某企业质量认证管理手册

1、公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co ., Ltd .Doc Sub:质量改进计划表编号.TQ/WF-41版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007主管副总日期品质主管日期完成日期:所属部门负责人No.参与者目前质量 状况分析存在的冋题原因分析质量改进 方案措施（可附单独的质量改进方案）相关 协助部门受 控印 章Is Controlled The Seal某企业质量认证管理手册98RPE:编号.TQ/WF-42版序：1/0页码：1/2生效日期11/1/2007宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co ., Lt

2、d .编制日期审核日期尔美丽Doc Sub:（产品别/月份别/制程别）不良品数据统计分析表No.:图一：产品层别统计分析（层别法 /分类法）产品名称型号规格件数序号日期操作者检验项目生产/ 加工数检 查 数不 良 数不 良 率缺 占 八、 数不良原因处理图一：说明/提示：1. 为对过程/制程检验状况的统计报告；2. 不良率一不良数十加工数（生产数）X100 %；3. 本表有相关责任部门呈阅后，由品管部存档。分析日期：记录担当： 日期：图二：月份层别统计分析（层别法 /分类法）顺序产品名称不良数（件）占不良总数比率累计比率备注123456合计图二：说明/提示：1. 将当月份各类不良项目统计；2.

3、 依据比率作顺序调整；3. 针对重点项目采取改善措施。分析日期：记录担当： 日期：受 控印 章Is Controlled The Seal编号.TQ/WF-42版序：1/0页码：2/2生效日期：11/1/2007宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd .编制日期审核日期尔美丽1002RPE :Doc Sub:（产品别/月份别/制程别）不良品数据统计分析表图三：过程/制程别统计分析（层别法、柏拉图、鱼骨图/要因图等分析）月份：分析类别来料制程/过程最终成品客户投诉口序号不合格项目数量（pcs）百分比（）累计百分比（）备注柏拉图分析：要因图分析：100%图

4、三：说明/提示：将各工程或部门的不良情况加以统计；用统计手法进行分析；并拟定改善对策。受 控印 章Is Controlled The Seal检查日期年 月日项目分类来料制程/过程成品口序 号供应商/班组生产通知单号产品名称型号规格单位报 检 数 量抽 检 数 量不合格数量不良原因检查结果判定备注合计提示：1. 本记录签名栏、印章栏允许盖章后复制。2. 检查结果判定为：合格退货 特采 拣用返工返修 报废其他（需说明），检查人员依据实际结果选填。受 控印 章Is Controlled The Seal公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co., Ltd

5、.Doc Sub: QC检查日报表编号.TQ/WF-43版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007记录担当日期品质审核日期备注:101RPE：标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd .Doc Sub:检验标签编号.TQ/WF-44版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007备注:退货标签报废标签 IQA IPQA QA IQA IPQA QA1.米购单号1.采购单号2 .生产单号2.生产单号3 .产品编号3.产品编号4 产品名称4.产品名称5 型号规格5.型号规格6 .数量6.数量7 .备注7.备注品质担当：日期：品质担当

6、：日期：特采标签合格标签 IQA IPQA QA IQA IPQA QA1.采购单号1.采购单号2 .生产单号2.生产单号3 .产品编号3.产品编号4 .产品名称4.产品名称5 .型号规格5.型号规格6 .数量6.数量7 .备注7.备注品质担当：日期：品质担当：日期：挑选/紧急放行标签返工/返修标签 IQA IPQA QA IQA IPQA QA1.采购单号1.采购单号2 .生产单号2.生产单号3 .产品编号3.产品编号4 .产品名称4.产品名称5 .型号规格5.型号规格6 .数量6.数量7 .备注7.备注品质担当：日期：品质担当：日期：受 控印 章Is Controlled The Seal

7、102RPE :宁波XXX塑业有限公司编号.TQ/WF-45版序：1/0页码：1/1生效日期：10/1/2007Ning Bo xxx Plastic Co ., Ltd .尔美丽Doc Sub:纠正/预防措施记录表改善行动要求单（CAR）产品名称问题名称发生日期型号规格发生地点发生时间纠正/预防/改善项目：产品质量口服务质量口工序能力生产现场口机器/仪器设备口 “ 5S/6S ”管理活动质量和环境管理体系口其它（说明：）（潜在）不良现象和现状描述：描述人日期原因分析（潜在后果）：分析人日期应急措施：签名日期纠正/预防措施：措施完成日期：签名日期效果确认：确认日期说明：1 .本记录印章栏 允许

8、盖章后复制。2.重要！：要求改善措施完成日期：年 月 日（星期）前受 控 印 章Is Controlled The Seal备注:尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co., Ltd .Doc Sub :废品损失费用表编号.TQ/WF-46版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007责任部门：填写日期：No.:产品名称零件名称单位直接损失金额直接人工损失制造费用损失合计计量单位损失 金额单位工时总 工时小时工资率金 额总 工时小时 费用率金 额合计受 控印 章Is Controlled The Seal备注:部门主管日期103RPE:104单位：元填写/

9、制表:RPE：公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co., Ltd .Doc Sub:压力表检定记录编号.TQ/WI-47版序：1/0页码：1/1生效日期：10/1/2007检定日期压力表量具编号：检定部门技质部制造单位外壳公称直径60测量范围0- 1Mpa等 级1.6级最小分度值0.02实际压力被检表读数各检定点基本 误差最大值回程误差轻敲变动量升压降压升值降压敲前敲后敲前敲后0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.200.190.190.190.190.010.000.000.000.400.390.390.3

10、90.390.010.000.000.000.600.590.590.590.590.010.000.000.000.800.790.790.790.790.010.000.000.001.000.990.990.990.990.010.000.000.00基本误差允许值± 0.025最大值0.010标准器名称精密压力表回程误差允许值0.025最大值0.00标准器编号04 2 121轻敲变动量允许值0.0125最大值0.000最终结论：PASS有效期：2009年1月31日止备注:受 控印 章Is Controlled The Seal105No.:公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业有限

11、公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd.Doc Sub:通用卡尺检定记录编号.TQ/WI-48版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007审核日期RPE:检定日期备注:检定部门出厂编号检定地点制造单位分度值检定湿度% :检定前样品有效性检查计量编号检定温度C检定后样品有效性检查测量范围mm本次检定所依据规程：JJG30-2002通用卡尺计量标准证书有效期：年 月 日止本次检疋所用计量标准：检疋游标量具标准器组测量氾围：（01000） mm 不确疋度：序 号检定项目检定结果1外观2各部分的相互作用3各部分的相对位置4主尺、游标刻线的宽度和宽度差mm5测量面的表面粗

12、糙度Ra(im6测量面的平行度7圆弧内量爪的基本尺寸和平行度内爪尺寸：mm平行度：mm8刀口内量爪的基本尺寸和平行度刀口尺寸：10mm平行度：mm9零值误差(im10示值变动性mm11数字显示器的示值稳定性mm示 值 误 差受检点尺寸外端偏差里端偏差受检点误差受检点尺寸外端偏差里端偏差受检点 误差120150卡尺41.20300卡尺101.2081.50201.50121.80291.8020深度示值20深度示值200卡尺51.20500卡尺101.20121.50200191.80281.5020深度示值350说明：以上示值误差值单位为mm ,1000卡尺受检点尺寸分别为 101.20、30

13、0、501.50、650、801.80、1000。421.80500主要设备名称通用卡尺专用量块有效期：年 月曰止最终结论：主要设备编号受 控印 章Is Controlled The Seal106编号.TQ/WI-49版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co., Ltd.Doc Sub:指示表/百分表检定记录检定部门出厂编号检定地点制造单位分度值检定湿度%计量编号测量范围mm检定温度C本次检定所依据规程：JJG34-1996指示表（百分表和千分表）计量标准编号：有效期：年 月日止本次检定所用计量标准：百分表检定仪标

14、准装置测量范围：（025） mm标准装置不确定度：序号检定项目检定结果序号检定项目检定结果1外观5测头测量面的表面粗糙度(im2各部分的相互作用6装夹套筒直径8mm3指针与表盘的相互作用7示值变动性mm4指针末端及表盘刻线宽度8测杆径向受力对示值影响mm9最大测单向行月力：NN-检点疋位置测杆移动方向7测力（N）程测力变化：始点mm中点mm末点mm同一点正反测力变化：正 向N反向示 值 误 差受.检点分度 指针转数受检点结果（卩m）任意1mm示值误差01020304050607080901001正行程反行程2正行程反行程3正行程反行程4正行程反行程5正行程反行程6正行程反行程7正行程反行程8正

15、行程反行程9正行程反行程任意0.1mm示值误差：mm示值误差：mm回程误差：mm结论：检定/日期：审核/日期:107RPE:送样部门出厂编号检定地点制造单位分度值检定湿度%检定前样品有效性检查计量编号检定温度C检定后样品有效性检查测量范围mm证书编号本次检定所依据规程：JJG21-95JJG193-87千分尺计量标准证书有效期：年 月 日止本次检定所用计量标准：检定测微量具标准器组测量范围：（01000） mm 不确定度：序号检定项目检定结果1外观2各部分的相互作用3测微螺杆的轴向窜动和径向摆动(mm)4测砧与测微螺杆工作面的相对偏移(mm)5测力(N)6刻线宽度及宽度差(mm)7指针对刻度盘

16、相对位置(mm)8微分筒锥面的端面棱边至固定套筒纵刻线表面的距离(mm)9微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置压线： （mm）离线： （mm）10工作面的表面粗糙度Ra( m)11工作面的平面度(m12两工作面的平行度(m13示 值 误 差受检点尺寸（mm）读数值偏差（卩m）量块偏差（卩m）受检点误差（ m）AA+ 5.12A+10.24A+15.36A+21.50A+2514校对用的量块标准尺寸：mm实际尺寸：mm工作面平行度：（im15主要设备名称： 量块主要设备编号：有效期：年 月 日止备注：受 控印 章Is Controlled The Seal公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业

17、有限公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd .Doc Sub:外径千分尺检定记录编号.TQ/WF-50版序：1/0页码：1/1生效日期11/1/2007检定日期审核日期最后结论:合格/ PASS印章108RPE：公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd .Doc Sub :内部/外部品质统计表编号.TQ/WF-51版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007内部品质序 号内容摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费用产品降级损失总计备注：外部品质序 号内容摘要索赔费用退货损失保修费用诉讼费用产品 降级损

18、失总计备注：受 控印 章Is Controlled The Seal编写担当编写日期备注:109单位：元RPE：编号.TQ/WF-52版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007宁波XXX塑业有限公司尔美丽Ning Bo xxx Plastic Co ., Ltd .Doc Sub:质量成本报告表成本项目本月本月计划内 部 故 障 成 本废品损失金额发生率占总额金额发生率占总额返工损失降级损失复检损失停工损失事故处理费停电损失合计外 部 故 障 成 本索赔损失保修费用外部质量故障处理费退货损失折让损失合计鉴疋 成 本原材料检验费工序检杳费成品检验费品质人员工资设备能力维护费用合计预 防

19、 成 本质量计划工作费质量评审费质量改进措施费质量情报/信息费工序能力研究费培训费用质量改进评估费合计质量成本合计本 月内部故障成本/产值：预防成本/产值：外部故障成本/产值：鉴定成本/产值：质量成本/产值：本内部故障成本/产值：受控月外部故障成本/产值：印 章计鉴定成本/产值：Is Controlled The Seal划预防成本/产值：质量成本/产值：填写人/日期:110单位：元 编制部门:RPE:质量不合格描述：产品名称型号/规格不合格品处置方式：废弃整修降级其它（）说明：质 量 成 本 计 算此 阶 段 优 良 成 本材料成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合计整

20、修成本说明成本降级损失降级品与优良品的价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失损失计算说明受 控尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co . , Ltd .Doc Sub:质量成本汇总表编号.TQ/WF-53版序：1/0页码：1/1生效日期:11/1/2007主管审核日期备注:Is Controlled The Seal111单位：元 编制部门:填写/日期:RPE:宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co ., Ltd .尔美丽Doc Sub:质量成本计划表编号.TQ/WF-54版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007科

21、目目标值二级科目三级科目总成本项目或 基层部门项目或 基层部门项目或 基层部门预 防 成 本质量改进措施费质量管理活动费质量培训费质量评审费小计鉴疋成本品管部办公费:试验检测费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部 故障 成本报废损失费返工费停机损失费:质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费:诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计目 标 值质 量 成 本 指 标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率受 控印 章Is Controlled The Seal编写日期备注:质量成本项目单位数量单价金额废品损失1 .小计降级损失2.小计返工损失3

22、.小计停工损失4.小计复检损失5.小计事故处理费6.小计停电损失7.小计合计受 控印 章Is Controlled The Seal标志 尔美丽Doc Sub:质量成本统计表编号.TQ/WF-55版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007编写担当编写日期RPE:备注:112单位：元编制部门:名称：填写日期：项目时间数量（单位）预计费用开始结束人 员原材料租用器具受 控印 章Is Controlled The Seal公司 标志 尔美丽Doc Sub:质量成本预算表编号.TQ/WF-56版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007部门主管日期RPE:备注:113单位：元114单

23、位：元填写/制表:RPE：宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd .标志 尔美丽Doc Sub:质量成本月报表编号.TQ/WF-57版序：1/0页码：1/1生效日期11/1/2007科目目标值（）实际值（）增减（）二级三级预 防 成 本质量改进措施费质量官理活动费质量培训费质量评审费P工资及福利基金小计鉴疋成 本品管部办公费P试验检测费P工资及福利基金检测设备折旧费小计内部 故障 成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计质 量 成 本 指 标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损

24、失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率受 控印 章Is Controlled The Seal编写日期备注:颁发奖金部门：填写日期：No:序号奖金种类获奖人姓名奖金额获奖人签名说明合计受 控印 章Is Controlled The Seal尔美丽Doc Sub:质量奖励费用表编号.TQ/WF-58版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007部门主管日期RPE:备注:115单位：元编制部门116单位：元填写:编制部门：RPE:宁波XXX塑业有限公司尔美丽Ning Bo xxx Plastic Co., Ltd .Doc Sub:质量事故费用表编号.TQ/WF-59版序：1/0

25、页码：1/1生效日期：11/1/2007核算车间：填写日期：No:质量事故内容产品名称规格质 量 事 故 处 理 费 用部门人数总工时工资工资附加费合计责任车间参加处理 的部门及 人员受 控印 章Is Controlled The Seal备注:部门主管日期117 单位：元填写:编制部门:RPE:宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co. , Ltd .尔美丽Doc Sub:质量培训费用表编号.TQ/WF-60版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007部门：填写日期：No:职工类别员工姓名培训内容起止时间天数日工资率工资工资附加费合计合计受 控印 章Is C

26、ontrolled The Seal部门主管日期备注:118单位：元填写/制表:编制部门:RPE:公司 标志 尔美丽Doc Sub :质量问题统计表编号.TQ/WF-61版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007产品名称：年度：No.:月份销售额赔偿退货换货合计主要赔偿、 退货原因抱怨件数主要抱怨原因金额%金额%金额%金额%受 控印 章Is Controlled The Seal备注:编制日期审核日期119RPE :记录担当日期No. :RPE:备注:公司宁波XXX塑业有限公司编号.TQ/WF-62标志Ning Bo xxx Plastic Co . , Ltd .版序：1/0尔美丽

27、Doc Sub:计量仪器领用表页码：1/1生效日期:11/1/2007No:序 号仪器名称仪器编号型号规格购买日期领用部门领用 数量领用日期领用人备注受 控印 章Is Controlled The Seal120公司宁波XXX塑业有限公司编号.TQ/WF-63标志Ning Bo xxx Plastic Co . , Ltd .版序：1/0尔美丽Doc Sub：测量仪器校准记录表页码：1/1生效日期:11/1/2007仪器名称仪器编号所在部门工位型号规格牌子校正日期期满日期测定 频率允许误差 范围校正 部门受 控印 章Is Controlled The Seal记录担当日期备注:121RPE：宁

28、波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co . , Ltd .尔美丽Doc Sub:测量仪器校准报告编号.TQ/WF-64版序：1/0页码：1/1生效日期:11/1/2007记录担当日期备注:Is Controlled The SealNo:仪器名称仪器编号校准期限校准方法（工作指引）所在地点负责人校准日期实测值基准值测量单位结果/附注/调校值签名/日期受 控122RPE:第三章No.:产品名称产品编号型号规格放置位置年月日凭单号码入库数量出库数量结存数量签名备注说明：本记录印章栏 允许盖章后复制。受 控印 章公司 标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co ., Ltd .Doc Sub:物料管制卡编号.W-H/WF-01版序：1/0页码：1/1生效日期：11/1/2007备注:Is Controlled The Seal1.物料/产品编号2 .物料/产品名称3 .型号/规格4 .储存放置位置5 .单位6 .数量7 .重量&质量状态良品待处理不良品（）口9 .物料类别重要次要一般受 控印 章Is Controlled The Seal标志 尔美丽宁波XXX塑业有限公司Ning Bo xxx Plastic Co .