工程部过程管理绩效考核办法

1、工程部过程管理绩效考核办法1、目的 为更好的强化项目施工管理，防范风险，全面推进施工全过程管理标准化，提高效率与效益， 落实中建股份施工全过程管理手册及公司施工全过程管理实施手册和各项制度，特制 定此办法。2、适用范围 本办法适用于公司所有在施工程的工程部过程管理绩效的考核。3、相关文件中建股份施工全过程管理手册。 中国建筑工程施工施工全过程管理考核办法（试行）。公司施工全过程管理实施手册。 公司施工全过程管理制度汇编及其它有关施工全过程管理的文件或要求。 股份、局及公司质量体系、安全及职业健康管理体系、环境管理体系文件等。4、考核组织 工程部过程管理绩效考核由公司施工全过程管理部牵头组织实施

2、。5、工程部过程绩效考核管理5.1 公司施工全过程管理部每季度组织对各工程部实施过程进行绩效考核， 并制定考核计划。 考 核计划应明确考核组成人员及职责，考核工作目的，考核的主要内容及依据，考核时间，以及 其它相关要求。考核计划应经主管施工全过程管理部领导批准。5.2 第一和第三季度考核采用项目自查和公司抽查相结合方式进行， 项目自查要求按照此 办法 考核表进行，自主打分形成自查报告，事业部总经理确认后，第一和第三季度末 25 日报公司施 工全过程管理部。5.3 第二和第四季度考核采用公司全覆盖考核，并将考核结果进行排序。考核后20 日内通报考核结果，并作为工程部实施过程绩效考核奖罚依据。当项

3、目发生质量、安全、环保事故、 亏损时或劳务工资纠纷，公司对工程部的管理绩效进行专项考核。5.4 承担群体工程或专业工程（如安装、钢构、装饰等）的工程部，其绩效考核根据工程现 场实际管理的特点，可按阶段进行考核，确定考核的内容、频次与间隔。5.5 项目项目建设周期绩效考核结果分为五个等级，具体条件如下： 杰出管理绩效：现场考核得分在 95 （含）分以上。工程部建立了实施计划并实施全过程管 理。项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效。项目节点毛利在 10% 以上。无劳务工资纠纷及质量或安全事故。优秀管理绩效：现场考核得分在 90（含） -95 分。工程部建立了实施计划并实施全

4、过程管 理。项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效。项目节点毛利在 8% 以上。无劳务工资纠纷及质量或安全事故。优良管理绩效：现场考核得分在 80（含） -90 分之间。工程部建立了实施计划并实施全过 程管理。项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效。项目节点毛利 在 8%以上。无劳务工资纠纷及质量或安全事故。合格管理绩效：现场考核得分在 70（含） -79 分之间。工程部建立了实施计划并实施全过 程管理。项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效。项目节点毛利 在 6%以上。无劳务工资纠纷及质量或安全事故。有待提高的施工全过程管理绩

5、效：现场考核得分在 70 分以下。工程部没有建立实施计划、 也没能实施全过程管理。三个报告不能正常实施。项目存在管理亏损。5.6 考核等级评定原则： 根据工程部建立了实施全过程管理情况， 现场考核得分与项目节点 毛利率就低不就高。如项目半年内出现质量、重大伤亡安全生产事故或对公司声誉造成恶劣影 响的重大事件，工程部管理绩效考核等级将在第二或第四季度降一级评定。5.7 在对项目绩效考核完毕后，检查考核小组内部沟通形成考核意见，当场传达给工程部， 对问题严重的当场责令整改。5.8 工程部针对提出的问题和整改通知，立即进行整改，并将整改结果反馈给相关部门。5.9 项目过程管理绩效考核结果将作为项目最

6、终兑现考核依据之一。6、奖惩措施第一、三季度工程部管理绩效抽查考核，不进行绩效工资奖罚。第二、四季度工程部管理 绩效考核奖罚如下：20%，工程部其它人员下个杰出管理绩效工程部：项目班子成员下个半年度绩效工资增加半年度绩效工资增加 10%作为奖励。优秀管理绩效工程部： 项目班子成员下个半年度绩效工资增加 10%，工程部其它人员下个半 年度绩效工资增加 5%作为奖励。优良管理绩效工程部：正常发放绩效工资。10%，工程部其它人员下个半合格管理绩效工程部： 项目班子成员下个半年度绩效工资减少 年度绩效工资减少 5%作为处罚有待提高的施工全过程管理绩效工程部：扣发下个半年度项目班子绩效工资，工程部其它

7、人员扣除下个半年度绩效工资 10%作为处罚。特殊项目（公司派遣项目 5 人以下）现场考核成绩 70分以下，项目班子成员下个半年度绩 效工资减少 10%，工程部其它人员下个半年度绩效工资减少 5%作为处罚。7、考核方式7.1 考核内容： 考核人员根据考核任务， 结合考核对象的具体情况确定考核内容， 必要时对 本办法所附的考核表进行调整、增减，以顾及各工程部可能存在的特殊性。7.2 审核文件资料： 考核人员审查被考核对象按考核内容提供的相关文件资料 （包括综合汇 报材料、内部制度、运行记录、上级考核或检查评价、获奖证明等） ，通过文件资料的内容及数 据分析得出考核结论。7.3 现场检查：考核人员深

8、入工程部的有关岗位，查找证据（如除查找工程部管理资料外， 必须深入施工现场作业面、生活区进行实地考核） ，以综合判定工程部管理绩效的状况。7.4 现场提问或考试： 考核组人员可就某一问题向被考核对象提问， 有必要时可以发放考卷 形式了解、普及与施工全过程管理相关的知识和要求。7.5 访问相关方： 考核组在考核工程部时应采取上门拜访、 召开座谈会、 个别约谈等形式征 求业主或业主相关方、专业分包方、劳务企业、劳务人员等相关方对我方施工全过程管理的意 见，促进各方友好合作，并为考核工程部管理绩效提供相关依据。7.6 综合考核与专项考核相结合， 根据不同阶段工作重点， 组织施工全过程管理活动中某一

9、方面的专项考核工作，专项考核的成绩并入综合考核总结。8、考核过程8.1 考核交底：考核人员向被考核单位通报并确认考核计划，说明考核分工、方式、日程安 排，确定考核期间的工作程序及联系方式。8.2 考核记录：考核人员和被考核单位的主要参加人员要在检查考核签到表上签字， 并注明 考核子项内容。8.3 问题确认与沟通： 考核人员将发现的问题与被考核单位领导及部门进行沟通， 确认问题 的性质。9、考核报告 工程部项目建设周期绩效考核工作完成后 20 个工作日以内，考核组要形成考核报告，报告经公 司领导签署后公布。10、附录 工程部管理绩效考核汇总表（全部的） 工程部管理绩效考核表 - 工程部商务管理检

10、查表（一） （ 商务部 ）工程部管理绩效考核表 - 工程部生产进度管理检查表（二）（工程部）工程部管理绩效考核表 - 工程部成本管理检查表（三）（商务部） 工程部管理绩效考核表 - 工程部分包劳务管理检查表（四）（技术部） 工程部管理绩效考核表 - 工程部资金管理检查表（五）（） 工程部管理绩效考核表 - 工程部质量控制过程中检查表（六）（质量部） 工程部管理绩效考核表 - 工程部安全管理检查表（七）（安全部） 工程部管理绩效考核表 - 工程部环保管理检查表（八）（安全部） 工程部管理绩效考核表 - 工程部科技管理检查表（九）（部） 工程部管理绩效考核表 - 工程部物资管理检查表（十）（材料部

11、） 工程部管理绩效考核表 - 工程部法务管理检查表（十一）（） 工程部管理绩效考核表 - 工程部机械管理检查表（十二）（） 工程部管理绩效考核表 - 工程部信息管理检查表（十三）（） 工程部管理绩效考核表 - 工程部综合事务管理检查表（十四）（） 工程部管理绩效考核表 - 工程部保安管理检查表（十五）（） 工程部管理绩效考核表 - 项目建设方对工程部评价表（十六） 施工全过程管理检查隐患整改记录表工程部管理绩效考核汇总表项目名称：考核组名称：考核组长（负责人）：考核组成员： 考核时间:序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目商务管理0.11002项目生产进度管理0.11003项目成本管

12、理0.151004项目分包及劳务管理0.021005项目资金管理0.031006项目质量控制过程中0.121007项目安全管理0.11008项目环保管理0.041009项目技术管理0.0810010项目物资管理0.0510011项目机械管理0.0410012项目法务管理0.0310013项目信息管理0.0210014项目保安管理0.0210015项目综合事务管理0.0510016建设方评价0.05100合计1综合 说明注：在进行工程部绩效考核时，考核组可以按照具体情况的要求对有关表格进行必要的调整。工程部商务管理检查考核表（一）考核内容考核评分办法分值得分保 证 项报量申请进度款报量文件正确合

13、理批量，得 5分。 不正确合理批量，得2-4分。不正确不合理批量，得1分。515项目报量申请时间安 排准时，得8分。延误：5天内，得5分。 延误： 5天，得0-4分。8进度款台账已建立台账，并按月更新，得2分。已建立台账，但未按月更新，得1分。未建立台账，得0分。2变更签证及索 赔工作对建设方、监理现场指 令的评审及处理及时建立文件资料，并及时处理，得3分。及时建立文件资料，延误处理14天内，得2分。 及时建立文件资料， 延误处理14天以上， 得1 分。312未建立文件资料，得 0分。对工程变更签证的评 审及处理（已获批准 %及时处理并获批准，得 3分。延误处理并获批准14天内，得2分。 延误

14、处理并获批准14天以上， 得0-1分。3变更签证及索赔台账已建立台账，并按月更新，得3分。已建立台账，但未按月更新，得1分。未建立台账，得0分。3合冋变更索赔策划已建立合冋变更索赔策划，且内容详细，得3分。已建立合冋变更索赔策划，但内容不够详细， 得1分。未建立合同变更索赔策划，得0分。3结算控制项目商务月度报告的 填报情况按时按要求准确填报，得 10分。中间状态填报，得 4-8分。差评状态填报，得1-3分。不按时不按要求不准确填报，得0分。1010合同造价管理合同交底、责任分解及 工作目标的协调与检 查已实行两级交底，一级交底应侧重风险识别，二级交底应侧重风险防控，得4分。已实行两级交底，但

15、未注意侧重，得1-3分。未实施两级交底，得 0分。410合同责任到人及时更新，得3分。合冋责任未到人未更新，得1-2分。未合同责任分解，得 0分。3履约资料管理已建立“履约资料管理计划”及时更新，得3分。未建立“履约资料管理计划”，得0分。3商务 效能目标管理商务目标兀成10分。部分5分，未兀成0分。1010变更 签证 及索 赔工 作分包工程变更的处理从报批及时性、内容准确性、与建设方核价比 较、分包确认价等方面评价打分，总分2分211索赔资料的格式及程序索赔资料格式及程序是否正确，检查索赔证据 保存情况，总分2分2项目对索赔的更新工作是米取有效措施促进索赔工作，总分2分2索赔工作成效从主动索

16、赔及反索赔的成效评价，总分5分5结算 控制项目制订、监督、更新了主合同的结 算控制计划及执行效果有。无。根据结算控制计划的内容及执行 效果情况进行评价打分，查看是否及时进行过 程控制表的更新，检查履约过程中有关结算资 料是否收集整理齐全，总分 4分48分包合同的结算控制（进度、条件、 效果）有。无。根据分包合同结算的控制措施及 执行情况评价打分，总分 4分4合同 造价 管理工程部合同评审会议及合同执行情 况会议检查工程部有关合冋评审的会议组织及会议纪 要，以及其它有关合冋的会议，总分 4分44合同 文件 资料 管理项目合冋文本的管理检查合同及相关资料的管理情况，齐全4分，不齐全0分420工程部

17、关于当地工程预算定额或要 求的管理检查工程部对当地定额资料的收集、使用及管 理情况，总分2分2工程部对当地工程造价信息文件的 管理检查工程部对当地工程造价资料的收集、利用 及管理情况，总分2分2工程部是否建立及修订现场指令、工 程变更记录工程部对现场指令、工程变更的修订及管理情 况，总分3分3工程部是否建立及修订设计变更记 录工程部对设计变更的修订及管理情况，总分2分2工程部是否建立及修订工程索赔记 录工程部对索赔资料是否进行有效的管理，总分3分3工程部是否建立每日情况记录反映 项目施工情况检查工程部每日情况记录中的内容是否真实有 效，总分2分2工程部是否按要求向企业申报变更、 签证及索赔工程

18、部是否将重大的变更、索赔、签证报企业并由企业统一协调，总分 2分2合计100检查人员：被检查人员：时间:工程部生产进度管理检查考核表（二）考核内容评分办法分值得分生产进度保证项（占比 50%保 证 项总进度计划（实际总工期比审批后总工期）无工 期索赔延误10天内，得30分。 延误11 29天，得15分。 延误30天以上，得0分。30有工 期索赔延误10天内，得30分。 延误11 29天，得20分。 延误30天以上，得10分。季度/阶段进度计划（实际季度/阶段进度计划比审批 后季度/阶段进度计划）无工 期索赔延误7天内，得15分。 延误8 14天，得5分。 延误15天以上，得0分。15有工 期索

19、赔延误7天内，得15分。 延误8 14天，得10分。 延误15天以上，得5分。月度进度计划（实际月度进度计划比审批后月度 进度计划）无工 期索赔延误3天内，得15分。 延误4 6天，得5分。 延误7天以上，得0分。15有工 期索赔延误3天内，得15分。 延误4 6天，得10分。 延误7天以上，得5分。业主对进度情况满意度调查很满意，得30分。 满意，得20分。 一般，得10分。不满意，得0分。30亮点生产进度管理项目生产进度管理中有何亮点，酌情最高10分。10合计100生产进度管理（占比 50%进度计 划及施 工组织项目实施计划的编制及使用情况工程部编制了实施计划，计划能有效促进现 场各项工作

20、，得5分530进度计划的修订及报监理、建设方 批准情况修订：是。否。执行：是。否。批 准：是。否5项目对分部进度延误的措施及资源 安排检查是否有进度计划表及措施，并根据计划 的完善性评价打分4关键线路的施工准备与资源配置情 况技术指导文件准备及资源配置：有。否口执行是否有效果：有。否口4节点计划保证措施或关键线路应变 措施应变措施：有。否口 执行效果：有。否口4施工组织技术指导文件的准备情况有。无。酌情评价打分4工程部各作业面、队管理责任制责任制的确定、调整完善及效果4进度管 理与协 调工程部每周进度协调会议的情况及 项目经理月度报告情况进度评审：有。否口 管理责任及期限：有。否口1050工程

21、部相关部门、岗位及各作业面、 队对进度计划的掌握情况及项目每 日情况报告的管理各作业面每日情况报告：有。无口 工程部的每日情况报告：有。无口掌握情况：有。无口 执行效果：有。无 根据进度日常管理酌情评价打分10项目对工地、工程按作业区、队管 理责任落实情况分区设定及管理：有。无口 管理效果：有。无口5项目对分包商进度监督管理情况有口。无口。根据每日的劳动力考勤及作业 记录酌情评价打分5分包商的进度计划、施工组织技术 指导文件、施工日志、每日情况报 告的管理进度计划：有。无口 资源配备：有。无 执行效果：有。无5项目对分包商的生产技术交底有口。无口。根据生产技术交底的科学、实用、及时等方面评价打

22、分5工程部日常清洁、临时道路、仓库 管理情况（工完场清）计划：有。无 执行效果：有。无5施工现场垃圾、排水、排污等管理 情况（场容场貌）计划：有。无 执行效果：有。无5施工进 度资料 管理工程测量管理情况原始地形图：有。无口竣工图：有口。无口测量工作计划及执行情况：有口。无口520工程检验与试验管理情况计划：有。无 管理效果：有。无口5工程影像管理情况照片日志：有。无口3工程统计报量管理情况报表格式及报表时间：正常。否口3施工手续管理情况计划及安排：有。无 办理情况：有。无4合计100生产进 度总得 分生产进度保证项：生产进度管理：分项总评分：（生产进度保证项）+ （生产进度管理）=生产进度总

23、得分检查人员：被检查人员：时间:工程部成本管理检查考核参照表（三）考核内容评分办法分值得分目标与计 划管理是否签定了项目目标管理 责任书，风险抵押：5分已签订5分。如项目原因未签订 0分25是否就合同主要内容对相 关人员进行了父底。5分父底内容齐全，人员签字规范，父底 日期明确3分。父底内容有待完善， 人员签字不规范，尢父底日期1分。每少一份分包合冋父底扣 1分，扣完 为止是否根据项目目标管理责 任书的成本管理目标编制 了计划成本：5分计划成本利润超目标成本利润1%寻3分。计划成本利润等于目标成本利 润2分。计划成本利润小于目标成本 利润1分。未制疋计划成本 0分。是否对计划成本目标进行 分解

24、，并落实到工程部各成 本责任岗位。5分。分解表中对钢筋、砼等材料消耗有定 里标准的5分。无定量标准的 3分。未对成本目标进行分解 0分。是否针对重大变更重新编 制成本策划。5分。有重大变更且重新编制成本策划上 报公司进行审批的 5分。有重大变更 未重新编制成本策划的得 0分。无重 大变更计划成本能随着工程进展及 时调整得5分。无重大变更计划成本 也无微调得2分。过程成本 控制是否存在越权招标和签订 合同的情况:6分全部按授权管理要求签订分包合冋3分，每发现一处未按要求签订扣1分，扣完为止。无合同滞后情况3分， 每发现一份滞后扣 1分，扣完为止。30现场分包经济签证及零星 用工、零星机械台班签证

25、是 否符合要求：6分分包经济签证指令单及分包经济签 证单齐全，且分包经济签证单有明细 计算过程及金额审定的 3分。不齐全 且无金额审定的0分。零星用工单有 明确用工内容且项目商务部门有金 额审定的3分，没有0分。零星机械 台班有明确内容且项目商务部门有 金额审定3分，没有0分。是否按月（节点）办理各种 分包结算并按季度在集采 平台录入产值：6分按月（节点）办理各种分包结算 3分。 每发现一处不合要求扣 1分，扣完为 止。按季度在集采平台录分包产值 3 分。每发现一处不合要求扣 1分，扣 完为止。各种结算是否有合同作为 依据，无合冋或未按合冋结算：6分结算办理及时且按合同依据结算6分。每发现一处

26、不合要求扣 2分，扣 完为止。成本策划实施情况：6分实际签订分包合同额均小于成本策 划数据4分，等于成本策划数据3分， 每有一份实际签订合冋数据大于成 本策划数据扣1分，扣完为止。成本台帐是否建立分包、物资和机械费结算台帐：2分分包、物资、机械结算台账齐全 2分。 每发现少一处扣1分，扣完为止。8是否建立月成本费用统计 台账：2分有月成本费用统计台账 2分。每发现 少一月扣1分，扣完为止。是否建立签证、索赔台帐：2分有签证、索赔台帐2分。每发现少一 处扣1分，扣完为止。是否建立分包、物资和租赁 合同台账：2分有台帐2分。每发现少一处扣1分， 扣完为止。成本核算项目是否按照进度和建设 方、监理的

27、签字确认收入：2分按照进度和建设方、监理的签字确认 收入3分。每发现一处未确认扣 1分， 扣完为止。7是否按节点进行成本核算：5分业主收入与实际成本核算主体一致： 2分。临设费用等按月摊销：2分。实际发生的财务费用与财务数据一 致得1分。未核算0分。成本分析是否按月（节点）进行了成 本分析和经济活动分析会：5分按月（节点）进行了成本分析3分，每缺少一次扣2分，扣完为止。召开 经济活动分析会2分。每缺少一次扣 2分，扣完为止。15是否按照量价分离的分析 原则，对项目责任范围内的 各成本项节超原因进行了 详细分析：5分对成本分析的各主要成本项进行节 超原因分析5分。每发现一处未分析 扣2分，扣完为

28、止。是否根据分析的结果，制定 了整改措施，并对措施实施 效果进行总结：5分制定了整改措施5分。每发现一处未 整改扣2分，扣完为止。成本预警项目是否建立成本预警管 理机制：5分有成本预警管理机制 5分。没有扣5 分。10项目发现亏损迹象后是否 米取可行措施：5分对亏损项目制定了纠偏措施 5分。每 发现一处未制定扣 2分，扣完为止。成本管理 亮点是否编制商务法务策划或 其他成本管理亮点对项目整体情况进行了详细的商务 法务策划，或其他为公司获得更多利 润的成本管理亮点。5合计100检查人员：被检查人员：时间:工程部分包劳务管理检查考核表（四）考核内容评分办法分值得分管理体 系制度落实情况贯彻执行企业

29、各项制度、要求。职责分工明确，正常运作（5分）。510人员配备按要求配备劳务管理员（5分）。5劳务实 名制管 理用工实名制督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整（2分）。收集劳务人员身份证复印件 （1分）、上岗证书复印件（1分）。 督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并将劳动合同书在项目备案（1分）。415培训实名制按要求建立民工业余学校并开展教学活动（2分）。建立劳务人员入场、继续教育培训档案（1分）。定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验 培训效果（2分）。4工资发放实名制督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台帐 （4分）。记录工资支付时间、支

30、付金额、经本人确认后，张贴公示（2分）。对发生拖欠行为及时予以处理并按要求上报（4分）。7现场施 工协调劳动力计划管理根据施工生产进度计划，按月编制劳动力使用安排计划 （3分）。 结合进度调整适时调整劳动力计划（2分）。540管理现场施工检查验收定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、材 料节约等情况，并详细记录检查、考核奖罚情况（5分）。5管理体系建立与运行 情况督促劳务分包企业建立质量、安全管理体系，配备质检员和安 全员（5分）。5劳务人员持证上岗情 况检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按要求持证上 岗，管理人员和特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的，一般技术工人持

31、证上岗比例达到60% （ 5分）5违约处理做好劳务违约，纠纷的调解工作，配合上级做好诉讼、案件的 处理等工作（5分）。5协调配合随时了解劳务分包工程的进展状况，发现并解决劳务方面出现的问题，对解决不了的要及时向项目经理和上级劳务主管部门 反映，并形成汇报资料（5分）。依据分包合同及协议，向分包商提供必要的生产条件、生活设 施、并实施对分包商的履约过程管理。（5分）5劳务人员待遇食堂“两证”齐全得 2分。宿舍床头卡、卫生状况合格得2分。生活区卫生及文娱设施 3分。保险（意外伤害、医疗等）3分10劳务费管理劳务价格按照劳务招投标确定的中标价格签订劳务承包合同并执行 合同价格（3分）。310劳务结算

32、严格按照劳务分包合同确定的价格按月进行预结算（2分）。按要求报公司（分公司）审核（2分）。4劳务费分析建立劳务费分析制度并定期进行分析，并米取有效措施控制劳务费。（3分）3合同造 价管理合同执行情况全面履行劳务分包合冋、安全生产合冋、廉政建设 合同，收集、整理、分析合同履行过程中的信息并向公司（分公司）反馈。（5分）510合同调整按照要求的程序及时办理合冋变更、解除、终止等手续，签订 书面确认书。（5分）5考核管 理考核管理按月度对劳务分包队伍进行考核，完工后进行总体评价，并将 考核评价结果上报公司（分公司）。（5分）515退场管 理退场手续对经上级批准予以清退的队伍，办理退场手续。认真核对人

33、员、清点机具设备，下达退场通知书。（5分）5统计 管理统计上报工作建立各类劳务统计台帐，按要求统计、分析、上报报表，上报 及时、数据准确、质量高。（5分）5合计100检查人员：被检查人员：时间:工程部资金管理检查考核表（五）考核内容评分办法分值得分工程收付款计划按要求的时间间隔制定了收付款计划，得5分。计划规范、有效，可得 5分。计划有效地涵盖了项目的动态变化，保证了资金需求，可得5分。计划进行了细致的分解，能够保证执行，可得5分。20项目现金流分析按要求的频次进行了现金流分析，可得5分。分析资料规范、完整，可得 5分。现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应，保证了项目 资金管理的良好状态

34、，可得 5分。项目有良好的现金节余或资金周转效率提高的，可得5分。20履约保证金或履约保 函的管理制定了保函或保证金的管理计划，可得5分。明确了保函或保证金的管理部门或责任人，可得5分。确立了保函或保证金的风险防范措施，或得5分。没有保函或保证金的管理疏漏可得5分。20劳务工资管理对劳务工资进行专项管理，可得5分。劳务工资发放过程资料齐全，可得5分。劳务工资发放过程透明、公正、有效，可得5分。没有发生劳务工资纠纷，可得5分。20工程收款建立了工程收款的计划及措施，可得5分。工程收款过程资料规范、齐全，可得5分。工程款收取情况清晰、完整，可得5分。无拖欠款或工程款收取方面的矛盾，可得5分。20合

35、计100检查人员：被检查人员：时间:工程部质量控制过程中检查考核表（六）考核内容考评方法分值得分现场抽查区段质量情况（占比40%（轴线：标咼：）现场抽查项得分=得分率X 40 =钢筋加工加工区原材料标识、标牌有，清晰有，不全（扣 1分）无（扣2分）2箍筋平直段长度合格10d, 75mm（查5点，每点不合格扣1分， 扣完为止）10直螺纹接头：挂加工交底牌有、 准确有，模糊（扣1分）无（扣 2分）丝扣长度满足要求（抽查5个每个不合格扣1分） 保护帽齐全（抽查5个每个不合格扣1分）10钢筋安装主筋间距：间距偏差w± 10mm （抽查5处，每处不合格扣1分， 每处用钢尺量两端、中间取大值）箍

36、筋间距：间距偏差w± 20mm（抽查5处每处不合格扣1分，每处 钢尺连量三档1m,取最大值。）10接头位置：规范要求范围内超出规范要求2接头质量：搭接搭接长度满足规范焊接平整无裂缝无咬肉焊缝长度10d直螺纹露丝不超过 2P有检查标记（接头型式只选一种检查，抽查5处，每处不合格扣 2分）直螺纹完整丝扣参考值：0 16:78扣；$ 18: 89扣；$ 20:910 扣；$ 22:10 11 扣；$ 25:9 10 扣；$ 28:11 12 扣；$ 32:12 13 扣；$ 36:1315扣10绑扎情况：良好不缺扣钢筋间距偏差三±20m（连续3档取大值）（抽查5处，每处不合格扣

37、2分）10保护层：垫块固定牢固垫块厚度符合设计要求不缺少垫块梁柱偏差w± 5mm 墙板偏差w± 3mm（抽查5处，每处不合格扣 2分）10模板清理柱墙：无杂物无孔洞边角破损（抽查5处，每处不合格扣 0.5分）5梁板：无杂物无孔洞边角破损（抽查5处，每处不合格扣 0.5分）模板支撑墙柱：柱箍或对拉螺栓间距符合技术指导文件（抽查5处，每处不合格扣1分5梁板：立杆间距符合技术指导文件顶部自由端w400mrffi立柱落地横向不缺少拉结基础坚实（抽查5处，每处不合格扣1分）实测实量截面尺寸 允许误差-58（抽查5处，每处不合格扣 1分）层高允许误差土 10mm （抽查5处，每处不合格

38、扣1分）墙体：垂直度允许偏差w 8mm（抽查5处，每处不合格扣 1分） 平整度允许偏差 8mm （抽查5处，每处不合格扣 1分）20混凝土外观混凝土外表面结构观感（包括结构实体是否表面密实、平整、漏浆、 烂根、孔洞、洞口方正、表面错台、漏筋及整体外观效果等）20砼试块数量：少或多（发现一处扣 5分）5类型：缺少（发现一处扣 5分）标养、冋条件、拆模、临界5制作：平整标识齐全现场有保护（发现一处扣5分）5防水接头：搭接长度：自粘80mm改性沥青100mm（抽查5处,每处不合格扣1分）5基层做法：角有部圆弧且圆滑（抽查5处，每处不合格扣1分）5成品保护：有防护和围栏有警示标识（抽查5处，每处不合格

39、扣1分）2收口做法：严密、完整、无隐患（抽查5处，每处不合格扣 1分）5屋面正置：各层符合要求细部无缺陷有排汽措施排水顺畅畅倒置：各层符合要求细部无缺陷排水顺畅（抽查5处，每处每项不合格扣 1分）10砌筑墙面垂直度w 5mrE平整度w 8mm 灰缝密实或无瞎缝构造柱、 板带、圈梁、地坎混凝土密实。门窗洞尺寸允许偏差w10mm（抽查5处，每处每项不合格扣 1分）10装饰装修外：幕墙、涂料内：门窗洞口方正、阴阳角顺直设备专业电气专业基础设施说明：1、可以从14项中根据项目进度情况任意选取检查项目作为检查评分项。2、因抽查时项目不全，因此计分以得分率为准，得分率=（本项得分/本项总分）。合计质量控制

40、过程中资料和记录情况（占比60%）资料项得分=得分X 60% =质量计划质量控制过程中目标，责任目标的制疋、分解和考核3工程部质量控制过程中责任制、制度、组织人员3物资进场验收计划3工程检验批划分及验收计划3工艺试验及现场检（试）验计划3关键部位控制及监测计划3其它与质量控制过程中有关的计划2质量监督物资进场检验验收记录及资料3班组自检互检记录及资料3工程检验、验收记录及资料3日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治3工艺试验记录及资料3现场检验记录及资料3关键部位控制、监测记录及资料3质量缺陷整改的监督检验记录与资料3质量事故的认定与处置措施3质量事故处理监督、成本分析及记录3质量验收资料工程

41、资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的 资料整理不规范或不能与工程冋步， 则扣5分，分部工程的资料不规 范则扣10分）20成品保护成品保护计划与措施4成品保护的记录与资料3成品保护问题的整改与记录3纠正和预防措 施对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣 5分，发现重复发生的错误则扣10分）20合计100质量总评分现场抽查得分：资料项得分：质量分项总评分：（现场抽查项得分）+ （资料项得分）=质量总评分检查人员：被检查人员：时间:工程部安全管理检查考核表（七）考核内容评分办法分值得分安全 计划安全管理目标， 责任目标的制 定、分解和考核

42、检查项目安全管理目标，责任目标的分解和考核表，未分解至 项目各部门及人员和分包单位及班组扣2分。（未制定目标考核制度扣1分,未制定安全生产管理目标扣3分,未进行安全责任目标分解的扣1分,未按目标考核制度对管理人员定期考核 扣1分）320工程部安全生产 责任制、管理制 度、组织人员检查安全生产责任制的签字确认情况，安全管理人员配备数量 是否符合法律法规要求，不符合要求的每处扣1分。（管理制度或安全操作规程不健全或未及时更新，每缺一项扣1分）3安全生产费用投 入计划未编制安全生费用投入计划扣1分,无安全生产投入计划表的扣2分，无安全生产费用统计表扣2分，统计票据不全的扣 2分。（安全生产投入不足扣

43、 3分）3重要危险因素清 单无重要危险因素清单的扣 3分，（未编制各施工阶段危险源因 素清单扣2分）3专项安全施工组 织技术指导文件根据施工现场情况，未编制有关安全专项施工组织技术指导文 件的，每项扣3分，（无专项施工组织技术指导文件目录或清 单扣1分，安全专项目技术指导文件应包括安全防护技术指导 文件、临水临电技术指导文件、消防管理技术指导文件、大型 设备装拆技术指导文件、危险性较大分部分项工程施工组织技 术指导文件等每缺一项扣 1分不仅限于此）3安全生产事故应 急预案未编制安全生产应急预案扣3分，（安全生产预案未按综合预案和专项预案编制的扣 2分，未配置应急救援器材扣 2分，未进 行应急救

44、援演练扣1分）3其它与安全有关 的计划2安全 控制总包与分包安全 管理协议与分包队伍未签订安全生产协议，发现一项扣2分225安全教育与安全 例会项目安全教育率达不到 100%勺扣1分，（无安全教育记录或安 全教育记录不符合要求每人次扣1分，未组织召开专题安全例会，无会议记录的扣 1分）2安全技术交底根据现场头际情况，有关作业活动未进仃安全技术交底的母项 扣1分。（交底内容简单无针对性或针对性不强扣1分,接收交底人签名不齐全扣1分，接受交底人签字与本人签名不符或代 签的扣1分）3特种作业上岗证 书检查施工现场电工、电气焊工、信号工、塔吊和电梯司机、架 子工等特种作业人员， 人员证书缺少的每发现一

45、个扣1分，（特种作业人员资格证书未延期复核每分扣1分,人证不符合扣1分,使用假证件扣3分,非特种作业人员从事特种作业查出一人 扣1分）3危险作业许可证 制度施工现场动火作业未严格执行审批手续的扣 3分，（无危险作业 许可证管理制度扣 1分危险作业区域施工无审批手续扣 2分）3个人防护用品作业人员未正确穿戴合格劳动防护用品的扣每个1分，项目无劳动防护用品发放台账的扣1 分,（未对劳动防护用品三证一标识资料备案扣1分）3安全检查与巡 视、日志安全管理人员未填写安全日志扣3分，（安全日志内容填写不完善的扣2分）3隐患整改整改单未进行回复的扣 3分，（整改单与回复单不符扣 1分，隐 患整改未做到定人、

46、定时间、定措施扣2分，隐患改通知书所列 项目未按期整改和复查扣 2分）3施工现场安全资 料资料分类、目录、组卷不符合公司或当地相关部门资料管理要 求扣3分,内容缺项每一项扣 2分3安全 防护楼外沿、电梯井、 回转楼梯水平安 全网支搭检查发现临边、洞口、悬挑架首层等有未防护的按照相应类别 扣分，小洞口未防护的共扣 3分，（楼梯口、电梯井口、预留洞 口、通道口等没有防护设施的每一处扣3分。防护未按规范搭设或不到位每一处扣 1分。现场作业面、阳台、楼层、屋面、 卸料平台等每一处无临边防护扣4分。每一处临边防护不严或不符合要求扣2分）415出入口防护棚、 外电线路防护搭 设3阳台、楼层、屋 面、卸料平

47、台的 临边防护4楼梯口、电梯井 口、预留洞口、 后浇带、坑井防 护4脚手 架及 模板 支撑 体系脚手架及支撑体 系的验收记录检查脚手架及模板支撑体系的验收记录，未验收扣5分,未分段、分层验收的扣 3分。（未经验收使用扣 5分。拉接设置不 符合规范和技术指导文件设计要求扣2分。架体的各种杆件、剪刀撑、作业面防护、安全网搭设，脚手板铺设以及安全通道和 上人马道搭设每一处不符合规范和技术指导文件设计要求扣1分）520脚手架基础及扫 地杆设置脚手架基础未设置底座或垫板的扣2分、排水不畅造成沉降的扣2分，未设置扫地杆或设置的扫地杆不符合规范要求的扣2分，悬挑脚手架的钢梁、预埋钢筋拉环不符合要求的每项扣2

48、分，型钢与拉环存在间隙的扣2分。（未按技术指导文件进行施工的扣5分，工字钢固定段长度小于悬挑长度1.25倍扣2分，剪刀撑搭设未与架体搭设冋步到位或剪刀撑与架体杆件连 接不到位扣2分，未按技术指导文件和规范要求对悬挑架进行 卸荷扣2分,未按技术指导文件和规范要求搭设小横杆或小横 杆搭设数量不足扣 2分）5顶端自由长度及 连墙件拉接脚手架连墙件不符合规范要求的扣3分，模板支撑系统顶端自由度超过设计高度的扣 2分。（模板支撑系统搭设无技术指导 文件或不符合技术指导文件要求扣5分。支撑系统搭设完成未进行验收扣2分，拆除模板未设警戒区和专人监护扣2分，未按要求设置纵、横向及水平剪刀撑扣2分。大梁底部未按

49、技术指导文件要求设置立杆的扣 2分）5跨距、步距、斜 支撑脚手架跨距、步距不符合规范要求和设计要求的每处扣1分。（高支模未抱柱或与结构进行顶撑扣3分,独立柱脚手架搭设不符合规范要求每个扣 1分，脚手架搭设存在的其他问题扣 3 分）5垂直 运输 机械 与临 时用 电垂直运输机械的 定期检验报告施工电梯、井架、龙门架、龙门吊无定期检验报告的有一台扣 3分。（电动吊篮安装不符合技术指导文件要求扣1分,未设置安全绳，未配备专用电箱，防坠安全锁失灵每台扣 1分,未经特 种设备检测组织进行检测的扣1分，未制定机械设备事故应急预案的扣1分，未配备专用电箱的扣 2分，设备基础有积水的 扣2分，电缆敷设不符合要

50、求扣 1分，防坠安全器未在要求的 有效期内每台扣1分）320垂直运输机械安 拆技术指导文件，运行保养记 录及验收手续施工电梯、井架、龙门架、龙门吊未编制安拆技术指导文件的 扣4分，无运行保养记录的每一台扣2分，无验收手续的每一台扣2分。（未对特种设备操作人员时行安全技术交底的扣2分，安拆技术指导文件未经审批的扣2分,标准节附墙架松动扣1分,未安装楼层安全门或安全门不起作用扣1分,各种限位器控制开关不灵敏每处扣 1分，齿轮齿条磨损量达到报废标准的 扣1分）4配电线路是否采 用TN-S接零保 护系统施工现场配电线路未采取 TN-S接零保护系统的扣 3分，（达不 到一机一闸一相一漏 规范要求母一处扣

51、 2分。临时用电接 线不符合要求、电缆架设或埋设不符合要求，每处扣1分。临时用电动力、照明系统未分开设置，每处扣1分）3配电箱内的保护 装置是否灵敏有 效配电箱内漏电保护装置失效破损的每处扣4分。（电气设备未接保护零线扣1分,配电箱开关箱进出线混乱扣 1分）4电焊机二次侧保 护装置电焊机的二次线无保护装置的扣 3分（未使用焊机专用箱扣 1 分，一次侧线超过 5米扣1分,双线不到位，二次侧线超过30 米扣1分）3高压线路的防护 装置高压线路未进行防护的扣 3分。（外电线路与脚手架、起重机、 场内机动车道之间安全距离不符合要求且未采取防护措施的扣2分）3合计100说明：检查表括号内字为中建城建公司细化考核内容检查人员：被检查人员：时间:工程部环保管理