SAP各种凭证的取消

1、.SAP 各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载分类：SAP-杂一: 凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照 ,分配 ,文本 ,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码 +记帐码不允许更改.如果科目错误 ,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则 : 通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证 )来达到冲销会计凭证的目的.二 :固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工

2、输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码 ,会计年度 ,公司代码 ,冲销原因 (如果冲销当月凭证就选择 01,以前月分的用 02 如果选择 02 需要输入记帐日期 ).回车 .如果出现下面的显示 “财务中不能冲销的凭证 ”就说明这不是通过财务做进去的凭证 ,而是后勤产生的凭证 .不可在 FB08 冲销 .当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存 .表明是冲销完成 . 2,MM 模块的凭证冲销2.1)MM 模块产生的会计凭证的冲销;.TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等 .保存 .系统出现：出现凭证 XXXXXXXX

3、XX 已经记帐，表明冲销完成 .以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销 .2.2 发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码 ,冲销原因保存即可 .提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD 的凭证冲销3.1） SD 发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了 ,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐 .再才能按下列步骤进行 SD 发货凭证的冲销。操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销 ”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？

4、”提示框，选择 “OK”按钮确认。3.2） ,发票的取消 (在 SD 开发票的时候错误)操作：TCODE:VF11（如果要反记账冲销，则在S1 类开票类别中 “反记账 ”填写 A/B ）输入要取消的发票号码点击 :保存;.冲销完毕 .保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图：m_mbmps用反向的移动类型用MBST冲销的区别用反向的移动类型(如 102 对 101)和用 MBST冲销 ,二者之间的区别主要是业务上的.使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST 则不可以 .MBST 是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证

5、的后续单据要反向冲干净，否则到月底就会有问题- 会涉及到后面 CO 的凭证CO/FI 那块，月底核算成本就会出现问题。还有就冲销的时候要注意，MBST 虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比如科目，它会按照新的配置去记录凭证.migo 102取消物料凭证migo 102 PO 反向收货mbst 102冲销物料凭证本质上没有什么区别，对于采购订单来讲，以上三项移动类型均为102，最终起作用的是移动类型；migo 102 取消物料凭证，参考物料凭证来作冲销，带出来的是原料物凭证的数量；migo 102 PO 反向收货，参考采购订单来冲销，带出来的是整个PO 的数量；然而同一 PO 可能对应多个收货的物料凭证，要用哪一个视你喜欢而定；另外，一般来讲“migo 102 PO反向收货 ”允许更改冲销的数量，“ migo 102 取消物料凭证 ”不允许更改冲销的数量， 即冲销全部数量；（应该可以通过配置字段选择来设定） “ mbst 102冲销物料凭证 ”，和 “ mig