内部质量管理体系审核控制程序

1、內部質量管理体系審核控制程序文件编号BX-QPQ-82.2制出日期2006-03-01版本/版次A/0发行日期2006-03-01文件类别二階文件页数第1頁，共5 頁编写董怡批准韓彥平MILLION TOPHILLIOH TOP PAPER INDUSTRIES LTD.百兴纸品丿内部质量审核程序（IS09001： 2000 版）文件编号：BX-QPQ-8. 2. 2A/0 号：版数：52006-03-01生效R期：拟制审核批准文件更改中请单号修改页码修改章节更改人审核人批准人生效日期內部質量管理体系審核控制程序文件编号BX-QPQ-8.2.2制出日期2006-03-01版本/版次A/0发行日

2、期2006-03-01文件类别二階文件页数第2頁，共5 頁编写董怡批准韓彥平MILLION TOP石拱紘器工恵嗡服公司MILLION TOP PAPER INDUSTRIES LTD.l.U的规范内部质量审核的工作，保证内部质量审核的有效性，为体系的持续改 进工作提供基础。2适用范M适用于本厂内部的质量管理体系审核工作。3职责3.1管理者代表制定质量体系审核工作i|划。3.2审核组长负责每次内部审核工作的实施工作。33各相关部门负责配合完成内部质量体系审核工作及不符合改善工作。4工作程序4.1内部质量体系审核每年至少进行一次，遇到特殊悄况总经理可随时召集召 开。4.2审核准备43.1山管理者代

3、表根据受审核部门及工作内容，任命经过培训并取得具有 内部审核员资格的合适人员担任审核组长，山审核组长负责该次审核的具体工 作安排。43.2审核组长选派经过培训并取得内部审核员资格且与被审核部门无直接责 任者担任审核组成员。433审核组氏负责组织审核组成员进行文件审核并准备审核专用文件:a）审核计划审核通知b）审核检査表C）内部审核不合格报告43.4 111审核组长提前一星期向受审核部门发出审核通知和本次审核计 划。的内容：审核计划43.5«內部質量管理体系審核控制程序文件编号BX-QPQ-82.2制出日期2006-03-01版本/版次A/0发行日期2006-03-01文件类别二階文件

4、页数第3頁，共5頁编写董怡批准韓彥平MILLION TOPMILLION TOP PAPER IMDUSTRIES LTD.a）受审核的部门、审核U的、范W-日期所依据文件b）审核的主要项U及时间安排C）审核组成员的分工d）436受审核部门收到VV审核通知和审核讣划之后，如果对审核日期 、时间安排和审核的主要项U有异议时，可在两天之内通知审核组，通过协商 再进行安排。4.3.7受审核部门要确定陪同人员，并需做好必要的受审核准备工作。4.4审核实施441具体审核按照VV审核检査表>>有讣划进行，确保整个审核过程的公正性 和客观性。442审核员通过与受审核部门的交谈、参考文件以及査看相

5、关资料、检査现 场及收集证据检查被受审部门质量管理体系运行情况，并将审核情况记录在VV 审核检查表 >> 中。443审核人员在审核现场发现问题时，应当场让该项工作的操作者或负贵人 进行确认，以确保不合格项得到完全理解便于纠正。444审核结束后山审核组K召开审核汇报会，报告审核结果，并就VV内部审核不合格报吿交被审核部门负责人确认签名，会议由受审核部门负责人，有 关人员及审核组成员参加。4.5审核报告4.5.1山审核组长中或其授权的审核员编写VV审核报告:,经审核组长确认，管 理者代表批准后报送总经理室及有关部门。4.5.2审核报告内容包括:Q受审核的部门、审核U的-范W-日期b）审

6、核依据的文件审核员.受审部门.主要参加人员C）.內部質量管理体系審核控制程序文件编号BX-QPQ-8.2.2制出日期2006-03-01版本/版次A/0发行日期2006-03-01文件类别二階文件页数第4頁，共5 頁编写董怡批准韓彥平MILLION TOP有撰族轟工业艮公司MILLION TOP PAPER INDUSTRIES LTD.d）审核综述e）不合格项及纠正要求f）改善建议4.6审核报告的发放范围包括:a)b)c)d)总经理、副总经理、管理者代表品管部受审核部门不合格涉及到的相关部门4.7受审核部门在收到内部审核不合格报告的不合格项进行原因分析并实施纠正措施对不能在短期内结案的不合格项山责任部门作出纠正措施交审 核组跟进4.8审核组对内部审核不合格报告的内容进行跟踪检査，并验证其有效 性将检査结果记录于内部审核不合格报告的验证结果栏U中。4.9内部审核员根据验证悄况，将结果汇总成纠正/预防措施跟踪检査报 告4.10内部质量审核中使用的全部记录山审核组长移交品管部按照本厂质量 记录控制程序进行保管。5支持性文件无6相关文件6.1纠正与预防措施控制程序7相关记录7.1审核计划7.2审核检查表内部审核不合格报告7.3內部質量管理体系審核控制程序文件编号BX-QPQ-82.2制出日期2006-03-01版本/版次A/0发行日期2006-0