施工技术措施,从技术上保证施工安全。5) 项目部安保部负责本项目职业健康安全和环境管理的组织实施工作；6) 各专业工地负责实施各类运行控制程序、作业文件、作业指导书及其他运行控制要求。4.4.6.3 控制要求1) 对法律法规有特殊保护要求的工种的

47、作业、特种作业设备的运行以及确定为存在重大风险的作业，均制定相应的运行控制程序或作业文件。2) 为从根本上消除或降低职业健康安全和环境风险，对作业场所、作业过程、装置、机械、人员和作业方法等，均在程序或作业文件中作出具体规定。3) 在相关程序文件、作业文件中规定具体的运行要求。 4) 对公司采购、建筑、安装、试运转和服务全过程中识别的重大危险因素和重要环境因素，建立、实施并保持程序，并将适用的的程序和要求通报供方及合同方。5) 相关单位或人员均要严格执行相应的运行控制程序或作业文件。4.4.6.4 相关文件 QB 500-07运行控制程序4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 总则 建立并保

48、持潜在事故或紧急情况的应急计划和程序，并制定应急预案，预防或减少疾病、伤害和可能伴随产生的环境影响，将事故损失控制为最小。4.4.7.2 职责1) 总经理负责应急预案的制订、批准和实施。2) 安全监察部负责重大安全健康突发事件和重大人身伤亡、重大火灾事故、重大环境污染应急预案的制订、实施、评审、修订工作。3) 工程部负责防汛应急预案的制订、实施、评审、修订工作。4) 资产管理部负责重大机械、重大交通事故应急预案的制订、实施、评审、修订工作。5) 项目经理负责本项目应急预案的制订、批准和实施，并确保公司及其他相关方应急预案的实施。6) 项目部安保部负责组织火灾及其他必需的应急预案的制订、实施、评

49、审、修订工作，并定期组织培训和演练。7) 项目部工程管理部负责组织防汛、触电、塌方滑坡，高空、起重作业，使用大型机械、脚手架及其他事故或突发事件应急预案的制订、实施、评审、修订工作，并进行培训或演练。4.4.7.3 控制要求1) 根据危险源和环境因素辨识、风险评价和风险控制的结果；法律法规和其他要求；以往事故、事件和紧急状况的经历；识别潜在事故或紧急情况2) 对潜在事故或紧急情况，由责任部门制订应急预案，并经授权人批准；3) 事故或紧急情况发生时，各级责任部门按制定的应急预案快速响应并采取有效措施减少损失；4) 必要时，对应急预案进行培训或演练；5）定期评审应急预案，必要时进行修订，特别是当事

50、故或紧急情况发生后；4.4.7.4 相关文件QB 502-23应急准备与响应控制程序4.5 检查和纠正措施4.5.1监测和测量 4.5.1.1 总则 建立并保持监测和测量管理程序，对职业健康安全和环境绩效进行常规监测和测量,记录充分的监测和测量的数据结果,以便及时发现不符合和潜在不符合，为纠正措施和预防措施的分析提供输入。4.5.1.2 职责1) 安全监察部负责对公司范围内职业健康安全和环境绩效进行定期和不定期的监测和测量，并建立监测记录。2) 资产管理部负责职业健康安全和环境绩效监视和测量设备的配置、检定、使用监督等管理工作。3) 人力资源中心负责职工个人健康档案的建立及维护工作，根据要求组织定期或不定期身体健康检查，对有禁忌人员及时进行岗位调整。4) 项目部安保部负责对本工程项目职业健康安全和环境绩效进行定期和不定期的监测和测量，并建立监测记录。5) 项目部工程管理部负责对职业健康安全和环境监测和测量设备进行校准或验证并予以妥善保护。6) 专业工地负责本单位职业健康安全和环境管理体系绩效的监测和测量，并建立监测记录。4.5.1.3 控制要求1) 公司每年至少组织两次职业健康安全和环境管理大检查。2) 项目部每年至少组织两次职业健康安全和环境管理大检查，每月进行现场安全和环境检查。3) 对职业健康安全和环境的管理方案、运行准则的执行情况进行监