加油站安全隐患排查治理体系全套资料

1、隐患排查治理体系资料单位名称（盖章）：加油站2018年 1月 1日1目录1. 隐患排查治理作业指导书2. 隐患排查项目清单2.1 基础管理类隐患排查项目清单2.2 生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）2.3 生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）3. 隐患排查治理台帐及表格3.1 安全检查台账3.2 隐患排查治理汇总台帐3.3 隐患整改通知单3.4 隐患整改情况验收单3.5 隐患等级评审记录表3.6 重大隐患登记及销号表2第一部分隐患排查治理作业指导书1. 编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字 2016 36 号）、省政

2、府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发 2016 16 号）、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发 2016 10 号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本公司隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平， 确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、 有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任， 在全公司范围内构建形成

3、点、 线、面有机结合， 实现标准化、 信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。2. 编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法3中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法 （山东省人民政府令第 213 号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 201636 号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全

4、生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发201611号）企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号GB6441 企业伤亡事故分类AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441 加油站伤亡事故分类GB18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006加油站安全生产标准化基本规范4AQ3010-200

5、7加油站作业安全规范GB 50156 2002 汽车加油加气站设计与施工规范3. 工作任务及实施3.1 成立隐患排查领导小组组长：站长副组长：安全员成员：加油员成立办公室， 由安全员担任办公室主任， 负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。3.2 责任分工1) 组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患， 是全公司体系建设的第一责任人， 负有组织和领导责任；2) 副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3) 班组：各班组负责人是本班组隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；4)岗

6、位人员：负责所在岗位的隐患排查。3.3 隐患排查1 、排查类型排查类型主要包括：1 ）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2 ）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、5各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3 ）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、 新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4 ）季节性排查是指根据各行

7、业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5 ）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6 ）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一

8、反三的安全排查。2 、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：6公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1 ）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工， 及时排除，不能立即排除的，及时上报；2 ）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3 ）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4 ）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5 ）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3.4 隐患排查结果的处理3.4.1 隐患分级按照隐患的危险

9、程度， 参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16 号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐7患。3.4.2 隐患的判定标准是否是隐患， 应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业 “不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b) 不符

10、合针对风险点制定的“典型控制措施”；c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f) 企业在安全管理方面的追求g) 其他。3.4.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1) 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2) 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3) 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4) 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

11、5) 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6) 市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。3.4.4 隐患排查治理情况通报8对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3.5 隐患分级治理3.5.1 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。3.5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改

12、责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。3.5.3 重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。 重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；95) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，

13、落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5.5 隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收， 验收合格后提交 整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。3.6 档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、 评估记录，隐患整改复查验收记录等，单

14、独建档管理。3.7 评审与更新10适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、 充分性和有效性。 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。 评审每年应不少于一次， 当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求

15、；（7）其它情形出现应当进行评审。11第二部分隐患排查项目清单1. 基础管理类隐患排查项目清单综合性检查序号排查项目排查内容与排查标准车间级别公司级每月 1次每季度 1次123456789101112131415资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。安全生产会议有制度文件， 明确会议频次、 内容、 参加人员等，并形成会议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录安全生产投入安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算营业收入不超过 10

16、00 万的，按 2%提取安全生产资金投入有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等新进从业人员、离岗6 个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24 学时。有三级教育培训记录。制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。劳动防护用品管理采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。有制度

17、文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。安全设施和设备有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容121617安全生产检查181920事故隐患排查治理2122危险作业管理23安全生产奖惩24有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明

18、材料。有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求有作业人员资格证明、作业票办理材料有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内25262728293031323334353637383940事故管理应急管理职业病防治管理安全生产风险管控安全生产操作规程容建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。有安全生产事故综合预案、 专项预案， 经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（ AQ/T9002）要求应急预案经专家评审或论证，有相关记录制定年度应急演练计划，每年至少开展 1

19、 次应急演练活动，有相关记录材料配备相应的应急救援器材及装备，有清单建立应急救援组织，有成立文件、相关记录加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容

20、定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。对风险点进行公告警示。建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符134142434445特种作业人员管理合实际和技术标准要求通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知从业人员熟练掌握，落实规程要求有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。有特种作业岗位种类、人员名册。特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包 ( 外包 ) 或者租赁给不具备安全生相关方安全管理产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。142

21、. 现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点编号类型名称常规作1业及日 量油常操作常规作2业及日 卸油常操作作业步骤序号名称1静置稳油2消除静电3检查4量油开盖量油5开盖量油6开盖量油7检查8卸油作业9卸油作业10卸油卸油作业11卸油作业12卸油作业现有控制措施日常检查综合性检查交接巡检车间公司级危害因素或潜在事件工程技班级管理措施培训教育个体防护应急处置术每日3每月1每季度/次次1 次车到位立即开盖量油未导出静电进行操作1、有量油操作规程，并严格执行； 2、操作前对未安装量油孔或量油孔油罐、加油机进行检查；铝质（铜质）镶槽脱落对作业人员使用专3、作业过程中进行巡查，配备防静操作人员穿着穿化纤

22、服进行安全培制定应急预用量油及时制止违章违规行为；电服、手套装训，提高安案，定期开尺、温4、加强对设备检查、维等劳动防作业人员在罐车上未采全意识和操展应急演练度计护保养，确保设备处于良护用品作技能取相应的防坠落措施好状态； 5、建立工作记未穿戴劳动防护用品或录台帐，如实记录工作情失效，油罐、加油机发生况，出现的问题泄漏等危险对液位监测不及时易造1、设置成油品跑冒，遇明火静电接1、有卸油操作规程，并油品漫溢时， 使用金属容地装严格执行； 2、作业前对器刮舀置； 2、油品漫溢时， 开启电灯照油罐车油罐车安全设施、 卸油管线等进行全面检查； 3、有紧急对作业人员明观察作业过程中进行巡查， 及配备防静

23、切断等进行安全培制定应急预时制止违章违规行为；电服、手套安全附4、油品漫溢时，开窗通风加强对设备检查、 维护保训，提高安等劳动防案，定期开件全意识和操展应急演练养，确保设备处于良好状护用品卸油胶管破裂、密封作技能态； 5、作业时，按规定垫破损、快速接头紧备好消防器材；6、建立固栓松动工作记录台帐，如实记录油管安全员静电接工作情况，出现的问题地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车安全员15静电接地，静电聚集放点燃烧。非密封卸油过程中，13卸油作业大量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花作业人员未穿戴劳动14卸油作业防护用品或失效，油蒸汽外溢15引车到位引车到位过程操作不当未采用密封加油技16加油操作术，大

24、量油蒸气外泻，加之操作不当油品外溢，遇明火操作不当，油气在加17加油操作油口附近形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具操作不当，油气在加常规作18加油操作油口附近形成了一个3 业及日爆炸危险区域，铁钉加油加油常操作鞋摩擦、金属碰撞操作不当，油气在加油口附近形成了一个19加油操作爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火加油机未填沙或未及20加油操作时更换，发生泄漏，与遇明火21加油操作由于操作不当，导致大量油蒸汽富集22加油操作加油机检查不到位，1、有加油操作规程，并严格执行； 2、作业过程中进行巡查，及时制止违对作业人员加油机符章违规行为； 3、加强对 进行安全培配备防静制定应急预合安

25、全技设备检查、 维护保养，确 训，提高安电服、手套案，定期开术要求保设备处于良好状态； 4、全意识和操等劳动防展应急演练建立工作记录台帐， 如实作技能护用品记录工作情况，出现的问题1623242526常规作4业及日清罐清罐常操作27282930315检维修32检维修检维修作业33静电接地故障，产生静电遇油蒸汽违章作业和管理不引车出站善，引车出站清洗油罐、设备、排气作业时现场油气弥通风漫，极易形成爆炸性混合气体常用的清洗剂很大一部分属于易燃易爆物清洗操作质，挥发后易形成易燃混合气体。利用输油管线代替清洗设备用的进水管清洗操作线，管内剩油会被带入清洗设备内从油罐顶部进行喷溅式注入，或使用高压清洗操

26、作水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类似容器时，清洗操作 孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压清洗操作 清洗后废物处置不当清洗操作 清洗不净及动火清洗场所存在的引火清洗操作源未对设备中残存有油作业前准备 污、蒸气采取清洗、置换检修操作修理加油设备，拆油1、有清罐操作规程，并严格执行； 2 作业过程1、油罐符 中，安全员现场监控； 3、合安全技作业过程中进行巡查， 及对作业人员配备防静进行安全培制定应急预电服、手套术要求； 2、时制止违章违规行为； 4、案，定期开照明、工具 加强对设备检查、 维护保训，提高安等劳动防全意识和操展应急演练符合防爆养，确保设备处于良好状护用品作技能要

27、求态； 5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题1、使用设1、有检修操作规程，并1、对作业人 配备防护1、制定应急备、工具符 严格执行。 2、作业过程员进行安全 手套、绝缘 救援预案，合安全技中进行巡查，及时制止违培训，提高手套等劳 每年定期开术要求章违规行为； 3、加强对安全意识和动防护用展应急培17危险作临时用6业电泵、油气分离器和进油管时，易造成油品流出作业过程中所产生的34检修操作热量远大于多数可燃物质引燃所热量35现场检查检修动火作业结束后未做认真检查36检修操作用机械进行切割37检修操作用机械进行切割38检修操作使用电焊39检修操作使用电焊40使用发电机 使用不当41使用

28、发电机未在排烟口安装阻火器42配电室操作不当43未填写 " 临时用电作业票 "44用电准备人员未进行培训，安全员电工作业操作证45没有安全防护设施46用电机具有缺陷47用电线路未架空临时用现场临时用电配电48电盘、箱安全员防雨措施临时用电作 未安装漏电保护器，49业未做到“一机一闸一保护”50施工中非电工人员操作51用电设备未接地设备检查、 维护保养，确 操作技能；品训、演练活保设备处于良好状态； 4、2、特种作业动；2、现场建立工作记录台帐， 如实 人员持证上配备灭火器记录工作情况，出现的问岗等应急器题材、设施1、按规定1、有安全管理制度及安使用专用全操作规程，并严格执对

29、作业人员工具及设行； 2、作业过程中进行配备防护备； 2、电 巡查，及时制止违章违规进行安全培手套、绝缘 制定应急预动工具、电 行为； 3、加强对设备检训，提高安手套等劳 案，定期开气设备等查、维护保养，确保设备全意识和操动防护用 展应急演练有漏电保处于良好状态； 4、建立作技能。电品护等安全工作记录台帐，如实记录工持证上岗装置工作情况，出现的问题18应急处火灾应7置急处理52用电设备超负荷工作作业完成未断电，未53作业完毕清理作业后线路、用电设备54消防器材未定期养护、鉴定55防范措施未设置“严禁烟火 “标识56消防器材未按规定配置57未切断电源58未关闭卸油阀门59未断开卸油管60未驶离油

30、罐区61未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上62火灾应未及时向着火点进行扑救急处理63喷嘴堵头未拔下扑灭初期火灭火器材拉环开关失64灾效65灭火器喷嘴未对准火源66石棉被损坏67未疏散安全员关人员68未疏散安全员关车辆69未设置安全警戒线70未站在上风口71未及时救护受伤人员72报警未及时报警73未准确说明着火地1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及对作业人员配备防护1、按规定 演练； 2、有消防管理制进行消防安服、防护面 制定应急预配备、使用 度，严格执行； 3、加强 全培训，提罩、防护手 案，定期开消防设施对消防设施器材检查、 维 高安全意识套等劳动 展应急演练器材护保养，确保处于良好状

31、和火灾应急防护用品态； 4、建立应急演练、处置技能。事故记录台帐19应急处泄漏应8置急处理点、路线74未等侯引导消防车辆75未协助消防队灭火76未设置油罐基础底座7778未用扁钢条固定在基础底座上79油罐与基础底座固定不牢80油罐钢板厚度不足81预防措施油罐基础台肩重力不够82未设防渗漏扩散保护措施83未设防渗漏检测设施84油罐区排水不畅85泄漏应安全员防爆应急工具、材料急处理86未断开电源87未及时报警88未注水使油灌回位89油灌漂浮未断开管线90未封闭管线及油罐口91未设立警戒线92未清理泄漏油品93未制定救援方案94未办理相关作业许可证现场处置95未设置相应警戒标志96消防器材未到位97消防人员未到位1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及对作业人员1、油罐安 演练； 2、有消防管理制配备防护装符合技进行安全培度，严格执行； 3、加强制定应急预训，提高安服、防护手术要求，有 对设备检查、维护保养，案，定期开防浮罐设全意识和泄套等劳动确保处于良好状态； 3、展应急演练施露应急处置防护用品采取必要的防浮罐措施；技能。4、建立应急演练、事故记录台帐2098施工人员没有上岗证99施工人员不足100未抽空基础内积水101未抽空罐内水及油品102未重新固定油罐103施工未达到加油站设计规范要求104未如实填写事故报告105善后处理不积极协助事故