备品、配件管理制度.

1、1. 目的 规范公司备品、配件的管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本公司 设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进行检验提供依据，特制定本制 度。2. 范围 本制度适用于定额管理、图纸管理、计划管理及加工定货、仓库管理、修旧利废 等。3. 工作程序3.1 备品、备件库存定额管理3.1.1 生产部门根据设备运行部件的磨损、 腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗 定额和储备定额草案，上报技术设备部。3.1.2 技术设备部根据公司实际需要和同行业消耗水平， 汇总编制公司备品、 配件 消耗和储备定额。3.1.3 备品备件以常用、易损耗为原则 ,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需 常

2、用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮 等等），为缩短材料供应时间，仓库必须保持合理库存。定额每年修订补充一次，以补 充新增设备的配件消耗储备定额。3.1.4 凡使用期限在 60 个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管 领导审批，按有关文件规定， 事故件不包括在库存周转额内。储备定额资金不应超过本 企业设备固定资产原值的 2-4 。3.1.5 常用备品备件库存由使用部门、技术设备部、仓库、集团采购部共同保证。 技术设备部根据使用部门所报材料计划使用情况， 经仓库保管人员审查汇总并平衡库存 后以材料计划形式报至采购部， 并将材料计划反馈到提报单位进

3、行核对。 低于规定库存 下限的配件提报由仓库以月为单位提报给采购部。3.1.6 采购部对常用备品备件的材料计划， 根据物资采购管理制度及时补充到 位。3.1.7 技术设备部为常用备品、 备件的监督管理部门， 对仓库库存应进行经常性随 机检查，对常用件长期缺失或浪费严重现象， 可对相关责任人员作出不低于 50 元/ 次的 经济罚款。3.2 图纸管理3.2.1 技术设备部及生产技术部门部长负责备品、 配件图纸的测绘、 整理、修改工 作，做到易损件有物有图，图物相符，订货图纸有图册。3.2.2 生产部门管理员，要掌握设备零件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报 告技术设备部修改底图。3.3 仓库管理

4、3.3.1 备品、配件由技术设备部协助仓库管理。3.3.2 备品、配件库应按一类库标准管理，要做到管理科学化，手续齐全，收发准 确，并确保帐、卡、物、金额的对口。3.3.3 入库备品、配件要有产品合格证或质量证明，必须经过技术设备部，生产部 门负责人检查验收后，方能办理入库手续。3.3.4 入库备品、配件要精心管理，放置适当，防止锈蚀、变形。3.3.5 仓库保管人员应熟悉常用备品、 备件规格及数量， 当仓库内无相应备品备件 或低于规定数量时，应及时通知生产部门和技术设备部， 并做好相应记录。每月510 号前，由仓库将上月的备品、配件储备情况汇总报技术设备部。3.3.6 严格执行订货合同和付款手

5、续， 无备品、配件入库质量验收单及相关部门签 字验收，财务部不能入帐付款。3.4 修旧利废3.4.1 生产部门认真贯彻勤俭节约方针， 开展备品、配件的修旧利废工作，保证质 量。3.4.2 生产部门在检修和技改维修过程中产生的旧配件可以重复利用的在利用后 须做好使用的部位和时间的详细记录，需要外出修复的由技术设备部统一联系外出维 修。3.4.3 检修和维修产生的废旧螺栓和下脚料， 如有利用价值， 由使用部门负责归类 管理，并做好台账，做到随时可用；不能利用的由公司按照相关制度统一处理。3.4.4 公司各部门需要报废的物品由以部门为单位进行整理、 归类，并填写报废 单，由部门负责人审核后，报至设备

6、部，设备部检查核实后分类存放至废料场，并以 部门为单位每单每月 5 日前汇总至设备部， 由设备部现场复审后报设备主管领导批准报 废；3.4.5 报废单填写一式三份，设备部、财务部、车间各执一份，存档备查。3.4.6 设备部每月将报废物品情况汇总， 并填写报废物品统计表， 以电子版形式报 财务部存档。3.4.7 所有报废物品的处理由公司设备部负责联系财务部进行处理。3.4.8 公司要严把物资报废关， 对于物资报废把关不严造成浪费的， 追究相关人员 责任。3.5 物资仓储保管3.5.1 物资存放采取分类原则，定库、定类、定位标识、划片管理。3.5.2 定位标识时，室内库货架储存的产品采用 “四号定

7、位” 标识，即库号、区号、 架号、层号。3.5.3 室内库地面和室外库场地储存的产品采用 “三号定位” 标识，即库号、区号、 位号。3.5.4 露天料场储存的产品采用“两号定位”标识，即区号、位号。3.5.5 定位标识采用悬挂或放置标识牌的方式， 标识牌上应注明品名、规格、定位 号等内容。3.5.6 露天料场采用旋转标识牌的方式， 在货位标识牌上设置旋转区域， 分别标识 未验、待判、合格、不合格四种状态，根据实际状态旋转标志并固定到指定方向即可。3.5.7 露天存放的物资采用标识牌的方式， 在货位标识牌上标识待验、 不合格二种 状态即可。3.5.8 物资要分类上架，做到上摆轻，下摆重，顶上摆的

8、不常用。3.5.9 库存物资的维护保养要求做到不冻、 不腐、不霉、不烂、 不坏、不串、不混、 不丢。易潮易霉的劳保用品、轻纺、杂品等应根据不同季节和气候倒垛、晾晒。3.5.10 公司不具备储存能力的物资应实行异地仓储。3.5.11 经验证判定不合格的产品，库管人员应将其进行隔离存放，等待处置，并 予以记录。验证状态标识牌由库管人员严格管理，不得随意变动。3.5.12 材料、设备、备件本体的原有标识如铭牌、说明书、合格证、装箱单等要 随产品保持到设备部， 发现标识不清或丢失的要依据有关资料进行重新标识， 保证可追 溯性。3.5.13 库房（或料场）应保持整齐、干净、规则，物流有序，道路畅通，进货

9、过 程产生的杂物应及时清理，不得流入库房（或料场），供货过程产生的杂物不得流入需 货单位。3.5.14 对于退货产品，库管人员应将其置于不合格区或不合格状态，尽快通知采 购部门进行处理，防止误用。3.6 物资出库3.6.1 物资的发放要遵循“先进先出”、 “推陈储新”的原则，不合格的产品未经 处置（降级接收）不允许发放。3.6.2 特殊材料（如毒品） 发放时，库管人员应验证使用单位和公安部门证明等有 关手续后方可发放，并作好记录。3.6.3 对于需要计量后发放的产品，库管人员发放前开具“计量检测委托单”，委 托计量检测部门进行计量后，取得计量合格单，并予以记录和传递。3.6.4 当使用单位对所

10、供物资质量有异议时，库管人员应要求使用单位做好标识、 记录等工作，库管人员通知设备部及专业管理部门进行现场评审后按照有关规定处理。3.6.5 物资出库一律以内部领料单、 材料划拨单或保运领料单为依据， 无设备部材 料计划员、库管员及用料单位主管领导盖章或签字的料单不予发料；白条子不予发料； 待验收物资不予发料；无材质单、合格证不予发料。3.6.6 遇特殊情况，如：现场事故状态急需用料，领料单位可以直接打借条领料， 但必须在 3 天内补办领料手续。3.6.7 各单位领料时， 保管员应认真审查印鉴，手续齐全后方可发料。料单不准涂 改和调换规格，如发现料单有差错，应将料单退还计划员。凡需要附材质证明

11、书（合格 证）的器材领用，设备部保管员应复印材质证明（合格证）和有关技术资料。3.6.8 发料应坚持“一确认料单，二动料签，三取料，四点交”的工作程序，原则 上先进先发。 取料后要用复写方式在领料单上填写实发数量、 金额并要求经办人员签字 确认后方可点交。3.6.9 发料时应认真点数、过磅、检尺、量方，不准粗估冒放。3.6.10 领料单开票当月有效，跨月作废。3.6.11 对实行送料制的生产装置，确认其领料手续后，由设备部统一安排送料。3.6.12 库存物资在搬运过程中，要根据物资的性能、特点采用适宜的搬运工具和 搬运方式，确保物资在搬运过程中完好无损，品种规格不混淆。对有剧毒、放射性的物 资

12、搬运时，要有专人监管押运，确保安全。3.6.13 搬运材料、设备、备件的人员应经过技能培训，要求掌握必要的作业技能 与专业常识。3.7 退料规定3.7.1 领料部门在确认多领料后应立即到仓库办理多领材料退库手续。3.8 账务处理3.8.1 设备部库房设置物资台帐。入库物资金额米用实际发生金额，入库金额=货款+包装费+其它费用+（税）。物资的出库金额采用移动加权平均价，即出库金额=移动加权平均价x数量。3.8.3 账务实行日清月结的记账方法， 当天发的料当天记完账， 每月 1 日结清上月 账并与财务部对账，要做到账账相符，账卡相符，账物相符，准确率达到 100% 。3.8.4 入库单、领料单等单

13、据每月装订成册，年终存档。3.8.5 保管员要协同财务会计每月进行 1次库存物资盘点（每月最后 1 天），盘 点要认真清点实物，核对账目，做出盘点清单，形成书面记录。平日对库存物资实行永 续盘点，设备部计划员要对物资库存进行不定期抽查。3.8.6 物资的盘盈盘亏要填写“盈亏报告单”并说明原因，凡报废和盈亏物资，需 经公司分管副总经理、总经理审批后，才能做账务处理。3.9 考核3.9.1 采购员未提供物资到货通知单，库房保管员有权拒绝入库；采购人员提 供的物资到货通知单与实际到货物资不符的应根据原始 物资需求计划 验收入库， 采购员采购的入厂物资与物资到货通知单或原始物资需求计划不符的，由采购

14、员负责调换，耽误生产经营的，给予采购员 200 元/次处罚，给予部门负责人 100 元/次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的10% 100% 。3.9.2 保管员接收到厂的物资时，未按物资到货通知单认真核对，造成入厂物 资与物资到货通知单不符的，给予责任人 100 元 / 次处罚，给予部门负责人 50 元/ 次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的10% 100% 。3.9.3 保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收， 或违 反验收程序入库的，给予责任人 100 元/ 次处罚，给予部门负责人 50 元/ 次处罚，造成 经济损

15、失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的 10% 100% 。3.9.4 保管员对所管辖仓库未做到定位标识“四号定位”、“三号定位”、“两号 定位”、“三清四对口”的或标识牌不符合要求的，责令在 1 个月内予以整改，逾期仍 未整改或未完成整改的， 给予责任人 200 元/次处罚，给予部门负责人 100 元/ 次处罚， 情节严重的加倍处罚。3.9.5 保管员管理剧毒、 易燃易爆和贵重物品未按要求进行登记并加封加锁的， 给 予责任人 200 元/次处罚，给予部门负责人 100 元/ 次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.6 露天料场存放的物资未做到上盖下垫，横看成行，竖看成线，中间留道，间 隔合

16、理的，给予责任人 100 元/ 次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚，情节严重的加 倍处罚。3.9.7 库房保管员在保管过程中造成物资受冻、 腐烂、发霉、损坏、混合、丢失的， 给予责任人 200 元/ 次处罚，给予部门负责人 100 元/次处罚，造成经济损失的，根据 情节，责任人及部门负责人承担损失的 10% 100% 。3.9.8 不合格物资、待验物资混放，或验证状态标识牌随意变动的，给予责任人100 元/ 次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.9 库房现场管理未遵循“五五码放”、“十十码放”、“归拢见方”的原则， 或现场摆放不整齐、干净、规则，或进货过程

17、产生的杂物应未及时清理，流入库房（或 料场）流入需货单位的，给予责任人 100 元/ 次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚， 情节严重的加倍处罚。库管人员未在每月510日前将所管库房库存报表及库存信息报设备部、 及公司相关领导的，给予责任人 100 元/次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚，情节 严重的加倍处罚。3.9.11 物资的发放未遵循“先进先出”、“推陈储新”的原则，或不合格的产品 未经处置（降级接收） 进行发放的，给予责任人 100 元/ 次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.12 特殊材料（如毒品）发放时，未验证使用单位和公安部门证明等有关手

18、续 或未做好记录进行发放的， 给予责任人 100 元/次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚， 情节严重的加倍处罚。3.9.13 物资领用手续不全、无材质单、合格证或白条发料的，给予责任人 100 元 / 次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚，物资使用生产部门无内部领料单，私自取料 的给予责任人 300 元/次处罚，给予部门负责人 200 元/ 次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.14 保管人员违反直达料规定，未做好入库、出库、退库或记录不完整的，给 予责任人 100 元/次处罚，给予部门负责人 50 元/次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.15 库房物资台帐不及时、不完整或计算方法不符

19、合要求的，给予责任人 100 元/次处罚，给予部门负责人 50 元/ 次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.16 库房账务未做到日清月结的，或未做到帐账相符，账卡相符，账物相符， 准确率未达到 100% 的，给予责任人 50 元/ 次处罚，给予部门负责人 30 元/次处罚，情 节严重的加倍处罚。3.9.17 入库单、领料单等单据每月未装订成册，年终未存档的，给予责任人 50 元/次处罚，给予部门负责人 30 元/ 次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.18 每月未按时进行库房物资盘点的，给予保管员、财务人员 100 元/ 次处罚， 给予部门负责人 50 元/ 次处罚，情节严重的加倍处罚。3.9.1

20、9 未根据物资盘盈盘亏情况填写“盈亏报告单”并说明原因的，或未经公司 分管副总经理、总经理审批做账务处理的，给予责任人 200 元/ 次处罚，给予部门负责 人 100 元/ 次处罚，情节严重的加倍处罚。4. 设备、备品、配件检验管理4.1 设备部分 设备部分分为机泵类、容器类和电气仪表类三种，主要验证方法如下：4.1.1 机泵类 本规范所指机泵设备，包括公司内所有用于生产的整机类或泵类设备，由技术设 备部和使用部门共同验收，验证时按以下几点：4.1.1.1 设备的购置必须由技术设备部、使用部门参与对合格供方的评价。4.1.1.2 设备必须有发货清单、合格证、出厂编号、使用说明书及必要的图纸资料

21、 等。4.1.1.3 参看发货清单，附件必须齐全。4.1.1.4 表面观察无缺陷。4.1.1.5 技术设备部负责联系产品材质报告单的数据进行鉴定（元素分析）。4.1.1.6 对其进行试运行，性能必须满足要求。容器类 本规范所指的容器类设备，包括本公司所有用于生产的压力容器和贮罐，由技术 设备部和使用部门共同验收，验证时按以下几点：4.1.2.1 生产厂家有满足要求的资质证书。4.1.2.2 有发货清单、合格证、图纸及各类材质的化验分析报告单，特殊要求的，需附有探伤报告和压力试验报告。4.123表面观察无缺陷，测量主要部位几何参数无偏差。4.124技术设备部负责联系产品材质报告单的数据进行鉴定（

22、元素分析）。电气仪表类本规范所指的电气仪表类设备包括本公司在用的所有主要电器仪表设备，由技术 设备部和电气、仪表车间负责人验收，其验证时除满足机泵类设备的要求外，还需满足其特殊要求。4.2备品、配件部分本规范所指的备品、配件主要包括各类机泵配件、整机设备附件以及钢材、管件、 阀门等，主要验证方法有：进货厂家为由技术设备部参与评价的合格供方。有特殊要求的备品、配件要进行特别检验。备品、配件要有合格证或材质报告单。由技术设备部负责对产品材质报告单的数据进行鉴定（元素分析）。4.3进厂验收标准设备、备品、备件进厂入库前，仓库管理员必须及时通知各相关部门按材料入 库验收单及物料验收标准（见附表）进行验

23、收，并由验收人员进行签字确认；验 收合格后方准入库。4.4进厂验收流程由仓库5. 技术设备部组织各使用部门制定常用备品、 备件一览表作为库存定额的依据， 和采购部门参照执行。由技术设备部对库存定额进行解释并组织每年修订。6. 本制度由技术设备部制定、监督实施，并负责解释。7. 本制度自下发之日起执行。流程定义：物资库存管理流程工作流程作业说明责任部门/人员相关文件1、库房管理1、库管日常做好防火、 防潮、防盗、防晒工作2、按用途种类不同， 分别堆放，每种存货应 挂卡片，标明品名、规 格、型号、产地、单位 等，并标明现存数量3、根据入库单、出库 单，逐项、逐批登记物 资入库、出库明细账。4、核对

24、实物，编制收发存月报5、提前通知相关部门人员盘点时间、 盘点仓库，准备好盘点表6、逐个仓库、逐个物资一一清点，填写盘点表7、填写盘盈盘亏分析表，分析原因，并签字确认。8、提交盘点报告给总经理，对盘亏资产给予处置意见9、财务部根据总经理 批复进行账务处理库管库管库管库管库管、相关盘点部门 库管、相关盘点部门库管、相关盘点部门财务部、总经理财务部、库管入库单、出库单收发存月报物资明细账盘点表盘点表、盘亏资 产处置报告盘亏资产处置 报告批复防火、防水、防盗、防晒1分类堆放挂牌2 登记明细账账实核对2、登记明细账登记物资明细账核对实物3、物资盘点盘点前准备工作1盘点4编制盘点表盈亏分析提交盘点报告办理

25、盘亏出库1根据审批账务处理流程定义：外购物资领用发出流程工作流程需求说明责任部门/人员相关文件1、生产领用1、领用人、填写使用车间使用部位车间领用人、车间主任、班长生产计划填写出库单发货2、项目领用材料项目部填写领料单库管核对领料单库管填写领料单发货项目部统计登记账库管核对领料单2、低值易耗品、配件等交旧领新3、库管根据领料单、交 旧清单填写出库单，发 货。退库原材料、设备等， 库管填写红字入库单。4、项目部领用人填领料 单、项目部负责人审批签 字5、低值易耗品、配件等交旧领新6、项目统计员统计设备、 配件领用。库管根据领料 单、交旧清单填写出库单，发货7、按装完成时，由库管 员、项目部统计员

26、共同组 织对所领用机物料配件 情况，进行现场验收，项 目负责人要协助确认。领用人、库管领用人、库管签字项目部领用人、项目部负责人领用人、库管采购及相关部门项目部统计员、项目部负责人、库管库管、财务领料单、交旧清单领料单、交旧清单施工计划领料单、交旧清单领料单、交旧清单领料单、交旧 清单、出库单存货明细账、 收发存月报等库管到财务部核对入库、 出库、结存信息。技改项目完工验收3、月末对账附表：1物资到货通知单wav后立it到货地点供货单位丄J丄U八、到货时间供货单位 供货联系人.到货时间采购员1八货联J系丿人车号丿采购员由话- +号传真电序号名称及规格型号单位传具计划数量实际数量备注丿序号A名称

27、及规格型号-单位计划数量实际数量备注o23A456-77Q8cA A10A A11a n1213制表人：制表时间：年 月 日附表：2采购物资入库单物料代码物料名称规格/型号单位数量单价金额小计备注合计¥：供货单位：入库日期： 年 月 日No.:000001保存期：1年/联记帐凭证经手人：库管员：专业管理部门：会计：财务主管:、说明：1、无碳复写纸一式三联，第1联：存根/第2联：记帐凭证/第3联:交货单位回执。"No.:000001"为自动更新的序号附表：3入厂物资验收入库单物资名称规格型号出厂日期产品编号生产厂家批次采购人到货日期检验依据技术设备部门验收意见：签字

28、：日期：年月日使用部门意见：签字：日期：年月日专业部门意见：签字：日期：年月日库房验收意见：签字：日期：年月日设备缺陷处理情况：随货资料专用工具交接记录：备注:附表:4随货资料移交清单记录编号合同号订货人装置名称设备名称设备位号开箱数量开箱日期序号资料名称单位数量移交人移交部门日期接收人接收部门日期备注12345678910附表：5设备报废申请表企业名称：编号:资产编号立R 1$巨戸.申请部门资编号 彳设备名称部门编号 出厂日甘期申请部丨门 原值设备名称规格型号出丿 日期 生产厂家丿原1值已提折旧规口'|格型号 已用年限生产厂厂家使用年限1丿丨1旧值报废原因可利用的技术设备部生产技术部

29、机修车间使用部门年 月曰设备部门年 月曰财务部门年 月曰总经理年 月曰附表：6常用物资库存定量标准序号物资名称规格型号单位下限上限1棉手套无付508002单手套无付5010003耐油手套无付504004毛巾无条203005肥皂无块51006洗衣粉无袋51007口罩无付5010008棉纱无公斤253009笤帚无把1015010扫帚无把1015011收子无个55012拖把无把510013泥子刀无把525014毛刷无把520015滚刷无把510016钢丝刷无把515017锯条无盒22018铁锹无把55019砂纸无张100100020生料带无盒1030021普通压力表0-1.6Mpa块510022普通

30、压力表0-2.5Mpa块510023胶管DN25盘1030024双丝头DN15 L=200mm个520025双丝头DN20 L=200mm个520026岗位操作记录无本50100027双头栓M12*70套10200028双头栓M14*70套10100029双头栓M16*90套10200030双头栓M18*100套550031双头栓M20*110套150032双头栓M22*120套150033对焊法兰25-20片110034对焊法兰25-25片110035对焊法兰25-40片110036对焊法兰25-50片110037对焊法兰25-80片15038对焊法兰25-100片15040金属垫片25-2

31、0片1050041金属垫片25-25片1050042金属垫片25-40片1050043金属垫片25-50片1050044金属垫片25-80片1030045金属垫片25-100片1030046金属垫片25-150片1200物资验收标准物资类别验收标准验收部门钢材工艺管件1、产品合格证、材质单、检验报告等资料2、产品标识和外形是否规范（钢印及颜色标识）3、抽检规格尺寸（直径及厚度等）及数量检查4、外观表面质量检查（经验目测）5、内部质量（特殊材质的如有必要需聘请外部检验单位打光谱或超声）归口管理部门 使用部门 仓库设备及配件1、产品合格证、竣工图、材质检验报告、试压报告、使用说明书等随机资料齐全性

32、2、合同及技术协议内容核实3、设备本体及附属安全、仪表配件的检查4、随机备品配件、随机工具核实归口管理部门 使用部门 仓库工程建筑材料1、产品合格证、材质检验报告、试验报告等随机资料2、产品数量及重量3、抽检几何尺寸检查（直径、椭圆度及厚度等）4、外观表面质量检查（经验目测）5、保质期归口管理部门 使用部门 仓库化验仪器检查到货清单的物资名称、规格型号、数量是否与合冋清单一致；到货的物资名称、规格型号、数量是否与到货清单 一致；到货物资的技术资料、合格证是否齐全、有效、合法；到货物资是否符合相应的质量标准。仪器在进行初步验 收后，由供应商专业技术人员和质监科技术员进行现场调试，调试合格的按规定

33、进行出库；不合格的由供应商负责更 换；更换后仍不合格的退货。质检部门消防器材1、标示粘贴良好、2、本体容器无破损、3、安全插销的铅封密封良好、4、压把无损坏、5、皮管无老化现象、6、喷嘴无破损、7、压力指示针无损坏，且压力显示不得低于绿色标记、8、挂钩无损坏、9、车轮运转良好、10、其他归口管理部门电器类熔断器1、产品外观受否完好；2、熔断器接触点正常；3、产品规格与所提规格是否匹配；4、熔断器是否正常使用归口管理部门刀开关1、产品外观是否完好；2、接触点正常；3、刀闸到位正常；4、产品规格与所提产品规格相同；5、各部件完整。转化开关1、产品外观正常；2、产品规格与所提产品规格匹配；3、各触点

34、通断正常；4、产品使用正常。行程开关1、产品外观正常；2、产品规格与所提产品规格匹配；3、各部件正常；4、产品能够正常使用。防爆开关1、产品外观正常；2、产品规格与所提产品规格匹配；3、各触点正常；4、产品能够正常使用；5、达到防爆要求空气开关1、产品外观正常；2、产品规格与所提产品规格匹配；3、各触点接触正常； 4、产品能够正常使用；5、通断正常断路器1、产品外观正常；2、产品规格与所提产品规格匹配；3、通断正常；4、触点接触正常。变频器、软启动1、产品外观正常；2、产品规格与所提规格匹配；3、产品说明书与产品一致；4、产品检验说明说完整电缆、护套线、铜芯线、双股绞线1、产品外皮无破损；2、

35、产品规格与所提规格匹配；3、产品绝缘正常；4、产品中间无断点。交流接触器1、产品外观无损坏；2、产品规格与所提规格匹配；3、各触点接触正常；4、触电通断正常；5、接触器吸合正常时间继电器、热继电器1、产品外观无破损；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、各触点接触正常；4、调节范围合适电流继电器电磁继电器1、产品外观无皮损；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、各触电通断正常；电压继电器1、产品外观无皮损；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、各触电通断正常；4、产品吸合正常。高压电缆接头电缆中间接头1、产品外观无明显损坏； 2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、产品附加部件完整；电压互感器电流互感器1、产品外观无损坏；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、产品铭牌清晰电器类端子排1、产品外观无损坏；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、端子之间的导通正常；4、端子排间无断裂。归口管理部门电流表、电压表1、产品外观无损坏；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、指示准确；4、尺寸合适多功能保护器1、产品外观无损坏；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、参数设置负荷使用要求；4、尺寸合适显示仪表1、产品外观无损坏；2、产品规格与所需产品规格相匹配；3、显