公司各岗位KPI考核体系

1、第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标（否决性指标）董事会市场占有率10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率 =销售收入/当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3%合格证公司

2、人才的稳定性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低于 %董事会全员劳动生产率3%提咼生产效率和经营效率劳动生产率（=销售收入/全员人数）较上年提高%董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第二节生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率10%及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值x100%不低于%总经理产品供货及时率10%及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总 值x 100%不低于%（否决性指标）总经理开箱合格率10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量

3、X100%不低于%总经理废品率10 %降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入一生产产出）/生产投入X100%不低于%总经理半成品库存周转天数10%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）不咼于 天总经理重要任务完成情况20%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、质 量标准）期末检查是否按 期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故3 %保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻 伤事故指标，年终考核确 疋设备事故的损失金额， 年终考核（否决性指标

4、）总经理管理绩效关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于 %总经理下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规总经理（人力资4%况事件数量源统计数据）周边绩效5%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10%能力素质专业知识及技能4%总经理其他副总经理第三节行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体任务绩效建立建设完善性制度建设的情更新、制定管理制度达到预定绩效总经理70%4%况目标要求公司网站内容的更新频率4 %考核公司对外形象宣传的执行情况

5、内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4 %公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4 %检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，有无消防部门发现的重 大安全隐患（否决性指标）总经理员工满意度10%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理（人力资源部组织冋卷调查）固定资产状况4

6、%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈， 非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4%执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人力资源部统计数量）关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 %总经理周边绩效10%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业

7、务正常运行总经理其他副总经理能力10%能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体开发任务完成情况20%产品及时完成开发任务里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、完成质 量）期末通过技能管理委员 会评审情况总经理新产品立项检查技能创新情新产品与立项数量与预定总经理数量5%况目标比较引导研发部门根根据研发产品的产品化率，研发产品的据生产可行性进研发产品的可行性进行性总经理任务产品化率5%行性研发考评绩绩效新产品投入新产品投入市场因为技术效70%市场的稳定提咼研发质量，问题导致不合格的产品批总经理追求技术先进性次数量或因为技

8、术质量冋性5%题导致技术更改次数完善公司信息搜技术信息搜集基础工作，为技术信息系统建立与资料总经理集有效性3%新产品提供信息搜集完整情况支持加强公司技术管软件各种版本保存完整，各技术文档整理基础工作，为种文档完整有效归档，符合总经理理规范性4%今后好支持质量管理要求IS09000 系列认证及年检的情况3%确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率确保产品质里产品现场开箱合格率不你总经理5 %于%期初确定里程碑（包括截止重要任务完公司下达的重大时间、阶段性成果、质量标总经理成情况20%活动准）期末检查是否按期完成总经理（人预算控制情控

9、制费用，降低是否按预算制度来使用资力资源部况4%成本金，是否有超预算的情况统计数据）管理下属行为管严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事总经理绩效理4%况件数量大学以上学历人员、中级以关键人员流保证公司的人才上职称人员、主管职务以上总经理失率3%稳定性人员流失率低于 %促进部门配合，总经理周边部门合作满保证公司业务正相关部门评价其他副绩效意度4%常运行总经理能力素质总经理技术开发二能力专业知识及部、技术发技能展部、质量管理部第五节 总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩产业化建设的执行保证产业化建设的期初确定里程碑的总经理效效情况40%保质保量完成完成情况70

10、%重要任务完成情况公司下达的重要活期初确定里程碑（包总经理30%动括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成管理绩预算控制情况4%控制费用，降低成是否按预算制度来总经理效本使用资金，是否有10%超预算的情况周边绩效10%部门合作满意度4 %促进部门配合，保 证公司业务正常运 行相关部门评价总经理其他副能力10%能力素质专业知识总经理技能第六节总经理办公室主任考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩制度建设完善制度建设的情更新、制定管理制度达到预定主管副效效70%性 0%, 10%况目标要注总经理公司网站内容考核公司对外内容更新的周期符合预定要求主管副更新的频率

11、形象宣传的执总经理10%, 5%行情况公司在媒体上公司对外形象以预定的市级以上地方媒体或主管副报道的次数宣传的结果专业媒体、次数目标衡量总经理15%, 10%公司网络运行检查网络建设公司网络运行故障次数行主管副的稳定性维护情况总经理10%, 5%上市工作的执检杳上市工作期初确定的里程碑主管副行情况10%的活动推进情总经理况重要任务完成公司下达的重期初确定的里程碑（包括确定主管副情况10%大活动截止时间、阶段性成果、质量总经理标准）期末检杳是否完成管理绩预算控制情况控制费用，降是否按预算制度来使用资金，主管副效10%4%低成本是否有超预算的情况总经理下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规

12、事件主管副3%情况数量总经理关键人员流失保证公司人才大学以上学历人，同、中级以主管副率的稳定性上职称人员主管职务以上人总经理员流失率低于 %其他部门周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主管副效季度合，保证公司总经理20%业务正常运行其他部年20%门能力10%能力素质专业行政副知识技能总直接下属第七节行政部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩公司环境卫生检查公司环境卫生检查、抽查不合格记录数主管副效效70%情况10%, 5%保护情况总经理公司安全情况检查公司消发生为灾、盗窃等事伯的损失主管副10%, 10%防、保卫、出情况，有无消防部门发现的重总经理车等安全情况

13、大安全隐患（否决性指标）员工满意度检查员工对后员工满意度调查与上年对比情主管副0 %, 5%勤的满意度况总经理固定资产状况公司资产的使年度固定资产的盘亏盘盈，非主管副4 %用发问正常损坏对公司资产影响总经理后勤支持投诉为工作开展提其他部门对后勤支持不力导致主管副率 5%, 5%供后勤保障工作影响的投诉数总经理重要任务完成公司下达重大期初确定里程碑 （包括截止时主管副情况15%, 0%活动间、阶段性成果、质量标准）总经理期末检查是否按期完成管理绩预算制定、执行控制费用，降是否按预算制度来使用资金，主管副效10%情况低成本是否有超预算的情况总经理下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件主

14、管副3 %情况数量总经理关键人员流失保证公司的人大学以上学历人员、中级以上主管副率3%才稳定性职称人员、主管职务以上人员总经理流失率低于 %周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主管副效季度合，保证公司总经理20%业务正常运行其他部年20%门能力10%能力素质专业行政副知识技能总直接下级第八节财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩财务报表完成保证财务报表按时完每月、每年的报表及时总经理效效70%及时性 5 %,成完成5%财务信息有效 性10%, 5%为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况5%, 5 %进行财务控

15、制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏总经理财务工作准确性 5%, 5%合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5%, 5 %进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果5%, 5 %合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）总经理资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15 % ,10%公司下达和重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩预算控制情况控制费用，降低成本是否探险预算制度

16、来使总经理效季4%用资金，是否有超预算10%的情况年10%下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章总经理3%事件总量关键人员流失保证公司人才的稳定大学以上学历人员、中总经理率3 %性级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%周边绩部门合作满意促进部门配合，保证相关部门评价总经理效季度公司业务正常运行20%年20%能力10%能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩 效季保员供应10%, 5%保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不咼于%总经理60%招聘效果保证招聘质新员工试用不合格的比例不超总经理年

17、50%10%, 5%量过%培训效果培训计划执培训效果满意度调查总经理10%, 10%行情况人员教育结构促进员工自全体员工受教育平均年限提高总经理提高程度我教育、引进数0.5 %咼素质人员考核、薪酬工作提高计算准考核、薪酬计算错误次数总经理差错次数确率15%, 10%员工流失率降低人员流年员工流失率不超过%总经理0.5 %失率重要任务完成公司下达的期初确定里程碑（包括截止时间、总经理情况15 % ,重大活动阶段性成果、质量标准）期末检查10%是否按期完成管理绩预算控制情况控制费用，降是否按预算制度来使用资金，是效季4 %低成本否有超预算的情况10%下属行为管理严格管理下所管辖部门出勤率、违规事件

18、数年10%4 %属情况量关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主管副效季度合，保证公司总经理20%业务正常运其他部年20%行门能力能力素质专业能力素质专业知识及技能总经理季10%知识及技能人力资年20%源部人员第十节营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩销售收入保证公司年低是否达到预定销售收入指标总经理效效季25%, 15%销售目标的实的（否决性指标）60%现年50%市场占有率保证长期利润是否完成市场占有率指标总经理0.5 %的实现应收账款0.10 %保持合

19、理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：次总经理（财务统计数据）客户满意度保证公司业务由于营销人员服务原因的客总经理15%, 5%正常运行户投诉次数预生产需求预保证满足市场供货及时率不低于成品总经理测准确性5%，需求，降低库存库存周转天娄不超过天10%成本重要任务完成公司下达的工期初确定里程碑（包括截止时总经理情况15 % ,艺改造等重大间、阶段性成果、质量标准）10%活动期末检查是否按期完成管理绩预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，总经理效季4 %成本是否有超预算的情况10%下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件总经理年10%4 %情

20、况数量（人力资源部统计数据）关键人员流失保证公司的人大学以上学历人员、中级以上总经理率3%才稳定性职称人员、主管职务以上人员流失率低于%周边绩 效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力能力素质专业能力素质专业知识及技能总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十一节技术开发部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩开发任务完成产品开发任务的开发任务里程碑（包括截止日主管效效季情况20 % ,及时完成期、阶段性成果、完成质量），副总经60%15%期末通过技术管理委员会评理年50%审情况新产品立项数检查技术创新情新

21、产品立项数量与预定目标主管量 0%, 2%况比较副总经理研发产品的产引导研发部门根根据研发产品产品化率，研发主管品化率 0 %,据生产可行性进产品生产可行性考评副总经3%行研发理产品的技术稳提咼研发质里，产品投入市场因为技术问题主管定性20 % ,追求技术先进性导致不合格的产品批次数或副总经15%因为技术质量总是导致技术理更改次数技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档，符合主管规范性 5%,理基础工作质量管理规范要求副总经5%理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止时主管情况15 % ,改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准)副总经10%期末检查是否按期完成理管理绩预算控制

22、情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，主管效季4%成本是否有超预算的情况副总经10%理年10%下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事件主管4%况数量副总经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以上主管率3%稳定性职称人员、主管职务以上人员副总经流失率低于 %理周边绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价总经理效季度保证公司业务正其他部20%常运行门年20%能力能力素质专业能力素质专业知识及技能总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十二节技术发展部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩新产品立项数检查技术创新情新产品立项数量与预定目

23、主管效效季量 0.2 %况标比较副总经60%理年50%培训计划完成检查内部技术培预定的培训计划完成情况主管情况10%, 5%训交流活动组织副总经完成情况理技术信息搜集完善公司信息搜软件各种版本保存完整，各主管有效性10%,集基础工作，为新种文档完整有效归档，符合副总经5%产品开发提供信质量管理要求理息支持技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档，符主管规范性 5%,理基础工作合质量管理规范要求副总经5%理实验设备保管保证实验设备正实验设备完好，管理有序，主管完好性10%，常使用无丢失损坏副总经5%理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑（包括截止主管情况15 % ,改造等重大活动时间、

24、阶段性成果、质量标副总经10%准）期末检查是否按期完成理管理绩预算控制情况控制费用，降低成是否按预算制度来使用资主管效季4%本金，是否有超预算的情况副总经10%理年10%下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、 违规事主管3%况件数量副总经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管率3%稳定性上职称人员、主管职务以上副总经人员流失率低于 %理周边绩部门合作满意促进部门配合，保相关部门评价总经理效季度证公司业务正常其他部20%运行门年20%能力能力素质专业总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十二节 质里管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任

25、务绩ISO9000 认证确保公司通过以其实确定的认证里程碑或主管效效 季通过情况ISO9000认证和是否通过年检来评价（否决性副总经60%0 % ,10%年检指标）理年50%年检不合格项质量体系的完善质量认证机构年检报告中不主管0% ,5%合格项不超过项副总经理质量培训情况加强质量意识、质量培训计划培训效果主管5% ,10%提高质量水平副总经理质量档案管理加强质量档案管所有定型工艺图纸、质量记主管完整性理录、工艺标准资料保存的完副总经10% ,5%整性理开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户主管25% ,10%的产品总量X 100 %不低副总经于%理重要任务完成情况 15%, 10%

26、公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资主管效 季4 %成本金，是否有超预算的情况副总经10%理年10%下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事主管3 %况件数量副总经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管率3%稳定性上职称人员、主管职务以上副总经人员流失率低于 %理周边绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价总经理效 季度保证公司业务正其他部20%常运行门年20%能力能力素质专业总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十四节生产中心经理 考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩产品供货及时及时供货，提高产品供货及时率=按时交货的主管效效季率 20% ,10%客户满意度总值/计划交货的总值X副总经60%100 %不低于% （否决性指理年50%标）开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户主管15%,10 %的产品总量X 100 %不低副总经于%理废品率降低生产过程废品率=（生产投入一生产产主管5%,10%中的原材料浪出）/生产投入X 100 %不低