制程检验控制程序

1、制程检验控制程序(IAFF16949-2016)目的：主要是明确本公司生产中的各项制程品检查作业流程，对制程过程产品质量实施控制，以确保产品质量符合客户要求；范围：凡本公司生产制程中之制品；定义：巡检员:In-Process Quality Control.权责：质量部：负责制程检验规范的制定、首件确认、制程检验、入库抽检、人员作 业监督、异常及馈、改善追踪与确认；生产课：负责生产首件完成、三检、异常反馈、重工作业执行、改善措施的制 定与执行；作业流程：作业流程执行单位作业说明使用表单首/末件确认生产课质量部生产者自主确认首件. 生产者交巡检员确认首件.y工序自检表 过程巡检记录表巡检/稽核质

2、量部巡检员进行产品巡检/制程稽 核过程巡检记录 表A质量部巡检员判定0K/不合格，并标 示.巡检员反馈异常.过程巡检记录表 制程质量异常处 理单质量部巡检员对0K产品放行.合格证作业内容：检验准备：人员资质要求：从事品质检验人员，需经过相关培训，对本职工作，职能及技能熟悉后方可上岗；产品检验要求：在对产品检验前，需有相关检验标准(SIP),样品等以作参考；首件确认：首件制定时机：开机、工制程变更、修模、调机、更换治/模具、重新生产须制定首件；首件确认时机：生产制程首件确认时机注塑成型1.开机、2.调机、3.工制程变更、4.更换模具、5.重新生产；装配1.开线、2.换线、3.工制程变更、4.调班

3、、5.重新生产；备注：除以上外，另包括停电后来电再重新开机生产时也要做首件;首件确认： 在对首件确认前，生产单位先作自主检验与确认，确认0K后，然后再交与巡检 员(巡检员进行确认，巡检员应在1H内，依照对应产品工艺、SIP等，对首件 进行材料、外观、结构、尺寸、性能进行检验，并给出确认之结果；当有异常 时，联络生产改善，当无法确认或判定时，联络到相关质量改善工程进行确认;首件确认0K,应立即通知生产人员生产；首件确认不合格，生产单位应连续调机改善直至产品达到规定要求，再由巡检员 人员确认OK方可开机生产；当生产单位短时间不能解决时，巡检员须于10分钟内开出制程质量异常处理单交质量工程师确认处理

4、；首件须在机台正常生产后连续检验2件，并全数移交质量单位进行尺寸及相关 测试，巡检员依据SIP及客签样板进行确认合格后，并记录在过程巡检记录 表内并保存，保存时须对样品标识清楚并具备可追溯；首件相关测试要求：外观、结构、尺寸检验不得损坏产品；性能、材料等破坏性试验须选取当班生产外观缺陷之产品进行；首件使用/保管：巡检员在首件签核完毕后，应把首件置于生产现场，以便现场生产时参考使用；生产单位人员，应保管好首件，以防损坏；首件保存期限为一个月，如客户有特别要求时，依客户要求执行；制程巡检/稽核：巡检与稽核依据：产品巡检验依照相关之SIP、图面、BOM、样品等；制程稽核依照相关之SOP、体系文件、过

5、程巡检记录表、机台条件检查表等；巡检与稽核：生产单位开始正式生产前，巡检员人员须协助生产单位进行4M1E （人、机、料、 法、环境）查核确认，发现问题要求产线立即整改，整改0K方可正式生产，异 常状况记录于 过程巡检记录表中；巡检员（巡检员）人员直接依据产品对应之SIP上的巡检频率对制程产品的外 观、特性、进行抽验；外观检验按照C=0,%品质水准进行检验（若客户有特别 要求时按客户要求的品质水准进行），并将所有外观的巡检结果记录在过程巡 检记录表，尺寸、特性检验每次二个产品，尺寸记录在过程巡检记录表，（另 抽检频率如客户有特别要求，依客户要求执行；）巡检员人员根据SIP及首件标准，对生产产品实

6、施入库抽验，0K的产品于外箱 制标示单下方盖上“合格”章；确认不合格的产品，贴上红色“不合格”标 签隔离放置；同时开出制程质量异常处理单。标示及异常反馈处理：巡检员人员巡检发现异常时，需要时应于10分钟之内通知相对应质量工程师， 质量工程师须于10分钟内至现场确认；确认0K,必须签样给巡检员做为检验 依据，同时通知产线正常生产，样品进行归类整理标示保存；确认不合格，质 量工程师须协调生产进行改善，并追踪确认改善结果；当确认改善0K的产品后, 应移交巡检员实施正常巡检；针对于以上发现的品质异常，巡检员人员须隔离标示现场已产生之不良品，当 发生主缺或次缺不良大于5%时，开立制程质量异常处理单，经组

7、长审核，同 生产课长确认已产生的不良品处理方式（临时对策）；针对于批量性不良巡检员组长要了解不良品产生过程，并将其汇报给相对应组 长须协助分析所存在的问题及后续的预防措施；对无法改善停机或是须做停机修模处理或是其它停线之异常，质量工程师必须 针对异常状况进行拍照后E-mail给相关单位知悉；巡检员人员于每日下班前统计当班检验状况，进行工作交接；）末件管理：生产末件检验判定作业：在工单结束生产结尾时，由质量部巡检员做末件报告，当末件出现异常时，立即对当班制程产品隔离标示，通知生产单位对隔离品进行全检，并保留1件样品， 如判定为模具异常时，末件报告须注明修模开始日期，异常末件报告需由质量部 /生产/开发部等负责人签核，签核之后，由生产课通知设备组将需维修之工装运 到指定位置，生产课附上修模样品；工装维修0K后，必要时要安排试模，质量部 确认修模后结果，若有异常及时反映至到改善为止；试模0K后，在结案的同时，测试0K的尺寸报告或外观判定报告，给质量部/生产/ 开发部等负责人签核；最后交于质量部长审核，审核无误后，做结案，结案后之相 关测试报告交于质量部归档保存；试模结案后，生产课通知设备相关人员将工装放置回规定区域内.制程停线原则：为确保公司所生产之产品符合客户要求及产品规格，当生产有下列情形时，须停 线改善：严重缺陷时（依SIP）；