成品油零售管理业务流程修订对照表表格格式

1、“4.6成品油零售管理业务流程修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点三、业务流程步骤与控制点修订1 持证上岗1 持证上岗修订1.1加油站各岗位人员要持证上1.1加油站站长和计量员要持证修订冈。站长资格证由油品销售事业部上岗。资格证由省市分公司颁颁发，计量员证由省市分公司及发。修订以上单位颁发，记账员、收银员、修订3 接卸入库及日常库存管理加油员等上岗证由地市公司及以上单位颁发。3.2数量管理。加油站站长和计修订量人员是加油站数量管理责任修订3接卸入库及日常库存管理修订人；记账人员、计里人员不能由3.2 数量管理。加油站站长和计量冋一人担任年销售量较小、员修订人员是加油站数量管理

2、责任人；记工人数较少的小站经地市公司经修订账人员、计里人员不能由冋一人担理批准后除外。任年销售量较小、员工人数较少合并建立计量器具、储油罐、加油机的小站经地市公司经理批准后除外。流量表档案，并定期校检，修订建立计量器具、储油罐、加油机流确保计量精度符合管理要求。合并量表档案，并定期校检，确保计删除量精度符合管理要求。3.3质量管理。加油站站长是本修订加油站实行定额损耗控制管理。站油品质量责任人，加油站计量3.3 质量管理。加油站站长是本站人员是兼职质量管理员。汽、柴油品质量责任人，加油站计量人员油的运输必须专车专用。接卸操原稿内容现修订为备注是兼职质量管理员。汽、柴油的运 输必须专车专用。接卸

3、操作过程中， 确保接卸口 口种和库存口口种相 致， 杜绝混油事故发生。储油罐每隔一作过程中，确保接卸品种和库存 品种相 致，杜绝混油事故发生。 储油罐定期进行清洗，油罐清洁度符合油品质量要求。4价格执行4.1省市分公司区外销售公 司价格领导小组经理任组长 依照股份公司下达的调价通知， 按照浮动率，结合当地情况，制 定各地市零售执行价格。5加油与销售5.1加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。5.2 加油站每班营业终了，加油人员将负责的加油机流量表 泵码数与收回的各种付油凭证包括检视泵回罐数、修机走空数、油品质量检测抽检数核对致后，填制?加油站父接班表?，由交接双方当值班长签字认可，记

4、账人员会计、收款人员别离 设置的由双方签字签字监交。如交接时发生短缺，由当班责任年清洗次，船舶油舱每两年清洗一次。储存、运输、接卸过程中应盖严罐舱口、计量孔，做好透气孔的防护，防止水杂侵入油中。发现罐舱底有水杂、超过 5厘米及时去除乙醇汽油不得含水，防止水杂随油发出。4价格执行4.1市分公司区外销售公司价格领导小组经理任组长依照 股份公司下达的零售价格中准价， 按照浮动率，结合当地情况，制定 各地市零售执行价格。5加油与销售5.1加油站实行加油人员定机 表负责制。加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。加油站配送业务：由加油机付油,除增加送货效劳外-其他操作流程原稿内容现修订为备注同上

5、。5.2 加油站每班营业终了，加油人 员将负责的加油机流量表泵码 数与收回的各种付油凭证包括检 视泵回罐数、修机走空数核对一 致后，填制?加油站交接班表?，由 交接双方当值班长签字认可，记账 人员会计、收款人员别离设置的 由双方签字签字监交。如交接时 发生短缺，由当班责任加油人员承 担。6结算与收款6.1 现金付款售油：加油站统一配 备投币式保险柜，保险柜固定安装， 并张贴提示牌。保险柜钥匙和密码 分幵保管。加油站按管理方法的要 求标准使用。客户加油后，加油人 员根据加油量收取销售款，及时将 销售款投入投币式保险柜。每日交 接班时现金收入数与?加油站交接 班表?现金付油数相等。当地没有 银行的

6、海上、内河网点以及偏远的 加油站点，每三天必须将销售款解 缴指定银行账户或上交上级分公司 收款部门，并由收款人签收；其他 加油站销售款必须当日解缴指定银加油人员承当。6结算与收款6.1 现金付款售油：加油站统一 配备投币式保险柜，保险柜固定 安装。保险柜钥匙和密码分幵保 管。加油站按管理方法的要求规 范使用。客户加油后，加油人员 根据加油量收取销售款，及时将 销售款投入投币式保险柜。每日 交接班时现金收入数与?加油站 交接班表?现金付油数相等。当 地没有银行的海上、内河网点以 及偏远的加油站点，每三天必须 将销售款解缴指定银行账户或上 交上级分公司收款部门，并由收 款人签收；其他加油站销售款必

7、 须当日解缴指定银行账户或上交 上级分公司收款部门，并由收款 人签收。未交款之前，交由收银 员负责保管，放入专用保险柜中，站长监管。财务人员定期抽杳加油站，监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。6.2 预收货款售油：客户在加油 站上级分公司指定地点交纳预付原稿内容现修订为备注行账户或上交上级分公司收款部 门，并由收款人签收。未交款之前， 须存入投币式保险柜中由收银员负 责保管，站长监管。财务人员定期款后，办理相应加油凭证。加油 人员接到有效加油凭证后付油。8.2 财务人员根据加油站上报 的?加油站销售日报表?、?加油 站付油日报表?和交款凭证、确 认应收款明细，及时复核后按股

8、份公司内部会计制度进行会计处 理，会计凭证需经不相容岗位稽 核。【ERP按照?ERP系统运行及应到加油站监控资金上缴情况，核对?加油站付油日报表?、?加油站销售日报表?及交款凭证，确保资金及时足额上缴。6.2 预收货款售油：客户在加油站 上级分公司指定地点交纳预付款 后，办理相应加油凭证如：中国 石化加油卡等。加油人员接到有效 加油凭证后付油。预收货款售油收 款与现金付款售油收款要求相同。8财务记账8.2各地市公司的财务人员复核加油站上交的?加油站销售日报表?、?加油站付油日报表?和交款凭证、确认应收款明细，上述报表和凭证 按股份公司内部会计制度进行会计处理：地处偏远、交通不便的加油站点，经地

9、市公司分管经理批准后，用标准?，将加油站销售数据导入ERP系统。财务人员根据?加油站销售日报表?、?加油站付油日报表?和交款凭证复核系统内数据，并进行相关帐务处理。会计凭证需经不相容岗位稽核。9月末盘点9.1 月末结账时，地市公司业务 部门负责人或授权有关人员，会 同加油站管理人员，对加油站账 面商品数量、实物数量、购油结 算协议款回收等情况，进行盘点。 加油站记账人员根据?加油站油 品分罐保管登记账?填制?加油 站商品盘点月报表?，由加油站站可在规定的时间内按股份公司内部原稿内容现修订为备注会计制度进行会计处理。会计凭证 需经不相容岗位稽核。8.2【ERP加油站销售数据通过数 据上载模板，导

10、入到 ERP系统完成 销售业务、会计核算处理的，由加 油站记帐人员将销售数据上报或录 入上载模板，并在规定时间内传报 至规定地址；相关人员审核销售模 版数据。数据导入人员将审核后销 售数据在规定时间内导入 ERP系统 中，发货过帐。财务人员根据加油 站销售日报表、发票和银行交款单 原件复核销售导入数据，并进行相 关帐务处理。会计凭证需经不相容 岗位稽核。9月末盘点及对账9.1月末结账时，地市公司业务部 门负责人或授权有关人员，会冋加 油站管理人员，对加油站账面商品 数量、实物数量、购油结算协议款 回收等情况，进行盘点。加油站记长、计量人员签字确认库存数量 及“损溢分析，报数质量管理部 门审核，

11、经地市公司分管经理批 准后，凭此单登记?加油站库存 商品明细分类账?、?加油站油品 分罐保管登记账?中“核销损溢 栏。定额损耗至少每季度核销一 次。对超定额损耗按存货盘亏处 置权限进行审批。11加油站管理11.1 加油站新建、收购、改造 须经各级零管部门予以确认。加油站规划、选址、设计、验收、 证照办理及交付使用等环节须由 各级零管部门予以确认。满足加油站登记证申领条件的新 增加油站，分公司基建部门须及时向油品销售事业部办理申领手 续：零售管理部门须及时办理登记证变更手续。力口油站关闭、撤除时需由油品销 售事业部批复冋意。加油站附属设施招商出租，按 油品销售事业部相关规定执行，原稿内容现修订为

12、备注账人员根据?加油站油品分罐保管 登记账?填制?加油站商品盘点月 报表?，由加油站站长、计量人员签 字确认库存数量及“损溢分析，报 上级数质量管理部门审核，经上级 分公司分管经理批准后，凭此单登 记?加油站库存商品明细分类账?、 ?加油站油品分罐保管登记账?中 “核销损溢栏。定额损耗至少每 季度核销一次。9.1【ERP月末结账时，地市公司 业务部门负责人或授权有关人员， 会同加油站管理人员，对加油站账 面商品数量、实物数量、购油结算 协议款回收等情况，进行盘点。加 油站记账人员根据?加油站油品分 罐保管登记账?填制?加油站商品 盘点月报表?，由加油站站长、计量 人员签字确认库存数量及“损溢分 析，报上级数质量管理部门审核， 经上级分公司分管经理签字批准 后，地市公司加油站库存管理员在 ERP系统中录入盘点数据进行差异 分析，并按规定办理损溢核销。9.2 加油站记账人员